最新部門綜合預算批覆說明

　　預算***Budget***，是經法定程式稽核批准的國家年度集中性財政收支計劃。它規定國家財政收入的來源和數量、財政支出的各項用途和數量，反映著整個國家政策、政府活動的範圍和方向。下面小編收集了最新部門綜合預算的批覆說明，供大家參考!

　　一、收支概況

　　南山街辦2016年部門預算收入2978545元，預算支出總計2978545元，其中：工資福利支出1052180元、日常公用支出621581元、對個人和家庭的補助支出360384元、專案支出944400元。

　　二、2016年部門綜合預算支出反映的主要內容

　　1、工資福利支出：按照2016年1月份工資全年批覆。

　　2、日常公用支出：

　　辦公費、水費、電費、差旅費：按照預算基準期編制內實有在職正式人數計算。支出定額標準分別為：辦公費：5000元/人.年;水費：600元/人.年;電費：800元/人.年;差旅費：6000元/人.年。

　　電話費：按部門內設機構數、在職副科級及以上領導職數計算;住宅電話費、行動電話費按在職副科級以上領導實有人數計算。定額標準分別為：

　　辦公電話費：1700元/部.年;住宅電話費：900元/部.年;行動電話費：在職縣級及以上4200元/部.年，在職正科級3600元/部.年，在職副科級3000元/部.年。

　　車輛燃修費補助: 按照編制內不同型別實有車輛的定額標準計算;車輛保險費參照上一年度實際發生數納入單位部門預算編制。定額標準分別為：轎車***含7座以下商務車、城市越野車***：燃料費12000元/輛.年，維修費5000元/輛.年，車輛通行費及其他費用3000元/輛.年;7座以上19座***含19座***以下客車：燃料費12000元/輛.年，維修費5000元/輛.年，車輛通行費及其他費用3000元/輛.年;越野車***不含城市越野車***：燃料費42000元/輛.年，維修費5000元/輛.年，車輛通行費及其他費用3000元/輛.年;貨車及19座以上客車：燃料費24000元/輛.年，維修費5000元/輛.年，車輛通行費及其他費用3000元/輛.年。

　　公務接待費：嚴格按照《攀枝花市東區黨政機關國內公務接待管理辦法》、《財政部關於印發<行政事業單位業務招待費列支管理規定>的通知》要求，結合當年公務接待任務和上年度公務接待費決算數，在規定的開支標準內，合理編制公務接待費預算

　　福利費：按全年在職人員基本工資的3%計算

　　工會經費: 按全年在職人員工資總額的2%計算

　　黨建經費：按全年在職人員***含離退休人員***工資總額的2%計算，由原來的專案支出調整到基本支出。

　　離退休公用經費：①離退休人員福利費***離退休職工基本離退休費×3%***，加上②離退休人員公用經費***區財政應負擔的實有人數×400元/人.年***，加上③離退休人員活動費***區財政應負擔的實有人數×300元/人.年***

　　區人社局統一聘用人員公用經費***含企管人員***：400元/人.年

　　3、對個人和家庭的補助支出：

　　離、退休費：按2016年1月工資表全年批覆。

　　其他對個人和家庭的補助支出反映在職人員獨子、探親費：年人平80元。

　　4、專項支出：按區委、區政府審定的經常性專案編列預算，不包括臨時性追加。

　　二0一六年三月七日