稽核崗位職責範本

　　如何制定對應部門的職責要求時，時考驗一個公司如何規範公司職員的能力。下面是小編給大家帶來的公司各部門崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　一

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現;

　　4、負責組織開展對公司業務系統執行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告並向上級彙報;

　　5、負責組織開展對公司各系統執行情況的專項稽核工作，編制稽核檢查報告並向上級彙報;

　　6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進，編制總結報告並向上級彙報;

　　8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

　　9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，並提交稽核報告。

　　二

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

　　2、負責組織本部門崗位職責的編制、稽核、報批;

　　3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;

　　4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;

　　5、以公司相關規章制度、程式檔案、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規範為依據，確定稽核重點及稽核頻次;

　　6、受理部門及員工重大投訴，並以事實為依據進行調查處理;

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

　　8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進;

　　9、制訂、稽核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

　　10、稽核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每週工作總結、計劃等記錄;

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

　　三

　　1.負責對部門借款稽核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責稽核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負責會計憑證的稽核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。稽核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程式，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同含租入租出、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

　　7.協助財務經理計算分公司工資，並根據稽核過工資表負責及時發放。

　　8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括但不限於：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10.負責領導交辦的有關檔案列印、發放、統計工作。

　　11.完成領導交辦的其它工作。

　　四

　　職位描述

　　工作職責：

　　1 採集市場指標資料、抽查促銷執行;

　　2 開展臨時調查任務，提供調查資料;

　　3 編制稽核報表、報告及各項稽核資料臺賬等;

　　4領導交付的其它工作。

　　任職資格：

　　知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的瞭解。

　　技能 1、熟悉office辦公軟體操作;

　　2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

　　3、能夠承受一定壓力，有較強的環境適應能力。

　　經驗 無

　　其它 本科應屆畢業生

　　五

　　職位描述

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業務系統操作，不斷完善業務系統流程;

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，並對存在的問題進行透析及採取措施;

　　3、負責對各門店的庫存檔存管理工作。並對盤存結果提出建議性意見;

　　4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上，經驗豐富者，可以降低學歷要求;

　　2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

　　3、熟練掌握各種辦公軟體EXCEL、PPT等，有較好的資料處理能力;

　　4、責任心強，能主動積極與業務部門溝通協調，有較強的理解能力;

　　5、有較強的學習能力和抗壓能力;

　　6、能適應短期出差

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