倉庫出入庫管理規定範文3篇

　　倉庫出入庫管理制度是為使倉庫管理工作規範化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務而制定的。下面是倉庫出入庫管理規定，歡迎參閱。

　　倉庫出入庫管理規定範文1

　　一、物品入庫有關制度：

　　***一***物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據採購計劃單的專案認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字***或在入庫登記簿上共同簽字確認***。

　　***二***對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。

　　***三***物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。

　　***四***物品驗收合格後，應及時入庫。

　　***五***物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。

　　***六***物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　***七***精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善儲存，其中貴重物品應入公司內小倉庫儲存，以防盜竊。

　　***八***做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

　　***九***倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。

　　二、物品出庫有關規定：

　　***一***物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

　　***二***物品出庫，數量要準確***賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符***。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　　***三***倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

　　***四***保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。

　　***五***為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。

　　***六***對於對外加工我方應提供的元件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

　　倉庫出入庫管理規定範文2

　　對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人複核和總經理審批後

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　　公司庫房出入庫管理細則

　　一、總則

　　為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、採購計劃

　　***1***每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師稽核和總經理批准後報採購部。

　　***2***採購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存餘量制訂下月採購計劃，報倉庫和財務部。

　　***3***倉庫收到採購計劃後，應對照計劃中預採購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據採購計劃安排採購資金。

　　2、採購物資入庫

　　***1***裝置、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經過檢驗後“採購物資入庫驗收單”，要根據物資型別，檢查以下資料：公司採購申請審批單;對方公司發貨單、運單***或貨物清單***、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等資訊是否一致，無誤後，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品資訊，開具“採購入庫單”***一式5聯***，經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、採購、技術質量部、財務部各一聯。

　　***2***產成品入庫

　　生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份***一份留底，一份隨入庫通知單交庫房***，技術質量部、綜合部各一份。

　　車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關資訊，開具“成品入庫單”***一式5聯***，相關人員簽名後，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

　　***3***外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求***質量標準***檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份***一份留底，一份由市場部通知庫房入庫***，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品資訊，在備註欄標註“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”***一式5聯***，相關人員簽名後，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

　　***4***入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發現入庫實物與跟單上數量***重量***不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，並做好記錄。待問題解決後方可辦理入庫手續。

　　如資料中相關資訊不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品資訊欄備註並跟蹤處理結果。

　　如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，並作記錄，跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的採購物資、產成品***或加工品***，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

　　***5***客戶退貨處理

　　市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，註明：品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。

　　庫管員收到市場部退貨通知單，點數後單獨存放退貨區，標註“某某客戶退某某貨品”，進入系統登記退貨資訊，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處註明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

　　2、出庫

　　***1***生產物料出庫

　　生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師稽核簽名後報採購部。採購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃採購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字後交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫資訊，列印“物料領用出庫單”***一式5聯***，相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

　　***2***成品銷售出庫

　　市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，註明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單資訊，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤後，開具“成品出庫單”***一式5聯***，相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　綜合部要憑總經理和財務部簽字後的“成品出庫單”開貨物出廠單。

　　***3***委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人複核和總經理審批後，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，並各開一套***一式5聯***外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　***4***五金、工具、勞保用品、

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　　保潔用品出庫

　　為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。

　　***5***外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，註明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。

　　三、請款要求

　　1、採購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實後的入庫單原件***委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單***、訂購***或委外加工***審批單、增值稅專用發票、合同***協議***影印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

　　2、因銷售或採購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，後期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯***出入庫單已註明******辦理請款手續。