採購訂單流程範本

　　採購訂單是企業根據產品的用料計劃和實際能力以及相關的因素，所制定的切實可行的採購訂單計劃，並下達至供應商執行，在執行的過程中要注意對訂單進行跟蹤，以使企業能從採購環境中購買到企業所需的商品，為生產部門和需求部門輸送合格的原材料和配件。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　採購訂單流程圖

　　採購流程管理

　　一、尋價

　　***一***明確原材料採購要求

　　1、根據具體使用

　　確認要求：

　　***1***技術人員或者提出需求人員提出物料採購要求***包括產品的型號、技術引數、材質等***;

　　***2***提出部門提出物料要求，採購根據採購小樣，試產後再由提出人確認物料具體要求***針對不明

　　確物料需求的情況***。

　　2、 採購人員整理原材料採購要求，供後續採購提供依據，如有更改生產及時通知採購部門。

　　***二***供應商的開發

　　1、通過多方資訊渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試;

　　2、初步比較後找相對合適的3家***或以上***作實質性的溝通***對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估***，通過價格、效能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，並依此作為選用供應商的依據。

　　3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

　　4、各項考察合格後可進行初步合作：打樣、小批量採購等;

　　5、初步合作完成作一個評定，確定合格後選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

　　二、採購過程的實施

　　***一***採購申請：

　　1、產品物料的採購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批准後交採購部經理確認簽收;採購人員製作採購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施採購;

　　2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批准後交採購部簽收***特殊情況也可由行政部自行採購***;

　　***二***採購實施：

　　1、採購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經採購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商製作採購單***購銷合同***簽章確認後回傳，採購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，採購原件採購人員整理並跟蹤合同的到貨情況;

　　2、辦公、生活用品的採購經採購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量***大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

　　***三***採購跟進：

　　1、所有采購單***購銷單***都應彙總到《採購計劃表》上，以便統一管理;

　　2、採購交期應及時做好採購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據;

　　3、物料到公司由採購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料;

　　4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到採購部，採購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到彙總表上，以備查詢。

　　與及時跟進。

　　***四***採購財務管理

　　1、採購尋價表裡瞭解發票與付款資訊，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，並及時做記錄;

　　***五***供應商管理：

　　1、在採購整個過程中及時錄入《採購計劃表》中的《供應商評價表》;

　　2、定期***每季度***對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》;

　　3、按評估結果對供應商進行分類***分A、B、C、D四級***：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

　　D類為不合格;

　　4、對A類供應商保持良好的和作關係;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消，終止合作關係

　　5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款週期。

　　三、採購工作整理

　　***一***原材料採購要求：根據技術人員、要求人員、採購人員在生產使用過程中整理所有的材料採購要求明細，並及時更新;

　　***二***尋價表：整理過程中所有了解的資訊;

　　***三***採購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的資訊的整理;

　　***四***供應商管理目錄：供應商的具體資訊、供貨情況、服務情況彙總;

　　***五***採購合同及相關單據：及時彙總到採購計劃表中，並按月份整理好;

　　採購部注意事項：

　　1、在批量批量購買時一定要先明確物料採購要求，並要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付後物料不可用浪費;

　　2、採購人同隨時跟進樣品的使用情況，並及時反饋到供應商處。

　　3、採購人員之間隨時檢視相關表格，撐握採購情況，完善工作進度;