最新差旅費補充規定
職工差旅費是企業常見的一項成本開支,職工差旅費的內容是豐富的,凡是在各種形式的外出行為中發生的各種形式的開支都應列入差旅費範圍。下面是小編為大家整理的關於：。歡迎閱讀!
第一條：總則
1、為了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;
2、本制度適用於本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;
3、本制度涉及稽核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效; 第二條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
1當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
2當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報權責單位核准按遠途出差辦 理。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
? 1遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。
2遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其 他原因須經其所屬權責單位批准後可乘坐計程車。
3遠途出差住宿酒店首選七天連鎖酒店、如家連鎖酒店，如該城市無以上兩家酒店，可選擇同級消費水平酒店入住。具體酒店住宿標準見第四條內容列示。 3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則;但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。 第三條：出差籤核程式 一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、總裁/總監出差，報請公司董事長審批; 3、客戶經理/部門經理出差，報請總裁審批;
4、業務或其他人員出差，報請部門經理同時報總裁審批;
二、公司指派出差
1、即由公司執行總裁或部門總經理根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，並按照本制度執行出差費用申請、報銷事項; 三、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工在出差前須到綜合部考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位稽核批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位並在出差結束後提供相關證明;經其調查確實後批准另給付出差旅費。 第四條：出差費用標準及相關規定： 一、出差時間核算： 一 出差住宿時間計算
出差的實際天數，按照“出發日至返程到達日的天數-1”計算,如：15 日出 發 30 日歸來， 實際天數為：16-1=15 天; 二出差補貼時間計算
1、出差當日12：00以前出發按1天計算; 2、出差當日12：00以後出發按半天計算; 3、出差當日12：00以前返回按半天計算; 4、出差當日12：00以後返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯後2小時為準。 三城市劃分
1、一級城市為省級行政區劃單位省會城市、直轄市、特別行政區、計劃單列城市大連、寧波、廈門、青島、深圳;
2、二級城市為地級行政區劃單位;
3、三級城市為縣級行政區劃單位含重慶市縣級單位;
4、大重慶範圍內出差，如有必要留宿，請示執行總裁或董事長後按相應住宿標準限額內執行;無出差補貼。
二、出差費用標準
1、出差住宿標準限額
2、出差補貼標準實際
第五條：出差費用預支、報銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的“出差審批單”至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行報銷; 二、出差費用報銷程式 一報銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由董事長和總裁核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
5、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經董事長和總裁稽核批准後方可報銷;
6、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
7、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由綜合部複核後，可酌情安排補休。 二報銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。
1從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票。 2填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，按費用報銷流程逐級核准： 經手人填寫報銷單---部門經理簽字---綜合部稽核---財務部複核--- 總裁簽字---財務總監簽字---董事長簽字。 2、財務單位複核程式
1財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括“出差審批單”、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等; 2經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項; 3對於出差費用的超標部分不得報銷;
4涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付; 3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
2《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;
3、同性別出差，應合宿，可按同行人員高級別住宿標準限額內報銷。 4、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。 第6條：附則
1、本制度由公司財務部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由財務部負責，報公司總裁、董事長批准後執行，修改後亦同。 3、本制度自頒佈之日起實施。