產品退換貨流程圖

　　商品退貨是指倉庫按訂單或合同將貨物發出後，由於某種原因，客戶將商品退回倉庫。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　退貨管理規定

　　一、退貨範圍

　　公司產品在銷售過程中因公司原因造成質量問題***自然破袋、變質、異味等***不能正常流通或銷售者，可以按本辦法規定進行退貨處理。除此之外***非公司原因的質量問題***原則上一律不予退貨，特殊原因需要退貨的，必須按流程報請公司領導審批同意方可退貨。

　　二、以下情況公司一律不退貨

　　***一***年度《經銷合同》中籤訂按標準返點的客戶，不按合同規定退回的產品;

　　***二***已超過保質期或離保質期到期不足兩個月的產品;

　　***三***無生產日期的產品;

　　***四***退貨單位無退貨清單的產品;

　　***五*** 無區域負責人申請的退貨;

　　***六***其它非公司原因造成質量問題的產品。

　　三、退回的產品外觀要求：退回的產品除破漏外應是完好的。

　　四、退貨處理程式

　　***一***辦理退貨審批：對符合退貨範圍的產品，如需要退回公司，按如下程式辦理審批手續：區域負責人簽呈→大區經理或總監審批→公司總經理批准***同意則辦理退貨手續，否則不予退貨***。

　　***二***辦理退貨手續

　　1、當事人***或委託人***請品管部對退貨進行現場鑑定，並做出處理意見【處理意見認為“可以退”的產品進入下一程式2;處理意見認為“不予退貨”的產品保管暫收程式到此結束***可以不清點數量***】。

　　2、成品庫庫管對可以退還貨物進行數量、品種清點、確認並填寫《退貨處理意見表》。

　　3、生產部對退貨進行具體處理。

　　4、財務部銷售會計根據庫管清點的數量品種進行價格核算。

　　5、營銷中心根據合同或退貨發生具體的情況提出費用處理意見。

　　6、財務部經理簽署帳務處理意見。

　　7、總經理簽署意見。

　　8、財務部進行帳務處理。

　　五、《退貨處理意見表》傳遞程式

　　***一***《退貨處理意見表》***附後***要求各部門按要求填寫，傳遞程式為：成品庫管→品管部→生產部→營銷中心→財務部→總經辦→財務部 注：對應由公司領導批准的需先履行籤批手續。

　　***二***《退貨處理意見表》傳遞說明，《退貨處理意見表》傳至營銷中心後，若予以認可的退貨，銷售內勤負責以後相關部門的傳遞;不予認可的退貨，營銷中心自行保管《退貨處理意見表》，不再進一步傳遞。