倉庫管理制度及流程
倉庫管理也叫倉儲管理，英文Warehouse Management，簡稱WM，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行。現在，就來看看以下三篇關於的文章吧!
倉庫管理制度範本
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、範圍：
針對物流部倉庫和理貨區。
3、內容：
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區後，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品如手提包、紙袋等進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸菸。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，並按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規範倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置包括禮品等、效能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分割槽歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求如：溫、溼度等進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，並做好防火、防潮、防盜等安全防範的工作，並學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專櫃鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配製。
3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，並在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，並在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
倉庫管理制度
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範材料物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度。
一、 倉管員職責：
1. 遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2. 負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰並妥善保管，以便日後查閱。
3. 熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4. 月末倉庫保管員在採購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因並查明原因，在未經過上級批准的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5. 積極配合採購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閒雜人進入倉庫。
二、 倉庫日常管理 ：
1. 倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照型別及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的資料與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和採購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導生產部、PMC、業務部及財務部，各事業部生產部、PMC、業務部及財務部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理 ：
1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑採購部的採購訂單或採購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員採購部負責處理。 對於境外來料物資倉管員必須及時與採購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3.對於境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點並做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，後加工領按需求領取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格後方可辦理入庫手續。 因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，並通知採購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料包括原材料、半成品出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證領料單向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2.A、 成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據出貨單、報廢單，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工後，由QC判定全檢或抽檢並點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據出貨單、，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，並確保其正確無誤，並對報表資料的正確性負責。
3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等，應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度及管理流程：
第一章 倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照型別及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章 工程專案倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特工程專案倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工油漆鋁鋼材類、板木材建材包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求不明白問清楚材料員，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第三章 入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單在當月票到的可不開，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。