餐飲採購制度及流程

　　採購管理是對採購業務過程進行組織、實施、規劃和控制的管理過程,包括對採購組織和採購流程的設計、供應商的選擇和管理、採購成本的分析和控制,以及採購風險的控制和採購績效的評估管理等內容。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

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　　食堂採購管理制度

　　一、採購管理制度

　　***一***採購依據1、本公司各類物資採購均需提出申請，填寫“採購通知單”，由採供部統一採購。

　　2、凡食堂食品採購，憑食堂報單採購;如由公司經費報銷商品的採購，憑需求單位填寫並經公司領導簽字批准的“採購通知單”接受採購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

　　3、採供部憑“採購通知單”採購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，後果自負;如因“採購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發“採購通知單”的負責人負責。

　　***二***採購原則1、嚴禁非專職採購員採購物資。

　　2、洽談採購交易業務，必須有兩人以上共同進行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨***指庫存一個月以上的商品***進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意後，方可進貨;2000元以上，需報總經理同意後，方可進貨;以減少庫存積壓，有利於資金週轉。

　　4、大宗物資採購，由總公司組織公開招標採購。米、面、油原則兩月一次;煤炭兩月一次。採購程式按《淮陰師範學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》***見付件***執行。

　　5、實行採購迴避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動迴避。

　　6、採購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

　　7、加強物資招標的監控管理工作。

　　***三***採購要求

　　1、物資採購必須從批發市場或產地進貨。***1***米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨;***2***乾貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨;***3***調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證***保留影印件***、產品生產日期後採購;

　　2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制;

　　3、物資採購必須開具正規統一發票***農貿市場除外***;採購中涉及的稅費一律由賣方承擔，採購進價一律為含稅價;

　　4、如一時採購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，並採取補救措施，保證工作正常運轉;

　　5、採購率要達到80%以上;部分採購數量***蔬菜類的***可在要求的數量上下浮動20%;

　　6、採購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，後果自負。

　　***四***採購時間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場採購葷菜***餐廳採購單務必於前一天下午六點前開出***下午1：00到南門菜場採購蔬菜***各餐廳採購單務必於當天上午十點半前開出***。

　　2、北校區週六週日的蔬菜於當天凌晨2：30在星光菜場採購***餐廳採購單務必於前一天下午六點前開出***。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

　　4、週二上午為日常採購。

　　5、週三上午第六餐廳小賣部物資採購。

　　6、週四到王營糧食市場採購雜糧。

　　7、週五晚上買魚。

　　8、週六上午第六餐廳小賣部物資採購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　　***一***驗收制度

　　1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫;***1***無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。***2***商品有效期已過期或已變質;***3***商品品牌與生產廠家不符;***4***商品非本公司所需;***5***商品規格不符;***6***其他不符合入庫條件者;

　　***二***保管制度

　　1、採購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收後入庫並及時列印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標籤，先進先出，防止黴變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

　　4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批准登記入帳。

　　5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批准，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購裝置及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑑定報主管部門批准後方可銷帳。

　　6、做好週轉容器的儲存管理工作***如：麻袋、麵粉袋、蛋筐等***。庫房內不準為私人存放物品。

　　7、庫房內不準閒人進入。