倉管員工作服務流程

　　超市的倉管員負責對超市倉庫物品的監管和申購。以下是小編為您整理的，供你參考。

　　如下

　　1、按時上班，檢查倉庫有無異常現象，並做完整記錄，發現異常情況及時向上反映。

　　2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量，如庫存數量不足應及時填寫採購計劃。

　　3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然後根據申購單進貨、驗貨，嚴格把握質量關，拒絕驗收不合格貨物。

　　4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、並輸入電腦。

　　5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單

　　發放食品、飲品，並在電腦中減去所領用貨物數量。

　　6、發現有食品，飲品數量超出最高庫存時，必須向上級彙報。

　　7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

　　***4***倉管員申購物品程式

　　1、定型物品及計劃內物品的請購。

　　由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應部提出請購。

　　2、非定型及計劃外物資的請購

　　由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明此物品是一次性使用或今後長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經理簽名認可。

　　流程圖：使用部門--倉管部--供應部報價--總經理審批

　　當總經理審批同意後復倉管部，交一份使用部門存查，二份供應部作採購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到後進行驗收依據，一份財務部。

　　***5***物品驗收程式

　　1、原材料委外加工的成品驗收

　　***1***供應部根據合同規定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫"委外加工發料單"一式四聯單據交倉管部。

　　***2***倉管部收到"委外加工發料單"的同時，應將原材料的委外加工數量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發貨，發貨後將單據分送有關部門***一聯交對方單位，一聯交財務部，一聯本部存查***。

　　***3***當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫後，收貨組根據委外加工合同認真稽核驗收，複核原材料數量後，憑加工廠方的發票和原先的"委外加工發料單"填制"委外加工成品收貨單"。

　　原材料發外加工程式圖：

　　供應部發通知--倉庫憑委外加工單發貨給廠房--工廠加工後--收貨組核實驗收填進倉單--將單據一聯交供應部--財務付款。

　　2、印刷品的驗收

　　***1***使用部門根據營業需要，填寫並制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。

　　***2***供應部接到需印刷的樣板和請購計劃後，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來後交使用部門核對簽字確認後交付印刷。並留一份給收貨組作收貨樣版。

　　***3***印刷完畢後，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

　　流程圖：