倉庫管理制度範本三篇

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定。小編為你整理了倉庫管理制度範本，希望你喜歡。

　　倉庫管理制度範本一

　　一、倉庫日常管理

　　1.倉庫管理員必須合理、有序、科學的設定各類原料及成品的擺放區域，保持倉庫整潔衛生，對易燃、易爆、易受潮的物資採取相應的安全防預措施;

　　2.倉庫管理員必須設定各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳，對當天發生的業務逐一記錄，做到日清日結，確保物料進出與結存資料的準確無誤。

　　3.倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品資料輸入電腦，以便統計與查詢。

　　4.倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排採購計劃，並嚴格控制各類物資的庫存量。

　　5.倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送厂部管理中心，並提出處理意見，責成財務及相關部門及時加以處理。

　　二、原料入庫管理

　　1.原料採購進倉時，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續;

　　2.入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數量、規格型號、質量重量等專案是否與訂購要求一致，同時由生產負責人抽查並稽核，確認無誤後辦理入庫手續;

　　3.需要報銷或付款的原料單據，憑倉庫主管和品質主管雙方簽字後交財務做賬;

　　4.工廠所有購買的物品都需開具入庫單包含非原材料;

　　5.原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備註入庫的數量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備註1500克，因領料單位為克，方便核算領料;

　　6.入庫單撕下一聯報賬，紅聯不需貼上，直接放在費用報銷單內，方便財務取出。

　　三、原料出庫管理

　　1.各類原料和成品的發出，原則上採用先進先出的原則;

　　2.生產原料的出庫，填寫生產領料日出單，領料必須由生產主管或班組長領取;

　　3.領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況;

　　4.倉管員開具領料單，經領料人簽字並記錄做賬;

　　5.領料單按標準核算填寫，若補發或損耗需多領數量，需備註原因。四、成品入庫管理1.生產完成後，經品質管理人員稽核後，生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;2.成品入庫表一式一聯，由生產管理部留底;

　　3.成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;

　　4.未經辦理入庫手續，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的，需要補辦入庫手續。

　　五、成品出庫管理

　　1.成品發出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現公司訂單的編號，並記錄好出庫明細記錄;

　　2.任何出庫的產品都需要填寫出庫單，堅決不允許司機或業務人員從廠裡先拿貨後補單的情況，出現一次，開單人員及司機及業務人員等相關人員，一律50元/次;

　　3.長沙倉庫的出庫單，一式三聯，撕兩聯下來給倉管，倉管轉交一聯給客服，入庫的倉管一聯，倉管做進出庫賬長沙的客服一聯，查核是否到貨出庫單必須以實際數量開單，長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發臺賬;

　　4.外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務依編號，最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次;

　　5.出庫單品名、單位必須統一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式;

　　6.撕單的時候注意，儘量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了;

　　7.出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。

　　六、退貨管理制度

　　1.工廠接到客服退貨通知提貨時，工廠必須2天內提回厂部，3-5天內處理完畢;

　　2.倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物，並正確填寫退換貨處理單;

　　3.倉庫管理員開好退貨入庫單後由品質管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務與退貨運費一起報賬用;

　　4.未及時處理的負責人罰款100元，未及時報賬的罰款30元。

　　七、變賣廢品制度

　　1.處理時間：每3-5天據收集的廢品情況處理一次;

　　2.由倉管負責開票，品管負責收款，每月10、20、29號彙總一次報表交公司財務部;

　　3.每兩個月找廢品回收站商瞭解行情，擇高價選擇收購商;

　　4.樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒乾淨利用後才能處理;

　　5.因報廢的原料、包裝等做廢品處理時，需經過公司財務部門同意，並做好相關庫存記錄。

　　八、倉庫盤查制度

　　1.倉庫管理員日常工作中，不定期檢視實際庫存與賬面庫存的差異，及時發現問題，確保賬目和實物相符;

　　2.每月底最後一天，公司派財務盤點原材料庫存，盤點前上午先下單並領料，下午盤點時儘可能不發生原材料變動;

　　3.盤點時，倉庫管理員先自行整理，擺放整齊，分門別類;

　　4.倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理，並於財務盤查前連同電子資料表單一併交財務稽核。

　　倉庫管理制度範本二

　　一、宗旨

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存管理，從客戶詢價，採購詢價，供應商報價，銷售報價，銷售合同，採購訂貨、採購入庫、技術確認，銷售出庫，配送，以及相關的物流運輸規範化;降低成本，提高物流水平。特制定本規章制度。

