備品備件採購管理制度範文
備品備件的採購工作是採購供應部的主要工作之一，同時也是公司運作的關鍵一部分。小編今天為你整理了，希望對大家有幫助!
篇一
1、範圍
1.1本標準規定了裝置備品備件採購內容與要求、檢查與考核。
1.2本標準適用於裝置部備品備件採購。
2、引用標準***略***
3、裝置及備品備件的分類方法裝置及備品備件分為A、B、C三類。
a.A類為重要裝置。
b.B類為一般裝置及備件。
c.C類為各種標準產品、各種材料及雜品。
4、供貨商的選用與管理
4.1採購員負責收集供貨商的技術力量、加工製造能力、供貨質量及週期等資訊。
4.2儘量選擇已獲得ISO9000證書以及質量業績出色的供貨商進行供貨。
4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去稽核。對未獲得ISO9000證書的供貨商必要時進行書面審查及實地調查。
a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產品樣本、資質證明、單位概況及使用者反饋意見等。
b.實地調查：到供貨商現場考察其技術力量、加工製造能力、供貨質量及週期等。
4.4對於A類物資的供貨商，採購員要填寫《供應商評定記錄》，經裝置部長批准後，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產品質量業績證明等內容。必要時裝置部會同使用部門、到供貨商現場進行實地考察,並寫出考察報告,報主管領導批准後，再採購其產品。
4.5對於B類物資的供貨商，由採購員進行評定，擇優選用，必要時填寫《供應商評定記錄》報裝置部部長批准。
4.6對於C類物資的供貨商，在保證產品質量的前提下，採購員可以直接看樣品決定是否採購。以後根據檢驗結果、實際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。
4.7對於出現產品質量的供貨商，視情節輕重，採購員可隨時取消其供貨資格。
5、制定採購計劃
5.1採購員根據裝置及備品備件資料庫、各部門申請、大中小修計劃、裝置事故***故障***報告單、生產實際消耗情況、技術改造檔案及公司發展需要等。向合格供貨商詢價後編制採購計劃。採購計劃報裝置部部長、主管領導批准。
5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的剷車備件及各種非常規物資的採購，事先由申請部門填寫《備品備件及一般物品申請表》，經主管領導批准後，採購員再編制採購計劃。
5.3緊急需要的各類物資，經主管領導口頭批准後，可先採購，事後3日內，由申請者補辦有關手續。
5.4根據公司要求，按時上報年度採購計劃***預算***。
5.5採購A類物資或合同金額在壹萬元以上***含壹萬元***時，如果條件允許，採購員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價或經分析後議價、詢價後，整理好報價材料,調查市場行情,選擇議價對QG/TRSB.02—20044象,研擬採購條件,全面公開比價,研擬底價,核對資金預算,經過價格及質量各方面比較後,選定供貨商。
5.6採購員應按裝置及備品備件採購技術檔案要求合理填寫採購計劃中各項物品的規格型號供貨,保證準確無誤。
5.7編制採購計劃,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。根據工藝規定要求,正確選型,防止品種、規格錯誤,並減少庫存積壓。
6、採購合同採購員根據業務需要起草採購合同，採購合同條款要符合國家法律規定。
6.1.採購A類物資需簽定採購合同。
6.2.需要支付預付款、產品質量有較高要求的採購業務需簽定採購合同。
6.3.採購合同由裝置部部長稽核，主管領導審批。
***.採購合同批准後由具體經辦人實施。
7、採購實施
7.1原則上採購計劃或採購合同批准後，方可採購。急用物品可憑主管領導審批的《備品備件及一般物品申請表》或主管領導口頭批准，事後補籤採購計劃、採購合同。
7.2有采購合同的，要嚴格履行採購合同中的條款。
7.3無採購合同的，採購時，採購員要向選擇的供貨商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、付款規定、交貨期、交貨地點、運輸方式、付款辦法等,必要時應有傳真、***等書面依據。
7.4在採購過程中，採購員要隨時掌握供貨進度，必要時到供貨商現場瞭解供貨工期並檢查產品質量，促其按期保質保量交貨。
7.5特殊情況下,若有無法按需用日期採購到的物品或遇到無法完成的採購工作或合同執行過程中出現問題,採購員應及時通知使用部門並向主管領導彙報,以便做出合理安排。
8、到貨驗收
8.1必要時採購員可報請領導批准，會同檢驗人員或使用人員或技術人員到供貨商現場驗收。一般情況下，貨到我公司後再進行驗收。
8.2到貨的裝置及備品備件由採購人員或採購代理人送到其存放倉庫交給保管員，必要時保管員按實際數量向採購員開出收貨憑證，證明貨物已由庫房接收。做為以後入庫的憑證。
8.3有圖紙的各類物資由採購員填寫《裝置及備品備件驗收單》報裝置部技術人員驗收;無圖紙的各類物資由採購員口頭通知裝置部主管，倉庫保管員點貨驗收。驗收合格後，採購員再填寫《材料入庫驗收單》報保管員辦理入庫手續。
8.4採購員在備品備件驗收合格後三日內，按如下要求填好入庫單：編碼、名稱、規格、數量、金額、供貨廠商等，憑入庫單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫房辦理入庫手續，保管員在入庫單上簽字，並收回收貨憑證，如無特殊情況，採購員應在到貨三個工作日內辦理入庫手續，最長期限為本地不超過一個工作周，外地不超過三個工作周。
8.5對於新購入的無編碼的備品備件，採購人員應及時和保管員聯絡，共同為其增加合適的編碼。
8.6入庫手續辦完後，將資料錄入《備品備件、材料登記簿》。
8.7到貨後不經入庫直接投入使用的固定資產，採購員填寫《固定資產購置驗收單》，報使用部門負責人、裝置部部長審批。
9、採購付款及報銷
9.1堅持原則,以公司利益為重,貨物檢驗合格,才具備了付清全款的條件。
9.2檢查發票及內容是否正確。
9.3檢查發票金額是否與定價相符。
9.4結帳時必須搞清楚是否需要扣款,是否有預付款,做好帳務處理。
9.5採購員填寫付款單據，報主管領導審批後，到財務部辦理付款手續。
10採購員基本要求
10.1遵守公司和裝置部的各項規章制度，一切行動聽指揮。
10.2保證產品質量,杜絕三無產品進廠。
10.3嚴格履行裝置及備品備件驗收程式，驗收合格後，方可辦理入庫手續;若採購的產品經檢驗不合格,應及時聯絡供貨商進行修理或更換,必要時進行索賠。
10.4及時做好帳務處理,避免帳目不清。
11、檢查與考核
11.1本標準執行情況由裝置部長進行檢查。
11.2按照公司《績效考核標準》進行考核。
篇二
1、目的
1.1目的
規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金佔用率，特制定本制度。
1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批准，否則將追究重大授權違規責任。
2、適應範圍
本制度適用於公司所有備品備件的採購。
3、採購申報流程
3.1備品備件採購申報流程
3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及裝置情況，編制“備品備件採購計劃”註明備件名稱、規格、數量、編碼等資訊，並註明用途***技術改造、大修理、日常維修***，先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有***庫管員簽字確認***，再由部門裝置主任稽核是否超庫存限額***簽字確認***，經部門第一責任人簽字審批後報工程部稽核。
