備品備件採購管理制度彙編

　　規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你帶來了備品備件採購管理制度。

　　備品備件採購管理制度篇一

　　第一章總則

　　備品備件的採購工作是採購供應部的主要工作之一。承擔著公司所屬生產企業所需國內外備品備件的採購、供應工作包括申購計劃的整理、歸類、採購任務的安排、供求資訊的收集、整理及時向申購單位、部門經理及分管副總裁反饋、彙報相關資訊與供應商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質量跟蹤監督、反饋檔案的建立等。

　　第二章崗位設定

　　採購崗位負責集團公司生產所需的備品備件的採購工作採購內業崗位負責備品備件申購單的彙總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發票的稽核按時編制採購月、季及年度報表。

　　第三章工作任務

　　1、負責備品備件的採購供應工作。及時瞭解市場行情多方收集、整理相關供應商資訊不斷拓寬供應渠道。有選擇地收集、建立供應商檔案以備後用。

　　2、加強學習熟悉公司各種型號的生產裝置掌握各種型號的備品備件在相關的生產裝置中的功能、物性指標、效能、質量等。採購適價、適質及符合裝置技術要求的備品備件。

　　3、認真稽核、彙總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件採購程式對所採申購的備品備件的型號、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經理及分管總裁反饋查詢結果。合理選擇合格的分承包方。

　　4、嚴格執行備品備件的採購審批及備案程式即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經理及分管總裁審批簽訂的合同所經辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案。

　　5、根據備品備件的使用功能、裝置要求等參考價格因素確定國內採購或國外採購需從國外採購的將簽訂的合同移交進出口科按國外採購工作程式進行採購需在國內採購的按備品備件採購程式進行採購。

　　6、全程跟蹤已籤合同或已開證的備品備件的生產、發貨情況。對已到貨的備品備件配合倉庫清點數量、配合質檢進行驗貨。對不合格的備品備件負責按合同規定和客戶協客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產品指標崗位職責及工作要求生產技術指標市場營銷指標供應鏈指標衡量指標完成計計劃編制說明供應商資質和管理辦法管理制度採購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款。

　　7、及時整理、歸類業務檔案以備部門經理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質地編制採購報表。

　　8、協調處理與相關部門的工作聯絡主動向部門經理及分管副總裁彙報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經理及分管副總裁核決。

　　備品備件採購管理制度篇二

　　1、範圍

　　1.1本標準規定了裝置備品備件採購內容與要求、檢查與考核。

　　1.2本標準適用於裝置部備品備件採購。

　　2、引用標準***略***

　　3、裝置及備品備件的分類方法裝置及備品備件分為A、B、C三類。

　　a.A類為重要裝置。

　　b.B類為一般裝置及備件。

　　c.C類為各種標準產品、各種材料及雜品。

　　4、供貨商的選用與管理

　　4.1採購員負責收集供貨商的技術力量、加工製造能力、供貨質量及週期等資訊。

　　4.2儘量選擇已獲得ISO9000證書以及質量業績出色的供貨商進行供貨。

　　4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去稽核。對未獲得ISO9000證書的供貨商必要時進行書面審查及實地調查。

　　a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產品樣本、資質證明、單位概況及使用者反饋意見等。

　　b.實地調查：到供貨商現場考察其技術力量、加工製造能力、供貨質量及週期等。

　　4.4對於A類物資的供貨商，採購員要填寫《供應商評定記錄》，經裝置部長批准後，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產品質量業績證明等內容。必要時裝置部會同使用部門、到供貨商現場進行實地考察,並寫出考察報告,報主管領導批准後，再採購其產品。

　　4.5對於B類物資的供貨商，由採購員進行評定，擇優選用，必要時填寫《供應商評定記錄》報裝置部部長批准。

　　4.6對於C類物資的供貨商，在保證產品質量的前提下，採購員可以直接看樣品決定是否採購。以後根據檢驗結果、實際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。

　　4.7對於出現產品質量的供貨商，視情節輕重，採購員可隨時取消其供貨資格。

　　5、制定採購計劃

　　5.1採購員根據裝置及備品備件資料庫、各部門申請、大中小修計劃、裝置事故***故障***報告單、生產實際消耗情況、技術改造檔案及公司發展需要等。向合格供貨商詢價後編制採購計劃。採購計劃報裝置部部長、主管領導批准。

　　5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的剷車備件及各種非常規物資的採購，事先由申請部門填寫《備品備件及一般物品申請表》，經主管領導批准後，採購員再編制採購計劃。

　　備品備件採購管理制度篇三

　　1、目的

　　1.1目的

　　規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金佔用率，特制定本制度。

　　1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批准，否則將追究重大授權違規責任。

　　2、適應範圍

　　本制度適用於公司所有備品備件的採購。

　　3、採購申報流程

　　3.1備品備件採購申報流程

　　3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及裝置情況，編制“備品備件採購計劃”註明備件名稱、規格、數量、編碼等資訊，並註明用途***技術改造、大修理、日常維修***，先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有***庫管員簽字確認***，再由部門裝置主任稽核是否超庫存限額***簽字確認***，經部門第一責任人簽字審批後報工程部稽核。

　　3.1.2工程部接到各車間所報採購計劃後和庫管員對計劃進行稽核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規範與否。對於不必要採購和重複申報的及時和報計劃車間溝通，從全域性出發，確保不影響生產且不造成積壓。

　　3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號***必要時提供廠家資訊***，並查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備註欄裡註明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致採購回來的備件不能使用，後果由報計劃車間承擔。

　　3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件採購計劃表”進行稽核無誤後，彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最後由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字後將備件計劃紙質版及電子版一併交與生產部。

　　3.1.5生產部採購員進行詢價、比價完畢後列印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批後及時下訂單進行採購，所有程式在每月15日前審批完畢。

　　3.1.6原則上不產生緊急計劃，確因裝置意外故障，需緊急採購的，可報緊急計劃***按備件計劃標準模板***。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經理簽字後交工程部備案生產部執行緊急採購。

　　3.2採購申報流程圖如下：***附圖***

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