預算編制會議上的講話稿

　　財政預算的編制是財政預算制度的起點和基礎，直接關係到全年財政工作目標的順暢實現,也影響到財政職能的正常發揮。下面是小編給大家整理的，僅供參考。

　　【篇一】

　　同志們：

　　今天召開的20** 年州本級部門預算編制工作會議，是我分管政府財政工作以來首次參加的部門預算編制工作會議，也是與大家共同交流、學習的一次會議。剛才，州財政局陳福生局長講了很好的意見，稍後會議還要對20** 年州本級部門預算編制工作作具體佈置，大家要認真領會精神，學習編制辦法，結合本部門工作規劃認真編制。下面，我就做好部門預算編制工作，代表州政府講四個方面的意見。

　　一、關於州本級部門預算改革情況

　　近年來，在各部門的共同努力下，州本級部門預算管理和改革各項工作穩中求進，取得了新的突破，主要體現在四個方面。

　　***一***優化支出結構，厲行節約工作取得新進展

　　做好“加法”，保障重點支出需要。20**年，全州公共財政支出152.2 億元，增長10% 。分板塊看：產業發展支出17.9 億元，增長6.17% ，佔總支出12% ;行政成本支出35.1 億元，剔除工資因素下降9.6% ，佔總支出23% ;基礎設施建設支出16.6 億元，佔總支出11% ;民生支出82.6 億元，增長15.2% ，增加10.9 億元，佔總支出54% ，較上年上升2 個百分點。尤其是教育、農業、科學技術、醫療衛生、文化五項法定支出高於經常性財政收入，分別為21.5 億元、21.2 億元、6878 萬元、10.7 億元、2.8 億元，分別增長38.8% 、2.4% 、11% 、10%、40.6% ，佔總支出37.4% 。從今年1-8 月的資料看：產業發展支出增長74.1% ，基礎設施建設增長7.2% ，民生支出增長18.8% ，行政成本繼續下降8.6% ，較好地實現了“三升一降”的目標。

　　做好“減法”，繼續嚴格控制一般性支出。按照中央關於改進工作作風、密切聯絡群眾八項規定和州委關於黨政機關厲行節約的有關要求，州政府開源節流，繼續完善“三公”經費管理制度，細化州級部門“三公經費”預算編制，加強預算執行管理，嚴格控制“三公經費”預算規模，州本級年度“三公經費”預算總規模比上年只減不增。20** 年，州本級“三公”經費預算總額為11840 萬元，下降2.4% 。其中：安排因公出國***境***經費預算180 萬元，與上年持平;安排公務用車購置及執行費預算7850 萬元，下降1.4% ;安排公務接待經費預算3810 萬元，下降4.6% 。

　　***二***深化預算改革，預算支出標準體系實現了新突破

　　加強基本支出定員定額管理。從20** 年設定預算定額標準分類和調整係數以來，相繼於20**年提高差旅費標準，20** 年提高交通費標準，增加幹部職工體檢費，20**年全面提高商品和服務支出預算定額標準，20** 年完善幹部職工體檢費標準，州本級預算定員定額標準逐步完善。推進專案支出定額標準體系建設。在以前政府採購預算定額標準的基礎上，20** 年完善提高了部分政府採購裝置預算定額標準等，預算支出標準體系建設實現了新突破。

　　***三***規範預算編制，部門預算編制水平得到了新提高

　　推進綜合預算管理。收入預算不僅包括財政撥款，還包括各種政府性基金、部門其他收入。支出預算改變了傳統的“基數法”預算編制方法，實行“零基預算”，實現了預算資金管理的標準化和規範化。

　　注重預算編制質量。通過編制本部門收支預算，使預算安排與各部門的工作重點緊密結合，做到了“一個部門一本預算”。通過財政支出的績效考評和國庫現金管理等改革，增強了部門“要錢容易花錢難”的觀念，促進了部門預算觀念的增強，強化了預算約束，增強了預算的嚴肅性。

　　***四***主動接受社會監督，預算公開工作邁出了新步伐

　　全面推進財政總預算公開。完成了政府財政預算報告、公共財政收支預算表、政府性基金收支預算表的公開工作。

　　穩步推進部門預算公開。在州人民政府入口網站對有法定投入增長規定和要求的5 個社會事業主管部門***州教育局、州科技局、州農業局、州畜牧局、州衛生局***試點公開了20** 年部門預算資訊。