3.1.2工程部接到各車間所報採購計劃後和庫管員對計劃進行稽核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規範與否。對於不必要採購和重複申報的及時和報計劃車間溝通，從全域性出發，確保不影響生產且不造成積壓。
3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號***必要時提供廠家資訊***，並查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備註欄裡註明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致採購回來的備件不能使用，後果由報計劃車間承擔。
3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件採購計劃表”進行稽核無誤後，彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最後由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字後將備件計劃紙質版及電子版一併交與生產部。
3.1.5生產部採購員進行詢價、比價完畢後列印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批後及時下訂單進行採購，所有程式在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產生緊急計劃，確因裝置意外故障，需緊急採購的，可報緊急計劃***按備件計劃標準模板***。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經理簽字後交工程部備案生產部執行緊急採購。
3.2採購申報流程圖如下：***附圖***
4、採購
4.1各部門任何備件不得自行採購，如發生自行採購的，自行處理。月度計劃不得補報。
4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件採購合同，對雙方行為進行規範，以防範風險。
4.3採購計劃確定之後，根據計劃選擇相應的供應商進行詢價、比價。
4.3.1為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。同類型產品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。
4.3.2從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力等方面評定，每年進行從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。
4.3.3凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20XX元以上的，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對於單價大於10000元的備件，必須簽訂備件採購合同。
5、交貨驗收及財務
5.1採購的備品備到廠後，生產部負責通知件並要求各部門裝置工程師、綜合庫庫管員、財務部參與監督，20分鐘內到達現場驗收、核對備件型號、檢查質量與本部門申報計劃是否相符，驗收合格後簽字確認，***20分鐘內不到場的部門處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認***方可入庫，入庫並建立備品備件質量跟蹤表***5000元以上備件***，領用部門負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。
5.***到後及時溝通供貨商開具發票，票到後及時到財務部報賬。
5.3按月根據財務掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批後及時填寫付款申請單進行報批付款。
6、庫房
6.1貨到後及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫後出庫的流程進行辦理，對於系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。
6.2督促採購員對於臨時採購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。
6.3嚴格按照出庫類別***月度維修、大修和技改***分發至各帳戶別名中。
***貨到入庫後如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對於暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫***給庫房開具證明後***，待下了訂單後及時補辦出庫，以平衡賬物。
6.5如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，徵得對方同意後方可出庫。並及時在本部門下月計劃中報相應備件。
6.6綜合庫負責備件領用的監督管理，對於質保期較短的備件，嚴格控制採購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件採用先進先出的原則，先採購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫後採購的備件。
7、備件庫存額度規定
7.1鑑於榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。根據各車間固定資產額度以及裝置執行狀況，為保證生產的連續執行，規定綜合庫備件庫存總額不得超於45萬元。
7.2各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。
7.3工程部作為公司裝置管理部門，每季度對備品備件庫存量進行稽核，分析費用並進行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考核。
7.4經查實存在庫存備件超過10個月沒有使用的，說明該備件計劃失誤，按備件價值的30%對車間進行考核。
篇三
第一章總則
備品備件的採購工作是採購供應部的主要工作之一。承擔著公司所屬生產企業所需國內外備品備件的採購、供應工作包括申購計劃的整理、歸類、採購任務的安排、供求資訊的收集、整理及時向申購單位、部門經理及分管副總裁反饋、彙報相關資訊與供應商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質量跟蹤監督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設定
採購崗位負責集團公司生產所需的備品備件的採購工作採購內業崗位負責備品備件申購單的彙總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發票的稽核按時編制採購月、季及年度報表。
第三章工作任務
1、負責備品備件的採購供應工作。及時瞭解市場行情多方收集、整理相關供應商資訊不斷拓寬供應渠道。有選擇地收集、建立供應商檔案以備後用。
2、加強學習熟悉公司各種型號的生產裝置掌握各種型號的備品備件在相關的生產裝置中的功能、物性指標、效能、質量等。採購適價、適質及符合裝置技術要求的備品備件。
3、認真稽核、彙總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件採購程式對所採申購的備品備件的型號、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經理及分管總裁反饋查詢結果。合理選擇合格的分承包方。
