生態農業公司管理制度範本
為加強生態農業公司的規範化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你整理了,希望對大家有幫助!
篇一
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。
四、公司實行“崗薪制”的分配製度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
五、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
六、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。
七、 本規則是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同員工守則。
篇二
為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能,規範公司材物的管理程式,促進公司的相關工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司材物不流失及各項生產工作所需材物符合生產工作需要,特制訂本制度
一、庫房類別、用途 當前公司庫房分三大類;
1;消耗材料庫 用途;主要存放各種農資及其他消耗品,如農藥、種子、化肥及公司前期剩餘的建築裝修材料等員工領用物品
2、非消耗品庫 用途;主要存放各種工具,農機具及他可重複使用的物品,如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品
3、員工用庫房 用途;由於公司野外作業人員的作息時間與公司正式作息時間有差別,因此各部門的管理人員應提前一天把第二天所需物品從庫房領出、借出。臨時存放在各領用人、借用人在本庫房的指定區域,野外作業人員回辦公室需更換衣物的,在本庫房更換洗刷。
二、消耗材料庫出入庫流程
入庫;採購人員採購的物品需採購申請人認可,認可後交庫管員入庫,庫管員填寫好入庫單,入庫單其中一聯交採購人員,作為報銷憑證,一聯交財務,一聯庫管留存。
出庫;本公司員工***含試用***需使用消耗材料,首先自行填寫好領料單,交直接上級主管簽字認可,再將領料單交庫管,方可領取所需物料,物料包裝物需如數退回庫房。
三、非消耗材料庫出入庫流程
入庫;採購人員採購的物品需採購申請人認可,認可後交庫管員入庫,庫管員填寫好入庫單,入庫單其中一聯交採購人員,作為報銷憑證,一聯交財務,一聯庫管留存。
出庫;本公司員工***含試用***需使用非消耗材料,需到庫管員處在本人物品借用卡填寫好借用卡上對應欄目,庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時,歸庫的物品需保持借出時原狀,借出物品歸庫,庫管員需在借用人的借用卡上簽字
四、員工用庫房出入庫流程 員工自行保管,自行使用。
五、庫管員職責
1、 倉庫物品堆放整齊、平穩、分類清楚
2、 庫房空間分割槽編號,標識醒目,朝外,便於盤存及領取
3、 庫管員對公司入庫物品及時入賬
4、 帳實相符、帳帳相符,及時做好日常帳薄登記、整理、保管。
5、 對非消耗品物資儘量做到出庫、歸庫狀況一致
6、 定期盤庫,每月20日盤庫,盤庫資料上報行財部及總經理,為公司及時採購物品 提供參考依據。
7、 年底會同財務總盤庫,填寫庫存物資統計表,各方清冊上簽字。
8、 公司3天***含3天***以上休假,庫房各門窗貼好封條,做好防火、防盜工作。
本制度可根據公司發展需要及時補充和修改,總經理簽字頒發生效。
篇三
為加強公司的規範化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,現根據公司規章制度和實際情況制定如下制度,希望公司各員工認真履行:
1、所有員工應準時上班,按時下班,不遲到、不早退。
2、上班必須堅守崗位,不得擅自串崗、離崗、無故脫崗、睡覺。員工確實有事不能正常上班或需離崗者,應向上級領導請示批准後方可休假或離崗,事後應及時銷假。
3、對所負擔的工作爭取時效,不拖延、不積壓。
4、員工不得在工作場所嬉戲打鬧、大聲喧譁,工作時間禁止賭博、下棋等做與工作無關的事情。
5、嚴禁在禁止區域內吸菸和使用明火。
6、嚴禁酒後上崗、在崗飲酒,中午不可飲酒。
7、服從上級指揮,如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,但一經上級主管決定,應立即遵照執行。
8、同事間要和睦相處,團結合作,不得吵鬧、鬥毆、搬弄是非,擾亂秩序。
9、保護公司財物,不浪費,嚴禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。
10、材料採購採用預報申請制度,由採購部門負責人填寫材料採購清單,要如實填寫採購物品的名稱、數量、用途、金額等,報總經理籤批,籤批後採購。
11、材料採購時採購人員應瞭解產品質量、效能、規格、廠商信譽、價格等情況,擇優擇廉選購。
12、報銷採取實報實銷制度。公司員工所有報銷必須取得合法的發票,將發票貼上在《費用報銷審批單》後面;《費用報銷審批單》上應詳細填寫日期、用途、金額、單據及頁數,並在“報銷人”處簽名或蓋章,由分管領導稽核簽字;所有支出憑證在完成上述程式後,報送總經理審批;以上手續必須在10日內辦理完畢。
13、員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單,並註明借支原因和借支金額,報分管領導、總經理簽字後,到財務部門辦理借款手續,借款人應在借款之日起一個月內到財務部門報銷衝賬或退款手續,逾期不辦理報銷或退款手續的,財務部門將從本人工資性收入中如數扣回。
14、所有入庫物品,倉庫保管員必須建立完整的財產賬冊。物品的名稱、數量、單價等列示清楚,並定期檢查物品的領用、庫存的數量,及時上報請購。
15、領用物品時應由申領人填報“物品領用單”,經分管領導簽名後到保管員處領取。
16、下班時要整理好工作用具,擺放整齊。最後離開公司的員工,應關閉用電裝置的電源及門窗,檢查用水用電情況,注意節約:節約用水、用電及工作生產資源等。無遺留問題後,方可離去。
17、員工辭職的,應提前一個月以書面形式報請分管領導和總經理核准後才可離職,並辦妥工作移交手續,否則自己承擔責任。
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