採購入庫報銷流程

　　採購入庫報銷的流程是怎樣的，入庫報銷有哪些值得留意的。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　1、採購員憑各部門遞交的經專案經理簽字的《材料採購申請單》按要求及時採購。原則上不見單不採購。

　　2、採購時儘量做到貨比三家，遵循質量第一、價格優惠的原則。必要時可請專業人員一同前往把握質量、技術關。

　　3、購回材料先交專案部庫房辦理入庫手續，必要情況下可讓質檢員協同監督。在雙方或三方的對票清點後規類存放，同時，庫管員必須按所採購材料的清單、發票或收據內容據實填寫《入庫單》，並將《入庫單》的第三聯交與採購員。

　　4、採購員報銷費用時必須將所購批次的經專案經理簽字的《材料採購申請單》和《入庫單》第三聯一同與發票或收據貼上，交專案經理稽核批准後到財務報賬。

　　5、報銷流程：

　　採購員貼上票據→←財務預審→專案經理稽核簽字→財務複審付款

　　入庫報銷制度

　　1、報銷的簽字：專案部所有的報銷單據最終由專案部經理簽字，財務按照專案經理的批示給予報銷。

　　2、報銷時間規定：所有發生的直接或間接費用開支報銷時間為15天，超過一個月後的報銷單據財務不再受理。

　　3、貼發票：貼發票一律用《費用報銷單》，單據和發票按照從大到小，從下往上貼上。

　　4、差旅費：專案部員工出差、公休假差旅費報銷一律執行公司相關制度。往來的車、船、住宿費用憑票據實報銷，在無特殊事由的情況下原則上不予報銷出租車票。

　　5、招待費：業務招待僅限於招待與本專案部有關的單位及個人。業務招待費的報銷許可權僅限於專案部經理、辦公室主任、施工員。一次性預計超過300元人民幣的業務招待必須提前向總經理申請批准。

　　6、辦公費：辦公用品由專案部辦公室計劃並填寫《材料採購申請單》經專案經理批准後統一購買。採購後必須填寫《入庫單》辦理入庫手續，以便財務人員定時盤庫。發放到員工手中的辦公用品必須填寫《辦公用品領用登記表》，領用人簽字後辦公室備案。

　　7、燃油、維修費：專案部駕駛員發生的所有費用由辦公室核實後，報專案經理簽字報銷。駕駛員的加油票由辦公室按照《車輛行車記錄表》記錄的里程公里數判斷是否超標。車輛維修、保養前應向專案經理提交《車輛維修保養請示單》，維修、保養後憑修理廠列印的修理清單和發票附《車輛維修保養請示單》，據實報銷。