商務接待管理規定

　　為規範商務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，根據中省市相關規定，制定了《》，下面小編給大家介紹關於的相關資料，希望對您有所幫助。

　　如下

　　、接待原則

　　一統籌管理。接待工作由辦公室統籌管理，相關處室具體承辦。

　　二事前審批。所有接待事項，事先按規定審批程式報批，未經批准的接待事項不予執行。

　　三勤儉節約。接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節約，嚴格控制經費開支，杜絕奢侈浪費。

　　二、接待範圍

　　一到廣安投資考察、專案促進等活動;

　　二外出開展專案投資促進、開放合作等活動。

　　三、接待標準

　　一商務接待用餐按照對口接待原則，嚴格控制陪餐人數。接待用餐遵循節儉原則，儘量安排在機關食堂或體現地方特色的賓館、飯店，供應家常菜，不得提供香菸和高檔酒水，確需安排酒水，可提供本地酒水，原則上不安排高檔瓶裝酒。

　　二住宿費、交通費原則上由客商自行解決。確需安排的，住宿在定點飯店安排，並以標準間為主，不得額外配發洗漱用品和生活用品;乘坐飛機不得安排頭等艙，乘坐火車不得安排軟臥。

　　三大型團隊接待用車爭取由市委、市政府協調安排;小型活動接待用車由客商與機關後勤共同協商解決。外出活動用車按差旅有關管理辦法執行。

　　四接待中，不得安排高消費娛樂、健身活動，原則上不得贈送禮品、土特產和紀念品等。

　　四、接待管理

　　一建立商務接待審批制度。商務接待按照“先審批、後接待”的管理程式，由承辦處室制定接待方案、填寫接待審批表，經辦公室提出擬辦意見，報分管領導稽核、主要領導批准後執行。辦公室根據領導審批意見進行統籌安排，承辦處室具體負責接待。接待經辦人嚴格按照審批內容安排接待，不得擴大接待範圍和提高接待標準。確因特殊原因來不及按正常程式審批的商務接待，須徵得主要領導同意，報辦公室備案後實施，並在接待工作結束後，由承辦處室補辦審批手續。

　　二建立商務接待一事一結制度。接待任務完成5個工作日內，接待經辦人填寫報銷單據，並附原始票據、接待清單、接待審批表、接待方案等憑證。接待清單應當包括主要接待物件的單位、姓名、職務，活動專案、時間、場所、費用等明細。接待單據及報銷憑證由辦公室及財務人員初核後，經分管財務領導稽核、主要領導籤批後報銷。凡報銷單據及憑證不齊全或者內容不一致的，不予報銷。

　　三建立商務接待規範支付制度。接待費支付採用銀行轉賬或者公務卡方式結算，不得以現金方式支付。不具備條件確需以現金方式支付的，經辦人應書面說明原因，並經相關負責人審批。

　　四建立商務接待內部審計制度。由委紀檢機構牽頭，定期對商務接待進行審計，重點檢查審批程式及報銷管理是否規範及接待經費使用等情況。

　　五、其他事項

　　本辦法自印發之日起施行。此前有關規定與本辦法不一致的，按本辦法執行。

　　公務接待管理辦法

　　一、接待原則

　　公務接待嚴格執行中央、省委、省政府和市委、市政府有關規定，按照有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重習慣和對口接待的原則實施。

　　二、接待範圍

　　一出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示彙報工作等公務活動，屬於公務接待範圍。

　　二按照“同城不接待、非公務活動不接待、無公函的公務活動和來訪人員不接待”的“三不接待”要求，嚴格控制接待範圍。

　　三、接待標準

　　一接待物件應當按照規定標準自行用餐並支付費用。確因工作需要安排的，可安排工作餐一次，並嚴格控制陪餐人數。接待物件在 10人以內的，陪餐人數不得超過3人;超過10人的，不得超過接待物件人數的三分之一。工作餐遵循節儉原則，在規定限額標準內安排家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜餚和用野生保護動物製作的菜餚，不得提供香菸和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。確需安排酒水的，可提供本地酒水。

　　二接待物件需要安排住宿的，由機關後勤協助安排符合住宿費限額標準的定點賓館、飯店,住宿費由接待物件支付。出差人員住宿費應當回本單位憑據報銷,與會人員住宿費按會議費管理有關規定執行。嚴禁超標準安排接待住房，不得額外配發洗漱用品。

　　三交通費用原則上由接待物件支付，特殊情況下確因工作需要並經單位主要負責人籤批可開支必要的交通費不得開支機票費用，交通費開支實行“一事一批”，並說明具體情況作為接待清單附件。

　　四接待中，不得安排高消費娛樂、健身活動，不得贈送禮品、土特產和紀念品等;不得列支應當由接待物件承擔的差旅、會議、培訓等費用和應當由個人負擔的費用，不得列支食品、茶葉、香菸、禮品等與公務接待無關的費用。

　　四、接待管理

　　一建立公務接待審批制度。公務接待按照“先審批、後接待”的管理程式，由承辦處室根據派出單位公函擬定接待方案，如實填寫接待審批表，經辦公室提出擬辦意見、分管領導稽核、主要領導批准後執行。辦公室根據領導審批意見和接待限額標準進行安排，未按要求審批的一律不予安排。

　　二建立公務接待一事一結制度。接待任務完成5個工作日內，接待經辦人填寫報銷單據，並附原始票據、接待清單、接待方案、派出單位公函、接待審批表等憑證。接待清單應當包括接待物件的單位、姓名、職務，公務活動專案、時間、場所、費用等明細。接待單據及報銷憑證由辦公室及財務人員初核後，經分管財務領導稽核、主要領導籤批後報銷。凡報銷單據及憑證不齊全或者內容不一致的，不予報銷。

　　三建立公務接待規範支付制度。接待費支付採用銀行轉賬或者公務卡方式結算，不得以現金方式支付。不具備條件確需以現金方式支付的，經辦人應書面說明原因，並經相關負責人審批。

　　四建立公務接待資訊公開制度。公務接待經費實行一月一統計、一季度一通報，及時向社會公佈開支情況。公開內容包括公務接待費預算數、公務接待費實際支出數和公務接待費決算數。

　　五建立公務接待內部審計制度。由委紀檢機構牽頭，定期對公務接待進行審計，重點檢查審批程式及報銷管理是否規範及接待經費使用等情況。

　　五、其他事項

　　本辦法自印發之日起施行。此前有關規定與本辦法不一致的，按本辦法執行。