　　二、部門分類

　　1、所有工作人員

　　2、所有工作人員

　　3、配送員

　　4、技術部確認員

　　客服管理規定及流程

　　一、宗旨

　　為不斷加深對客戶需求認識，實現以“客戶為上心”的營銷理念，提高客戶滿意度，改善客戶關係，提升企業的競爭力，特制定本規定。

　　二、適用範圍

　　客服的所有工作人員

　　三、職責

　　1.負責銷售部對客戶的詢價，報價工作。

　　2.負責採購的詢價，訂貨及配送工作。

　　3.負責管理公司客戶檔案資訊庫。

　　4.管理合同及產品庫存。

　　5.及時處理客戶投訴等保證客戶滿意度。

　　6.隨時保持與倉庫溝通採購到貨與銷售送貨情況。

　　7.負責ERP建立客戶詢價、報價、銷售合同;採購詢價、供應商報價、採購合同的建立。

　　8.負責對網上營銷的服務與跟蹤。

　　四、客服管理規定

　　1.接到客戶詢價單，做到ERP客戶詢價單，查下之前是否該客戶有訂購記錄。其中名稱、規格、品牌、單位必填，儘量不新增系統物料編碼。有些客戶有物料編碼也必須填入助記碼。

　　2.接到詢價單找供應商詢價，確認名稱、規格、品牌、價格、貨期等。如型號不清楚的先找技術確認，如還有問題通知銷售跟現場確認

　　3.把供應商報價做到ERP，如規格有出入把正確型號做到真實訂貨號一欄中，價格、貨期必填。

　　4.給客戶報價，必填價格、貨期、運費、報價有效期、付款方式、交貨方式等特殊客戶如廈順首先要先確認之前有沒訂過，如有訂過要給客戶備註。再報價、切記。

　　5.報價完成後接到客戶下單，先從ERP報價單轉到銷售合同。再確認價格、貨期等。把客戶編號即合同號、對方合同掃描至附件。必填發票型別、其他費用、業務員等相關資訊。如液壓系統、密封件等產品需做BOM清單，技術人員務必要把型號、數量、品牌等提供完整

　　6.客戶下單後需從供應商報價轉到採購合同，跟供應商再次確認產品型號、單價、貨期等，做到採購時必填單價、發票型別、對方編號即合同號。採購合同需掃描至附件。切記採購人員或技術人員務必把資訊提供完整，如：供應商全稱、聯絡電話、聯絡人及採購單價等

　　7.訂貨後需跟蹤貨期，如貨期推遲，需跟客戶及時交流。到貨及時給客戶交貨。

　　8.產品到貨時需跟倉庫對接型號、數量，及時跟客戶交流送貨流程安排送貨。

　　9.針對先送貨後補單產品，接單人員必需叫現場人員提單至採購，由採購補單無論是碼頭還是企業，切記

　　倉庫管理規定及流程宗旨

　　為了保障公司庫存商品的安全與完整，降低倉庫管理成本，以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本規定。

　　二、適用範圍

　　倉庫的所有工作人員

　　三、職責

　　1.倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務。

　　2.倉管員負責來料收貨、入庫、核對產品、出庫及出庫單的列印、發貨、退料、庫存、防護工作。

　　3.倉管員負責送貨單追蹤回收。

　　4.倉庫負責對來料產品的檢驗，對不良或規格不符的報知客服部。

　　四、倉庫管理規定

　　1.來料收貨及入庫

　　1.供應商來料或根據採購通知到貨，根據收貨單資訊，進入ERP系統中的採購合同，並關聯銷售資訊，核對產品規格型號、外觀、尺寸、數量，無誤並做收貨入庫，並通知客服。實物入庫歸類存放，並在實物上標明產品名稱、規格型號、編號、數量。收貨注意如下細節：

　　A、收到貨物首先注意外包裝是否完好無損;如有異樣及時通知採購、客服處理。

　　B、清點數量;如有數量不符及時通知採購、客服。

　　C.核對產品標籤上的內容資訊是否正確;並確認是否有不能外流的資訊要取掉。

　　D、檢驗產品;入庫前必須安排技術員確認，仔細檢查產品的外觀、尺寸、型號及其它細節參考有關產品說明或圖紙，若有不符，要及時通知客服等進一步檢驗。E、最後確認無誤的產品分類入庫，再安排出庫細節。

　　F、對來料無採購資訊的產品，報知客服追蹤補齊資料再做入庫流程。

　　對現場採購應急產品

　　A、現場採購人員要提供單據，單上要有詳細的供應商資訊、產品詳細資訊品名、規格、數量、品牌、用途資訊即銷售資訊;有其它BOM資訊的要一併附上。採購申請單，收款收據如緊急情況先用手機採拍照併發送給相關客服。原件後續第一時間補上。

　　B、根據提供的單據資訊做採購收貨入庫及關聯的銷售處理步驟。

　　2.出庫及發貨

　　2.1 入庫後的產品根據關聯銷售合同相對應資訊，並依客服要求出貨時間轉出庫，並打出送貨單，安排人員送貨。

　　2.2 不同的客戶有不同的送貨單據要求，要根據客戶的要求打出送貨單以及其它的一些附加單據要求。並做ERP的發貨處理。

　　2.3 對已安排送貨的單據要做記錄並及時跟蹤收回，後交給單據管理員。

　　2.4 對需組裝的產品，要根據BOM清單，全部組裝齊全後才可安排送貨。並做ERP的產品裝配單轉單稽核步驟。

　　2.5 對客戶應急產品，銷售人員要提供已有資訊到倉庫先打出庫單送貨或登記詳細資訊，並跟蹤訂單生成後提供給客服、倉庫完成銷售出庫的步驟。

　　2.6 對工程專案訂單，銷售部門或技術工程師要事先把BOM清單表格給客服建立BOM總成，再根據需要逐一增加BOM清單。以此保證倉庫能順利完成收貨入庫、產品裝配、出庫、發貨流程。