4、嚴格執行備品備件的採購審批及備案程式即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經理及分管總裁審批簽訂的合同所經辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案。
5、根據備品備件的使用功能、裝置要求等參考價格因素確定國內採購或國外採購需從國外採購的將簽訂的合同移交進出口科按國外採購工作程式進行採購需在國內採購的按備品備件採購程式進行採購。
6、全程跟蹤已籤合同或已開證的備品備件的生產、發貨情況。對已到貨的備品備件配合倉庫清點數量、配合質檢進行驗貨。對不合格的備品備件負責按合同規定和客戶協客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產品指標崗位職責及工作要求生產技術指標市場營銷指標供應鏈指標衡量指標完成計計劃編制說明供應商資質和管理辦法管理制度採購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業務檔案以備部門經理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質地編制採購報表。
8、協調處理與相關部門的工作聯絡主動向部門經理及分管副總裁彙報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經理及分管副總裁核決。
第四章許可權
1、有權選擇合格的分承包方並送部門經理及分管總裁核定。
2、有權根據備品備件庫存情況對配件進行合理調配對有疑意的申購單可提出異意送部門經理及分管副總裁審批後可以予以絕拒採購。
3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對外付款、承兌貨款時貨物發票需附倉庫的驗收單和質檢部門的檢驗報告單經財務部稽核數量無誤經辦人確認價格後報部門經理及分管副總裁簽名批准方可對外付款。
第五章職責
1、對備品備件的採購供應不及時而造成生產裝置故障不能及時得到維修負責。
2、對備品備件的品種、規格、質量不符合公司的質量要求影響生產和工作負責。
3、對採購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的採購程式進行採購使公司蒙受經濟損失負責。
4、對不遵守公司的規章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經濟損失負責。
第五章工作程式
詳見附圖備品備件採購工作程式圖
備品備件採購管理制度篇四
1、總則
1.1規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響裝置維護工作。
1.2 備品、備件庫房由專案部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理佈局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收;對庫存進行保管保養;搞好庫區規劃，充分發揮庫房和裝置的利用率;實行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析;建立與健全倉庫管理基礎工作，達到資料化、檔案化及計算機管理;搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。
1.3加強備品、備件管理，準確提供庫存物資資訊，及時保證執行、維護、檢修所需，加速物資週轉，提高執行維護質量有著重要作用。
1.4備品備件的質量和效能要求與原裝置一致，一般情況下，必須選擇與原裝置同品牌同型號的備品備件，由於裝置停產，升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件，專案部需及時向業主部門提出代用或升級方案，按業主部門審批後的代用方案實施。
1.5接受業主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，並按業主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
1.6業主部門有權對專案部庫存的備品備件進行全域性範圍的統籌調撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證裝置的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、採購、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、採購、收、發、存進行控制。
3、適用範圍
本規定適用於專案部維護、檢測、試驗裝置備品備件及工裝易損件的管理活動。
4、術語及定義
4.1裝置備件：為了裝置維護保養工作的順利進行，在裝置出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
4.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
4.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高於購買該件的成本的配件。
4.4工裝易損件：在工裝使用週期內，需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的採購
5.1選擇供應商
5.1.1在做採購計劃後，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由專案負責人稽核;
5.1.2凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，專案部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈准後通知採購部門依需要提出請購。
5.2價格調查
5.2.1已核定之物料，專案部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據;
5.2.2專案部各有關部門，均有義務協助提供價格資訊，以利比價參考;
5.2.3已核定之物料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明;
5.2.4採購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價;
5.2.5專案部應隨時掌握市場價的浮動資料，以利於更好的把握市場。
5.3詢價、比價和議價
5.3.1根據採購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價物件;
5.3.2採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及專案成本預算等情況，確定採購目標價格;
5.3.3在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合專案實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商;
5.3.4供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應,送申報部門確認;
5.3.5專用材料或用品，專案部應會同使用部門共同詢價與議價;
5.3.6對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。在規定的許可權範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致;