　　穩妥推進“三公經費”預算公開。在州人民政府入口網站公開了州本級“三公經費”預算總額，同時對州安監局、州食品藥品監督管理局、州水務局、州檔案局、州城鄉建設住房局5 個部門試點公開了部門因公出國***境***費、公務用車購置及執行維護費和公務接待費財政撥款預算資訊。

　　二、關於部門預算管理的一些問題

　　雖然我們部門預算管理和改革工作取得了一些成績，但仍然還存在一些問題需要引起高度重視，在以後的工作中要認真研究，及時解決。

　　***一***專案預算編制仍然不夠規範和科學

　　個別部門不根據本單位實際需要和中長期規劃編制專案預算，存在報“天書”問題，遠遠超過財力可能申報專案預算建議數，讓大家做了很多無用功。

　　部分專案支出預算過於粗放、很不科學、不合理。有些部門特別是有統籌管理事業發展專項資金的部門，編制部門預算時未將這些發展資金細化到具體單位、具體專案內容;有些部門、單位把一些簡單基礎工作打包成專案，多列名目套取專案資金;有些部門簡單按內設科室工作彙總編制預算，資金預算安排重複等。

　　專案安排統籌力度不夠，對一些可預期的支出未列入年初部門預算，往往是部門預算剛剛批覆下達，申請追加的報告就隨之而來。當中有一些確實是州委、州政府要求辦理的事項，對這些專案，在編制預算時完全可以申報，有些部門卻為了確保自身利益，故意漏編州委、州政府確定的事項預算，留下硬缺口，倒逼州政府、財政部門追加預算。

　　預算編制計劃性和規劃性不強。財政預算是為黨委政府施政方針保駕護航的，應該圍繞州委、州政府的方針政策及部門、單位的年度工作計劃和目標來編制，即先根據工作計劃和目標規劃下年度要開展的專項業務或工作專案，再根據確定的專項業務或工作專案分析完成目標所必需的資源，並確定這些資源的費用，據以編制部門預算。但是，一些部門編制部門預算卻脫離於州委、州政府的工作部署及部門、單位的工作計劃和目標，或者說部門、單位工作計劃的制定遠遠落後於預算編制，往往造成編制及批覆的部門預算與實際確定要開展的工作差異很大，一方面部門預算已安排一些工作專案遲遲不開展資金用不出去，另一方面卻四處打報告申請追加開展年度工作專案的資金預算。

　　***二***個別部門的預算大局意識仍有待加強

　　一味強調基數和部門既得利益，一方面加劇了資金供求矛盾，另一方面固化了財政資金在部門之間的分配格局，使一些部門支出專案的規模不斷擴大，擠佔了隨著形勢變化需要大力加強的社會事業發展方面的資金需求，擠佔了經濟結構和社會事業發展佈局調整的資金需求。

　　一些主管部門對所屬單位的預算編制只是充當“二傳手”，沒有把本部門作為一個整體有針對性地根據本部門的工作計劃、事業發展需要統一部署、統籌管理預算編審工作。

　　三、關於當前經濟體制改革和財經形勢

　　把政府財政工作放在整個經濟社會的大環境下、放在黨委全域性工作背景下來把握。從當前面臨的形勢，我覺得有三點需要我們充分的重視和關注。

　　***一***經濟形勢對政府財政工作提出了新的要求

　　黨的提出：要全面深化經濟體制改革，關鍵是加快轉變經濟發展的方式，核心問題是處理好政府和市場的關係，必須更加尊重市場規律，更好地發揮政府作用。新一屆中央政府也提出：必須處理好政府與市場、政府與社會、中央與地方的關係，深化行政審批制度改革，減少對微觀事務的管理，完善和加強巨集觀管理，真正做到該管的管住、管好，不該管的不去幹預，真正讓市場起作用。這也體現了中央政府堅持不斷探索經濟增長模式的改善，拋棄只重視速度而忽視質量的“老路子”，力圖在經濟增長與深化改革、轉型升級之間尋求平衡。新一屆中央政府履職以來，國務院先後召開了21 次常務會，不斷釋放改革紅利，激發市場活力，推動經濟轉型。一方面抓“簡政放權”，截至目前已取消和下放了165 項行政審批事項。另一方面抓新的經濟增長點，出臺了一批產業轉型升級發展規劃，涵蓋資訊消費、節能環保、船舶工業等;通過加快新型城鎮化建設，加強城市基礎設施建設、推進棚戶區改造，不斷保障和改善民生;進一步減免小微企業稅負，推進資源性產品價格改革等。“簡政放權”、“打造中國經濟升級版”、“政府帶頭過緊日子”、“政府要保基本兜底線”……等等，這些概念的提出，就是傳遞了一個訊號，那就是深化經濟體制改革。所以，在座的各位作為財經領域的幹部，更要了解和把握當前經濟體制改革形勢，這是一個改革的時代。

