最新餐費補貼管理制度範本
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，做好餐費補貼管理工作，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你帶來了餐費補貼管理制度範本。
餐費補貼管理制度範本篇一
1.目的：
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於公司全體員工。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司本部在規定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。
3.2專案部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日專案經理提交《就餐彙總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤後，商務經理按照財務制度辦理報銷手續，統一領取當月用餐補貼。
3.3如工作時間連續超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經董事長審批同意後，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，並索要正規財務發票，部門經理統一彙總，待票據等核對準確無誤後，持發票及《彙總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.4如因工作原因無法準時就餐的，應提前聯絡辦公室，由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼;如因工作原因需在專案部就餐的，執行專案補貼標準。
4.餐費補貼的其他規定：
4.1午餐補貼適用於在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時間內的補貼金額。
4.2專案負責人要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現考勤重複，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室稽核簽字，確認無誤後方可報銷。
4.3對於弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
餐費補貼管理制度範本篇二
一、目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
二、範圍：
適用於集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。
三、職責：
1、公司全體員工：應嚴格遵守於餐費補貼管理的相關規定。
2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發放、補辦、銷卡。
3、資訊部職責：負責按照本規定對員工餐卡進行餐補充值，回收並核算離職員工餐卡餘額。對不符本規定而出現的誤充值、漏發、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部反映。
4、財務部職責：負責員工餐卡充值的複核與監督工作。
5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發放情況，對違反相關規定的情況，一經核實，有權在次月應發工資扣除相應餐費補貼。四、條件、標準及形式：
***一***發放標準與形式：
1、不分級別，凡在20XX年5月1日前***不含當天***入職的員工均予以發放餐補，但出現下列情況時：
***1***月初***1-9日***入職的員工全額發放本月餐補;
***2***月中***10-19日***入職員工按當月餐補的50%發放;
***3***月末***20-31日***入職的員工於次月發放餐補。
2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、僱傭合同的正式員工發放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發放至個人工資卡中***與工資同期發放***。
注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包乾制，節餘部分個人享有、超支部分個人承擔。
***二***用餐標準：
就餐以“成本”定價，原則上不得高於12元/日的標準：
1、早餐標準：2元***如稀飯、2個饅頭、素菜等***;
2、中餐標準：5元***如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等***;
3、晚餐標準：5元***如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等***。
注：具體內容詳見食堂管理規定。
餐費補貼管理制度範本篇三
1.目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長期請假者不享有此項補貼。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用於因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。
3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人彙報說明，並告知食堂管理人員進行登記。
3.3員工因工作原因節假日中午或晚上加班且沒有統一安排用餐的;或正常工作日下午下班後加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經部門負責人審批同意後，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。
3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，並儘量索要正規財務發票，在填寫費用報銷單時，在用途說明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人稽核簽字，確認無誤後，再交由財務部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.5如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況，需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人稽核同意之後超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。
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