5.3.7對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。
5.4簽訂採購單
在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購單，合同需要列明至少下列條款：
⑴供應商資料：包括名稱、地址、聯絡人、***;採購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別註明;
⑵訂單所採購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;
⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款;
⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;
⑸付款方式;
⑹所需的質量證明資料***檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等***; ⑺質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
5.5訂貨合同
長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存採購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。?
5.6緊急訂貨
專案部接到運維班組以電話聯絡的緊急採購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單後，按採購程式明確專人迅速辦理。
5.7進度控制及事務聯絡
5.7.1專案部將採購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制採購作業進度;
5.7.2採購人員為能按照進度完成作業，應填制“進度異常反應單”， 並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示後轉送專案部，依請專案部
意見擬定對策處理。
5.8採購作業方式
5.8.1除一般採購作業方式外，專案部可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
⑴集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利者，可核定材料專案，通知各申報部門依計劃提出申報，採購部門定期集中辦理採購;
⑵長期報價採購:凡經常使用且使用較大宗的材料，專案部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈准後通知各申報部門依需要提出申報。
6、驗收入庫
6.1入庫前應依據裝置《採購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，並檢查好備品備件的規格、型號、質量***合格證***，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符後再入庫。
6.2保管員在備品備件進庫時，根據採購計劃審批表的稽核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，並做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。
6.3保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。
***物品驗收合格後，應及時入庫擺放於指定位置。
6.5做到帳、卡、物相符合。
6.6易燃、易爆，易生鏽、易腐蝕的備品備件要單獨存放，並定期檢查。
6.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善儲存。
6.8做好防火、防盜、防鏽、防凍、防塵工作。
6.9倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。
7、出庫程式
7.1備件出庫應填寫出庫審批單，並由專案負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。
7.2物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
7.3本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。
7.4對於相關部位專用備品備件的領用必須要有專案負責人、技術負責人簽字後方可領取。
7.5領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。
7.6庫管員要做好出庫登記，並定期向部門主管做出入庫報告。
8、退庫
8.1領出備品備件後出現用料變更或剩餘時，允許退庫。
8.2退庫時要辦理退庫手續，退庫需說明原因，並註明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。
8.3退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格後，效能、外觀均不影響使用、表面不得有油汙、所有資料齊全方可退庫。
8.4庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
9.1備品備件儲存要統一規劃、合理佈局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”***庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號***、“五五擺放”***各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放***、“三清”***數量清、材質清、規格清***、“二齊”***庫容整齊，物資擺放整齊***，按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝。
9.2備品備件要考慮先進先出，收發貨快速及時方便，並留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時採購。
9.3對於庫房內的備品備件，未經上級主管領導稽核批准，一律不準擅自借出。
9.4實行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫列印單編報房庫日報表，並將所有庫存物資資訊錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫後24小時內按規定專案填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳。
9.5庫存備品備件應於每半年和每年年終時盤點，發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，並形成報表遞交主管領導，經主管領導審批後進行帳面調整。
9.6庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。
9.7庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經主管領導稽核批准，需開具動火證方可進行明火作業。
9.8經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防鏽、防腐、防黴、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
