差旅費報銷規定

　　差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。那麼差旅費報銷有哪些規定呢?下面是小編為大家整理的關於：。歡迎閱讀!

　　中央和國家機關各級別工作人員出差，交通、住宿、伙食等花多少錢和報銷注意事項等都作了詳細的規定。其中，部級官員可坐頭等艙，省部級住宿800元。

　　圖解

　　差旅費報銷制度的構建

　　目的

　　為了規範員工出差管理，明確相應的差旅費用，特制定本制度。

　　範圍

　　總部、分公司、直營店員工為公司經營、管理，開展工作，洽談業務等發生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。

　　出差申請程式

　　員工因公出差，出差前需填寫《出差申請單》在相應欄目上註明出差地、事由，行程，時段及工作安排等，經部門經理和總經理審批同意後方可執行，未經審批擅自出差者費用自理。

　　已核准的《出差申請單》需於出差前一天到人力資源部備案，沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發事件或特殊情況的，需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經理，經過審批後方可執行。

　　不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備，並按要求填寫出差表格即可。***未在人事部報備的出差，人事部將不在報銷單上簽字***

　　出差報銷制度

　　出差人員必須索要和儲存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據，回公司報銷前，逐日逐項的填好《差旅費報銷單》，按規定逐筆填寫好車費、宿費、餐費後按審批程式，持報銷單到財務部報銷。

　　出差人員回公司報銷時，須一次性結清借款。因特殊情況不能結清時，財務部須在當月發薪時一次性扣回。

　　出差審批許可權

　　國內出差：三日以內由部門經理核准，三日***含三日***以上由總經理核准，部門經理級***含***以上出差均需總經理核准。

　　國外出差：一律報送總經理核准。

　　出差乘坐的交通工具

　　員工出行需採用地鐵、公共汽車等交通工具，因公出差乘火車時，在車上過夜6小時內一律購買硬座，連續乘車超過6小時的，可購買硬臥鋪票，否則財務不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件，但未買到臥鋪票的,按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經理外,任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。

　　出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫，合理考慮成本搭乘飛機或動車時，須經部門負責人批准。

　　出差補助標準***超出部分費用自理***

　　出差人員分成三級補助標準：

　　集團決策層***副總經理***;集團管理層與部門決策層***總監級、經理級、店長、***;集團一般管理人員***部門主管、運營督導、品控督導、工程監理、市場督導、一般職員等***。

　　附件一：《差旅費補助標準》***單人***

　　附件二：差旅費補助標準***雙人***

　　員工短期出差到總部或分公司的，由總部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再報銷出差補助費;總部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只報銷住宿費和交通費，不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市，可共同使用雙標間的必須使用雙標間，公司只報銷其中一名出示訂房人資訊的員工雙標間住宿費***未付住宿費的員工不報銷住宿費***，車補和餐補按照每人每天標準報銷。兩人同時出差同一城市，不能共同使用雙標間的，按單人差旅費補助標準報銷住宿費，車補和餐補。

　　員工因工作需要長期出差，如食宿由加盟商負責或直營店負責的，公司不在另外報銷差旅費。

　　報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標準填報，超出標準部分，財務不予報銷。

　　各級領導要嚴格把關，不得超標準審批，各司其職，各負其責。對超規則標準審批的財務人員有權拒付。