成品倉庫工作流程
成品倉庫是公司產成品的儲存機構，負責公司產成品的收發，儲存。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!
1、倉庫根據已稽核《採購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管稽核生效。將《採購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管稽核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，稽核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》彙總匯出為未稽核《銷售單》，等待營銷部總監稽核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦裡對應的《出倉單》***對於批發商***或《轉倉單》***對於加盟商***發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監稽核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》匯出為《採購訂單》並稽核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未稽核《銷售單》後***由《裝箱單》彙總而成***，由營銷部總監確認客戶貨款餘額的狀況。若客戶有足夠的貨款餘額，則稽核此《銷售單》***已稽核《銷售單》會自動生成《出倉單》***對於批發客戶***或《轉倉單》***對於加盟商***傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。***。若客戶貨款餘額不足，則等待客戶貨款到帳後再稽核《銷售單》。
3、已稽核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監稽核《調撥單》。經稽核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部稽核分公司和專賣店傳回的銷售單，衝減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部稽核加盟商傳回的銷售《出倉單》，衝減加盟商庫存。
8、營銷部稽核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部稽核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務部將盤點日前已經稽核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分割槽擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤資料輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤通過的《盤點單》由財務部稽核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作倉庫主管將已稽核《盤點單》匯出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查詢盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點彙總表》和差異原因查詢報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果稽核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點資料不真實，責任人要負過失責任。
對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
商品進倉出倉規則
1、商品進倉前準備
業務部通知倉庫，倉庫瞭解並掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進倉安排
倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，並且倉管員指示並協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉安排
倉管員聯絡配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。
4、商品出倉
倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，並協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品
5、倉庫記帳
商品進他出倉後倉管員必須馬上記帳。***包括實物數的核對***
6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效
倉庫管理員崗位職責
倉庫管理的基本任務：
1.及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰;
2.做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，並及時跟蹤作業物料的傳送，協助財務成本管理組對物料採購與車間生產成本的控制和監督;
3.與車間領料組及採購員密切配合，做好生產物料的排程工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，並及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量採購等異常情況;
4.對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料
的實行分割槽存放管理，確保庫容庫貌;定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分佈，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。
5.做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;
倉管人員應具備的基本技能
1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程式;
2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3.具備一定的質量管理知識和財務知識;
4.懂電腦操作。
收貨驗收
1.貨物進倉，需核對訂單***採購訂單和生產訂單***。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
①嚴禁無訂單收貨;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門並獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單;
②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理範圍內並符合相關管理規範或規定。
2.貨物進倉，必須採用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可採用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小於標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3.貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：
①外協、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格後方可辦理正式入倉手續;其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時註明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。
③自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格檔案***或單證***辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的檔案;
倉庫管理的基本任務
1.及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰;
2.做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，並及時跟蹤作業物料的傳送，協助財務成本管理組對物料採購與車間生產成本的控制和監督;
3.與車間領料組及採購員密切配合，做好生產物料的排程工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，並及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量採購等異常情況;
4.對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料
的實行分割槽存放管理，確保庫容庫貌;定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分佈，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。
5.做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;
倉管人員應具備的基本技能
1. 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程式;
2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3. 具備一定的質量管理知識和財務知識;
4. 懂電腦操作。
收貨驗收
1. 貨物進倉，需核對訂單***採購訂單和生產訂單***。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
① 嚴禁無訂單收貨;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門並獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單;
② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理範圍內並符合相關管理規範或規定。
2. 貨物進倉，必須採用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可採用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小於標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：
① 外協、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格後方可辦理正式入倉手續;其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時註明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。
③ 自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格檔案***或單證***辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的檔案;
④ 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定並獲物管經理批准。進倉後應在專門的不良品區域單獨存放並做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
4. 入庫物料、產品，必須採用合適、規範的包裝***或裝載物***。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。
5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知採購部門辦理退貨/補貨事宜。
貨物出倉
1. 貨物出倉，必須有合法的經批准的憑證、指令，例如：
① 生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理;
② 成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理;
③ 委外加工發外物料憑外協《採購訂單》辦理;
④ 調讓出倉憑《調讓出倉單》;
⑤ 技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。
2. 所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃採購經理簽字。
3. 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。
4. 車間領料必須是車間指定人員;本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委託。
5. 對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。
6. 正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。
7. 所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門稽核並加蓋《發貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人***經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員***陪同辦理並簽字確認，並在確認數量後及時辦理繳款、開單手續。
8. 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批准後方可到相應倉區辦理領用手續。
9. 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期***一般不超過三個工作日***。
貨物堆碼及庫房管理
1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存週轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區並做好明顯標識。
2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業後按上述要求及時整理。
3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放於對應貨物當眼明顯位置。
4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放於規定位置，嚴禁佔用通道或隨意亂丟亂放。
5. 現場***包括辦公場所及庫房***整潔、乾淨，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。
6. 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。
安全防護
1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防範措施，專人專責管理。
2. 倉庫必須按規定設定消防器材並定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3. 保證庫房通風、乾燥，做好防盜、防鏽、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置於符合安全管理要求的獨立的庫區。
5. 不得將物料、產品直接放置於地面。
6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8. 倉管人員於下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
單據、存卡及電腦資料處理管理
1. 單據管理
① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;
② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單;
③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內，並在箱、櫃表面做好目錄標識。
2. 存卡管理
① 存卡記錄規範、及時***日清日結***，書寫工整清楚，有合法單據;
② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;
③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。
3. 電腦資料處理
① 所有進出倉事務必須以電腦入單並列印電腦單據為完結***送貨客戶的還必須以客戶簽收並列印收貨單證為完結***;
② 當天的進出倉資料必須當天處理完畢。特殊情況***如下班後***需經物管經理批准並知會計劃採購。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。
盤點及對帳
1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行迴圈盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少迴圈一次。
2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3. 盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知採購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。
4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：
① 成品發貨對帳，由成品倉負責;
② 外協、外購收貨對帳，由各分倉負責;
③ 外協發料及核銷對帳，由外協核算員負責;
④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責;
⑤ 對帳資料應以電腦記錄為準***手工管理的倉庫暫以手工帳為準***
⑥ 發現對帳差異，應及時查證原因並予以更正。如有損失或其他異常情況***如非正常超定額領發料***應及時報告財務部門和相關業務部門。
呆滯、不良品處理
1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;
2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;
3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。
溝通協調及服務
1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務物件違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時採取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。
人員變動及移交
1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
2. 應移交事項包括：
① 經管的貨物;
② 單據、存卡、賬本***必要時***及經管的檔案、檔案資料;
③ 經管的操作裝置、設施、工具及文具用品等;
④ 辦理離職手續。