業務招待費用管理制度範文
為進一步加強公司業務招待管理，規範招待費報銷審批流程，需要制定並實施相應的管理制度。小編為你帶來了，一起來看看吧。
篇一
一、業務執行費的使用原則。
1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用於禮品、旅遊、營業性的高檔消費。
2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。
3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。
二、業務招待費的使用範圍
1、業務招待費可用於上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯絡工作的接待。
2、業務招待費可用於上級主管部門、政府各部門委託本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。
3、業務招待費可用於業務部門外出聯絡工作所發生的必要招待。
4、業務招待費可用於本企業發生突發性事件後的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業務招待費可用於因實施重大生產專案、臨時突擊專案而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文祕資源網，放上滑鼠按照提示檢視文祕寫作網更多資料
三、業務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。
2、行政部是業務招待費的管理部門，並根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。
篇二
一、總則
第一條為進一步加強公司業務招待管理、規範招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各單位及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業務招待管理規定
第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關係等進行必要的社會活動。
第五條業務招待開支範圍
***一***為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;
***二***為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;
***三***因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;
***四***其它必要的招待費用。
第六條業務招待費申請流程
***一***每次業務招待前應詳細填寫《業務招待審批表》相關事項並向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業務招待費一律不得報銷;
***二***特殊情況下申請人若不便獲得書面批准，則必須通過電話、手機資訊及***方式獲得上級批准後方可開支業務招待費;
***三***公司業務招待費每次開支金額小於500元的，由申請人部門經理批准;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經理審批;
***四***長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費***特殊情況下應按流程申請獲批後方可支出業務招待費***。
第七條禁止報銷的業務招待費
***一***因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷;
***二***各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業務招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經理審批報銷;
***三***虛擬招待名目或物件的業務招待費不得報銷;
***四***未批註或無法說明交際招待物件及用途的業務招待費不得報銷;
***五***虛列、多報的業務招待費不得報銷;
***六***無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷;
***七***不具備簽單許可權的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷;
***八***若經批准接受外部單位邀請參加旅遊性質的考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。
篇三
一、招待內容
業務招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費。
1、就餐招待，包含菜、菸酒、飲料、水果等用餐時的所有費用
2、住宿招待
3、娛樂招待
4、禮品贈送
二、招待原則
1、實行定額預算審批制度。預算額度內的按照規定程式予以報銷，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。
2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，後補郵件。總經理助理及以上人員無需提前申請。
業務招待申請郵件格式：
郵件標題：業務招待申請
郵件正文需註明以下內容，範例如下：
招待物件：含公司名、姓名、職務
招待理由：
陪同人員：
預計花費：
3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經董事長批准後執行，不在預算範圍內。
4、超出預算的情形，需事前向運營部副總提出申請***郵件***，再報董事長審批，審批通過則後續予以報銷，未審批通過或事後提出申請的，若實際已發生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產生招待費合計、已招待物件、超預算原因及預計超支金額等。
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