9.9庫管員應對庫存備品備件進行定期***每月***檢查，並作好檢查記錄。對變質、黴爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。
9.10在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
10、庫區的安全及紀律
10.1庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火裝置，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
10.2每天一次檢查庫房內外的防火設施，發現問題立即整改並向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
10.3庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。
10.4任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與許可權
11.1庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。
11.2組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則，並認真檢查落實。
11.3掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。
11.4負責庫房的規劃，提高庫房利用率。
11.5負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時彙報，並積極採取有效措施。
11.6組織庫房的庫存檔點、帳物核對。
11.7上崗後第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。
11.8每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患
備品備件採購和管理制度後才可離崗下班。
11.9每天開啟一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。 11.10每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。週末應打掃庫內全面衛生工作。
11.11每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改並向主管報。
11.12熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
11.13負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發貨單》並開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。
11.14備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢後，應立即填寫掛在貨架上的貨卡並立即入帳。
11.15對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。
11.16負責按《領料單》發放備件，並作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。
11.17負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。
11.18負責庫房的安全，堅持檢查制度，發現問題及時報告，並積極採取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
11.19堅決拒絕手續不齊的物品進出。對於貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。 11.20按要求做好庫存檔點、帳物核對及庫存量的統計。
11.21極提出有利於庫房管理的建議及改進意見。
11.22執行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的製作及優化更新。
11.23執行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認;負責優化備件品牌及替代件;對庫房的備件使用情況監督檢查;負責到庫房現場查詢裝置備件儲備情況。
11.24庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
11.25專案部根據庫房、現場的《半月備品備件請購專案清單》採購備件。
12、工作程式
12.1 制定備品備件安全庫存關鍵裝置備件清單
12.1.1專案部根據裝置說明書《裝置檢修保養指導書》、《裝置臺帳》制定《備品備件清單》，發放給庫房備品備件保管員。
12.1.2《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換週期、最大和最小庫存、適用裝置、獲得途經、代用件、採購週期等內容，《備品備件清單》
應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。
12.1.3新增裝置的裝置維修班更新《備品備件清單》
12.1.4新裝置隨機附帶備件入庫，記手工帳。
12.1.5在保修期內的裝置原則上也應建立備品備件，以保證裝置可動率，裝置廠家賠付的備件可用於補足庫存。
12.2裝置備件的採購申報
12.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《裝置備品備件清單》，執行零採程式;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
12.2.2更換週期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報採購。
12.2.3突發故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交專案部快速採購。 12.3 待修件、報廢件管理
12.3.1 替換下來的零部件，由保管員及專案負責人在一週內作出處置意見。
12.3.2 對於待修件，保管員負責進行修復，維修後的零件經技術負責人檢驗合格後記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。
12.3.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：
***1***備件嚴重損毀無法修復的;
***2***使用時間較長，外形嚴重損壞，修理後達不到技術指標的;
***3***更新換代，技術落後，效率低，經濟效益差的;
12.3.4由於裝置改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前專案部填寫《廢棄物處置單》，報專案部負責人稽核處理。
12.3.5 庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。 12.4 統計分析與持續改進
12.4.1每月末執行維護班組對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，採購成本，採購週期等。
12.4.2執行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。
12.4.3執行維護班組將備件管理情況納入裝置月報。
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