　　再看經濟形勢，從全國來看，我國經濟已經進入轉型升級的新階段，即從過去的高速增長轉為一個更加講究質量的較高速度增長的階段。隨著經濟潛在增長率逐步下行，財政收入增速放緩趨勢更加明顯，財政收入較低增長將常態化。1-7 月，全國財政收入累計完成80439 億元，比去年同期增加5972 億元，增長8% ，比上年同期回落3.6 個百分點。其中，中央財政收入38360 億元，同比增長2.6% ，增幅比預算目標***7% ***仍低4.4 個百分點，並低於地方收入增幅。總體看下半年全國財政收入增幅不會太高，特別是中央財政完成全年預算困難較大，已調減了對地方的轉移支付。這就需要大家引起重視了，中央一再要求盤活存量資金，並整合和調減了對地方的轉移支付，那麼地方可用財力就不會有什麼增長，“鍋裡沒有碗裡就沒有”，面對各項增支壓力，全州各級都要有過緊日子的思想準備。特別是州級部門，預算保障水平本來就比縣級高很多，大手大腳花錢慣了，過緊日子的思想準備更要充分才行。

　　***二***社會發展對政府財政工作提出新的要求

　　實事求是的講，隨著這些年我們經濟的發展、財政形勢的好轉，政府確實是更加重視社會事業的發展，民生的改善。但財政支出不可能在短期內高水平地滿足全部民生需求, 這也使得公眾對政府的期望與政府實際履職能力出現差距，很多工作只能分步驟、有重點地實施。

　　***三***社會關注對政府財政工作提出新的要求

　　政府權力要公開透明執行，財政的公開是重點，特別是對財政預、決算的公開，“三公”經費預算和執行的公開，這些資訊可以說是社會各個層面，各個方面聚集的一個焦點，而且對公開的範圍，公開的深度的要求是在不斷加大的。要實行全面的、徹底的財政公開，我們還有很多的準備不充分的地方，但這是一個大趨勢，既反映政府財政管理水平也反映政府治理水平，所以積極把握大勢，做好相關準備工作就會贏得主動，不然就會非常被動。

　　四、關於20** 年部門預算編制的幾點要求

　　按照州委關於全州經濟社會發展的決策部署和公共財政管理的基本要求，繼續深化預算編制改革，加強部門預算“基礎資料精細化、基本支出標準化、專案編制科學化、監督監管透明化”的建設，提高預算編制的科學化、精細化水平。州財政局和州級各部門要從以下7 個方面做好20** 年的部門預算編制工作。

　　***一***切實編制好20** 年政府預算

　　積極穩妥安排收入預算。按照中央、省的要求和州委、州政府部署，考慮經濟軟著陸，進入中速增長期的實際情況，妥善安排明年財政預算。在收入預算編制上，堅持實事求是、積極穩妥的原則，既考慮新的經濟增長點，又考慮各類結構性減稅和財稅體制改革因素，通過優化財政收入結構，提升財政收入質量。

　　有保有壓安排支出預算。在支出預算編制上，堅持厲行節約、有保有壓，按照分類分層保障和“保工資、保運轉、保民生、促發展”預算安排序列，兼顧財力可能，量力而行安排好支出預算。對基本支出、法律政策規定的支出、黨委、政府確定的重大支出要全額保足;對事關全域性、論證充分的專案要重點保障;對提升水平、區域性試行的專案適當支援。要將20** 年“三公”經費和其他一般性支出預算調整壓縮後的實際結果，作為20** 年預算安排的控制目標。同時，要梳理專案投向，優化支出結構，堅決打破部門對應內設機構職能設定專項、資金管理分散固化到內設機構的管理模式，保障部門總體職能發揮和調控能力最大化。

　　***二***部門預算要全力保障州委、州政府重點中心工作

　　州級各部門要加強領導，高質量做好20** 年部門預算編制工作，除保證人員工資和部門正常運轉經費外，州級財力安排順序為：一是保證重點民生專案和為民辦實事事項確定的專案;二是州委、州政府確定的20** 年重大基礎設施、重要產業和重點專案建設;三是經州政府同意20** 年已經預撥並明確列入20** 年預算安排的專案;四是中央明確要求配套資金的專案;五是預算部門確定的應保專案;六是其他專案。

