原材料採購管理制度3篇

　　原材料及包裝材料是食品生產加工的必備條件，其質量直接影響到產品質量，必須進行嚴格控制，以確保其質量符合規定的要求。下面是原材料採購管理制度條例，歡迎參閱。

　　原材料採購管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。

　　第三條在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：

　　一***、權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理;

　　二***、採購計劃和審批程式應當明確;

　　三***、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

　　四***、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。

　　第二章職責分工與授權審批

　　第四條建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。

　　採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

　　市場部：

　　一***、採購計劃審批;

　　二***、詢價與確定供應商;

　　三***、採購合同的稽核與備案;

　　四***、付款的稽核。銷售部：

　　五***、採購、驗收;

　　第五條建立採購與付款業務的授權制度和稽核批准制度，並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。

　　第三章採購計劃與審批控制

　　第七條建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購專案，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務;對於計劃採購專案，要有完善的審批手續。

　　第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

　　第四章採購與驗收控制

　　第十條建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。

　　建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。

　　第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。

　　第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程式確定供應商。

　　第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

　　第五章付款控制

　　第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格稽核、存底。

　　第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。

　　加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

　　第十七條建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第六章監督檢查

　　第十九條建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責許可權，定期或不定期地進行檢查。

　　第二十條對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。

　　原材料採購管理制度2

　　為加強原材料採購的管理，根據股東會決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

　　二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和裝置。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。

　　三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。

　　確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊，及時採購或積壓原材料。

　　四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

　　原材料採購管理制度3

　　1 、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用範圍

　　適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.

　　3、職責

　　3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果

　　3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

　　4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

　　4.3採購招標工作程式應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。

　　4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。

　　5、招標小組設立及招標企業的確定

　　5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。

　　5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。

　　5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察後並通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。

　　5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

　　格的;用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的;向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷樑換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;採取其它不正當手段的。

　　5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並通過資質稽核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商洩露有失公正或影響公平競爭的資訊。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的檔案資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。

　　6定標

　　6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

　　6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。

　　***評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，採購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。