審計部門個人年終總結報告

　　很多人還是意識不到工作總結的重要性，認為寫它是一件很繁瑣很痛苦的事情，其實年終總結是提高工作能力的重要途徑。下面是小編精選的關於範文，僅供參考，希望能幫助到大家!

　　範文1

　　我於20xx年7月1日進入審計室工作，三個月來，我熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謹慎”、“律己”的態度。

　　作為一名審計人員來說，我缺乏工作經驗、理論有餘、實踐不足，對審計的相關法律法規和工作程式接觸不多，因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好地進入角色，做好工作。

　　這三個月來，我參與了工程結算書、零星工程工作量簽證和財務部庫存現金盤點及現金賬抽查的審計，在審計過程中發現內審是一個知識積累型的工作，其責任就是監督、檢查、稽核，作為審計人員對一個專案的審計不僅要掌握與被審計單位的溝通方式方法和技巧，還更應該有高質量的審計工作水平，提供高質量的證據才能讓被審計單位信服，然而在與被審計單位溝通的時候遇到不配合的情況是在所難免的，我們只有提升自身的專業性來建立威信，正所謂：其身正，不令則行;其身不正，雖令不從。用足夠的專業能力解決問題，決不能吹毛求疵，胡攪蠻纏，無關緊要的小問題私下溝通或許是更好的選擇。

　　雖然目前我接觸的審計專案不多，但在今後的審計道路上我會做到心態好，態度端正，敢於講真話，和領導交流想法，考慮問題從點到線到面，從區域性到整體的全域性觀，更會從公司利益出發，從為各部門提供服務，最大程度的發揮內審的價值出發。

　　範文2

　　時間如梭，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會，感慨良多，總結有以下幾點：

　　一、工作回顧

　　1、春節過後，我就遵從組織的安排去前門營業部實習，在那裡我從前臺做起，認真學習了最基礎的開戶工作，在營業部的財務又學習了以前沒有接觸過的證券營業部財務管理。同時抓緊時間學習，通過了證券人員從業資格考試。

　　2、4月回公司以後，保質保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。並根據歸檔中出現的問題對20xx年修訂的《審計擋案管理細則》進行了修訂。

　　3、5月參加了上海浦東大道的常規審計和經濟責任審計專案，以及上海靈山路的基建審計。特別是基建審計專案，這是我第一次參與，跟同事學了不少這方面的專業知識，增長了自己的審計經驗。

　　4、下半年總的來說應該是在不斷出差中度過的，不停地一個營業部接著一個營業部檢查工作，過得很充實也很有收穫，在忙碌的工作中我學習到很多前所未有的有關自身業務的知識，切實加深和豐富了我對內審的理解和其重要性的認識。針對下屬營業部在內部管理上所出現的問題，我和同事每次都是積極應對，在領導的巨集觀指導下開動腦筋，想盡一切切實可行的方法以最快的速度和最高質量的完成任務。當然在工作中也會時常遇到這樣那樣的困難，可我總是會克服一切阻礙把內審工作保質保量的完成。通過一年的內審工作，個人也積

　　累了一些還不夠成熟經驗：

　　我們應該更加註重對內審重要性的認識，豐富內審的手段和方法。受傳統觀念的束縛，許多人依舊認為，內部審計是一個成本中心。這種看法有很大的侷限性。內部審計服務於組織各個層次，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業帶來收益、增加組織價值。我們應該研究內部審計的價值體現在哪裡，如何為眾多的內外部客戶提供服務，如何實現增值。應該將內部控制和風險管理審計的經驗視作內部審計的產品，與全體員工分享，以此來進行知識管理。同時，按利潤中心或投資中心的要求來管理內部審計機構，使其直面外部競爭，接受市場的檢驗。

　　總的來說，20xx年我個人還算是嚴格執行領導指示，工作到位，認真負責，比較圓滿地完成上級交代的各項本職任務，稍有不足的就是在個人工作經驗和業務知識上有所欠缺。

　　二、來年對自己的工作要求

　　1、由於自己以前沒有在營業部幹過，還是要一如既往的向各位同事學習，勤學好問，不斷的豐富自己的業務知識。

　　2、利用業餘時間加強新的審計知識的充電和學習，特別是注重證券業務方面的新的規章制度的知識的學習和更新。以便在今後的工作中更細緻的把握好工作重點。更好的完成個項工作任務。

　　3、時刻牢記“細節決定成敗”

　　內審的工作要求我們要細心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉，每一個小細節都有可能影響最後的成功。因此，我要時刻牢記“細

　　節決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細節，把小事做細了，這樣工作效率自然就提高了。

　　俗話說的好：“萬丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收穫”，20xx年，我將始終以踏實、勤懇來自勉。

　　範文3

　　一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20xx年內部審計工作總結如下：

　　一、領導重視

　　內部審計監督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支援，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位***部門***要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經濟效益，充分發揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的專案和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程式化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

　　二、過程管控

　　內部審計監督服務工作取得了初步的成效結合集團的經營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支援，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項，談判的最終協商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見***或審計報告***，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

　　三、工程專案審計

　　根據《公司內部審計制度》，審計部分別對現進行的工程專案進行審計。審計人員從專案審批程式、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的專案內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳價效比提出審計意見。

　　四、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

　　審計人員崗位職責的建立，根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。

　　已建立的審計基本制度建立和健全內部審計制度，規範內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監察人員工作守則》、《紀檢監察辦案流程》、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規範的審計程式，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

　　審計人員自律情況《審計監察人員工作守則》的建立健全與有效執行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規範基本符合《國際內部審計實務標準》中關於對審計人員的道德規範要求。

　　五、總結經驗和反省工作中的不足

　　在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由於審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監察部認識不深，對工作反應不夠及時、全面。不利於審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部專業人員的配備;三是審計人員專業技能培訓，內部審計質量好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質。要進一步提高審計人員的業務素質和管理能力。審計人員須進行系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

　　六、後期內部審計工作設想

　　完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先，各分、子公司、部門應對制度執行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認後由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度

　　管人的制衡控制機制。

　　審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展如果能夠把內部審計的思路從查詢現存的錯誤，轉向為識別和查詢業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防範，這樣不僅可以在巨集觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用。

　　建立精幹高效的內審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精幹高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

　　審計部：xx年

　　範文4

　　5月份我正式來到監察審計室工作，經過三個月的工作熟悉，8月份被安排負責工程審計工作。臨近年關，就此總結一下xx年在工作中發現的問題並制定xx年工作計劃，以便更好的開展工作、提高效率。

　　20xx年工作總結：

　　一、存在的問題

　　***一***施工過程中存在的問題。隨意增加簽證，通過簽證增加工程量，導致工程造價增加。

　　***二***工程送審資料的問題。在審計過程中，缺少相應的圖紙或工程量的計算式，造成審計時費時費力，影響了工作效率。

　　***三***自身能力的不足。在審計過程中，由於對某些工程的施工方法、結構組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量。

　　二、存在問題的解決對策