　　2.7 對銷售部提供給客戶的樣品，要提交“提供樣品申請單”，經公司相關部門主管簽字，再到倉庫開樣品出庫單。

　　2.8 開銷售出庫單要注意“創躍成”和“德成盛”的區分應用。

　　2.9 所有來料商品均要先送到倉庫入庫，任何人不得私自未經倉庫允許而把商品往外送貨。

　　3.島內駐點銷售開單流程

　　3.1 開單前先查銷售記錄，有銷售記錄的產品要根據以前的規格型號及單價開單;無銷售記錄的產品根據公司的銷售麵價再依不同客戶的折扣來開單。

　　3.2 開銷售出庫單要注意“創躍成”和“德成盛”的區分應用。

　　3.3 開單後要詳細記錄BOM清單含密封件修理包，並提供BOM表格附表”給倉庫做入ERP系統。

　　3.4 對應急採購的產品，要提供詳細採購資訊並與之對應的銷售出庫單內容的詳細資訊。

　　3.5 對於加工的產品，要提供加工單及做入相對應的BOM清單內，再一起提供給倉庫。

　　3.6 當天開單送貨的出庫單及採購單據、加工單據、BOM清單等一切有用憑據，於次日晚上轉交給倉庫。

　　3.7 對於產品質量問題從客戶退貨重新處理的，要真實做詳細BOM清單記錄，並註明原因。倉庫再以“00”銷售單價做入系統，以保證庫存數量的準確性。

　　4.密封件車削生產銷售BOM的提供方式由密封件工程師提供

　　4.1 單品密封件：提供單品密封件的車削生產單。生產單通知單“由客服提供給工程師，再由工程師填清內容轉交給倉庫。

　　4.2 密封件修理包：提供修理包BOM詳細清單附表;提供BOM清單中的車削生產單及採購資訊。

　　4.3 倉庫依據工程師提供資料，與銷售合同對應核對無誤，轉出庫單及產品裝配單、打出庫單;安排送貨。

　　5.盤點管理

　　5.1 倉庫管理員對倉庫存貨產品定期盤點

　　5.2 盤點要保證盤點數量的準確性。

　　5.3 盤點中發現不符的產品要及時反饋處理。

　　6.倉庫要保持整潔，下班要關好門窗。

　　五、倉庫ERP系統的操作流程

　　1.來料收貨依實際相對應產品從採購合同轉生成收貨單篩選到貨產品;收貨單稽核再轉入產品檢驗單;後再轉生成入庫，選擇庫區，填入收貨單據號，最後稽核。

　　2.出庫相對應產品從銷售合同轉生成出庫單;有做BOM清單的產品，從銷售合同轉生成產品裝配單，產品裝配單稽核;出庫單稽核;再轉生成發貨單，發貨單稽核。

　　倉庫管理制度範本三

　　一、總則

　　第一條 為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務：

　　1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　3、積極開展廢舊物資、採購餘料的回收、整理，利用工作協助做好積壓物資的處理工作。

　　4、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條 倉庫管理人員由主管經理統一管理，倉庫管理員由倉儲部長統一安排和調配。

　　二、倉庫物資的入庫

　　第四條 外購物資包括外購材料與商品等，到達後由採購部門經辦人填制“商品驗收單”，一式三份經倉管員簽字後的“商品驗收單”一聯由採購部留底，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據。倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點收入庫後，在“商品驗收單”上簽名，並根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應專案與倉管員核對，確認無誤後在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的“商品驗收單”倉庫聯和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯交財務部，一聯交採購部。

　　第五條 對於商品物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告採購、財務部門與經理處理。

　　三、倉庫物資的出庫

　　第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”倉庫聯，一式三份，一聯交採購部，一聯交財務部，一聯交倉庫作為註明“出庫單”依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員根據“商品調撥單”註明業務跟單承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交財務部。

　　第七條 對於一切手續不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告財務部和公司經理處理。

　　四、倉庫物資的保管

　　第八條 倉庫設商品實物保管賬簡稱“倉庫實物賬”和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤並由倉管員填制盤點，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交經理存檔，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門領導與經理批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

　　第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資採用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

　　第十一條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。

　　第十二條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。

　　第十三條 對於特殊物資，應設定明顯標誌。

　　第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸菸。

　　第十五條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材裝置，保障倉庫和財物的安全。

　　第十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交、表上簽名，方能離開工作單位。

　　第十七條 未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務部負領導責任。

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