銀行稽核崗位職責範本

　　不同的企業部門需要不同的崗位職責，這樣才能讓不同的部門在不同的工作面前相互協調起來。下面是小編給大家帶來的公司各部門崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　銀行稽核崗位職責一

　　1.負責對部門借款稽核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責稽核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負責會計憑證的稽核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。稽核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程式，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同含租入租出、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

　　7.協助財務經理計算分公司工資，並根據稽核過工資表負責及時發放。

　　8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括但不限於：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10.負責領導交辦的有關檔案列印、發放、統計工作。

　　11.完成部門經理交辦的其它工作。

　　銀行稽核崗位職責二

　　稽核經理專案稽核

　　1.協助對總行外包的大型管理類專案從立項開始到專案結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　2.協助對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的專案進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　3.負責對行領導特別交辦的專案進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

　　4.負責稽核相關外包的大型管理類專案的建設，對專案的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進專案目標的達成;

　　5.負責制定並完善專案稽核的稽核方法和程式，持續梳理並優化專案稽核流程;

　　6.收集、歸檔稽核專案檔案。

　　銀行稽核崗位職責三

　　高階稽核經理專案稽核

　　1.負責對總行外包的大型管理類專案從立項開始到專案結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　2.負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的專案進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　3.負責對行領導特別交辦的專案進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

　　銀行稽核崗位職責四

　　高階稽核經理盡職調查

　　1.負責對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

　　2.組織對總行中、高層管理人員的任期離任經濟責任稽核，並協助擬寫經濟責任稽核報告;

　　3.開展監管部門指定的專項稽核專案，擬寫相關的專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

　　5.落實對參與開展的稽核專案發現問題的整改情況進行持續追蹤;

　　6.對任期離任經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善。

　　4.負責稽核相關外包的大型管理類專案的建設，對專案的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進專案目標的達成;

　　5.負責制定並完善專案稽核的稽核方法和程式，持續梳理並優化專案稽核流程;

　　6.收集、歸檔稽核專案檔案。

　　銀行稽核崗位職責五

　　稽核經理盡職調查

　　1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期離任經濟責任稽核，並協助擬寫經濟責任稽核報告;

　　3.開展監管部門指定的專項稽核專案，協助擬寫相關的專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

　　5.落實對參與開展的稽核專案發現問題的整改情況進行持續追蹤;

　　6.適時對任期離任經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核專案檔案資料。

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