　　***三***大力控制行政成本，推進為民務實清廉型政府建設

　　州級各部門要認清形勢，明確目標，做好思想上過緊日子的準備。雖然我州面臨著非常好的發展形勢，有較大發展潛力，我們也充滿著信心，但也要看到面臨的問題和不確定性因素，今年下半年財政大幅度增長的可能性不大，預計上級轉移支付增量也較小。所以，我們要有開源節流過緊日子的思想準備，精打細算，少花錢多辦事。20** 年所有州本級部門一般性支出一律按20** 年的95% 壓縮安排預算。同時，專案支出中安排的會議、培訓、表彰、慶典、辦公裝置和車輛購置等經費從嚴從緊稽核安排。在這裡，我特別要強調三個方面：一是接待經費，包括管理局的免票在內，要按照省上的要求，按照不低於11% 的比例來壓縮。二是公務用車購置，要嚴格按照車編和財力相匹配來配備，不是你有車編了，拿到公車辦的批文了，財政就一定要買，那還得看今年預算有沒有錢買。同時，一個單位，越野車和轎車的比例要合適，不能全部都買越野車，現在交通條件這麼好，也應該從大局出發、從節約出發，配備轎車。財政在這方面要把好關，新的裝置購置要和單位目前的資產狀況相結合，與實物總量相結合。三是樓堂館所。今年7 月，中央下發了《關於黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》，明確5 年內，各級黨政機關一律不得以任何形式和理由新建樓堂館所，各級黨政機關不得以任何理由安排財政資金用於包括培訓中心在內的各類具有住宿、會議、餐飲等接待功能的設施或場所的維修改造。

　　***四***整合各類資金資源，盤活財政存量資金

　　整合專項資金將是下一步改革的一個重點。州財政局和州級各部門，要加大專項資金清理整合力度，對政策目標已經實現，期限到期或者由於政策環境變化已無設立必要的專項資金，予以取消;對需要繼續保留且可以合併的，最大程度予以整合。同時，要加強州內平臺資源的整合，比如旅遊促銷這一塊兒，網路完全可以利用州政府網站、九網公司等州內平臺公司，不一定說按慣例、按合同都找別的州外的企業，也不通過招投標，這是要出問題的。

　　***五***完善預算管理體系，建立規範、完整的預算制度

　　完善科學完整、結構優化、有機銜接的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結構和管理活動，統籌運用好公共資源。具體來說就是編制好以公共財政預算、政府性基金預算、社會保障預算和國有資本經營預算為主體的“四本預算”。公共財政預算和政府性基金預算我州編制較好，國有資本經營預算和社會保障預算尚未啟動。在此，我要求，州本級20** 年必須啟動國有資本經營預算編制工作，這也是州政府和省財政廳的要求。社會保障預算編制按照省財政廳改革要求逐步推進。

　　***六***積極穩妥推進預算資訊公開，提高財政預算透明度

　　財政部前不久下發了《關於推進省以下預決算公開工作的通知》，要求應於20**年之前在所有縣級以上政府開展包括財政預決算、部門預決算及“三公”經費預決算、市***縣***級彙總“三公”經費預決算等方面在內的公開工作。其中，20** 年應至少選擇20% 的地市級和縣級開展“三公”經費預決算公開工作，20** 年所選地區應至少達到50% 。我們州本級這項工作走在了前面，下一步要繼續提高部門預算公開的主動性和積極性，加快推進“三公”經費預算公開工作，除黨委序列部門和政府涉密部門外，其餘所有州直預算部門必須逐步公開當年財政撥款“三公”經費預算。

　　***七***加大防範政府債務風險

　　全州政府性債務的清理核查工作已經結束，截至今年6 月，州本級政府性債務有29.3 億元，比20**年末增長9.1% 。其中四個景區管理局就佔到了25.6 億元，佔整個州本級債務的88% 。各景區管理局要嚴格控制臨時聘用人員，嚴格控制“三公”經費，大力壓縮一般性支出，將節約的資金統籌安排用於還債，切實減輕政府債務壓力，防範政府債務風險。借州級財政資金的有關縣和單位，州財政也要求催收其還款。

　　同志們，做好20** 年部門預算的編制工作意義重大，我們要將國家各項惠民的方針政策貫徹好、落實好。財政部門和州級各部門要加強溝通、密切配合，共同做好20** 年的預算編制工作，為“五個阿壩”建設做出應有的貢獻。謝謝大家。