關鍵工序管理制度範文
為了建立和完善生產現場質量管理體系，使關鍵工序能得到有效控制，需要制定並實施相應的管理制度。小編為你整理了，希望你喜歡。
一
1、目的
規定了關鍵工序的確定原則、辦法及相關部門的職責。
2、範圍
本規定適用於本公司的所有產品。
3、關鍵工序：
工序特性或重要特性形成的工序;對產品質量起決定作用的工序。
4、職責和許可權
4.1製造部負責關鍵工序工藝檔案的編制工作;
4.2製造部負責關鍵工序的控制;
4.3品質保證部是關鍵工序工藝檔案正確實施的監督部門。
5、內容和方法
5.1關鍵工序確定及原則
5.1.1產品在生產過程中，最終形成關鍵件、重要件***含關鍵的、重要的外購件、外包件、原材料、元器件檢驗、驗收***的工序;
5.1.2生產難度大、生產加工過程中質量不穩定、不合格品較多的工序;
5.1.3對關鍵特性、重要特性的質量有較大影響的工序;
5.1.4顧客或下道工序反映問題較多的工序;
5.1.5加工週期長，原材料昂貴，出廢品經濟損失較大的工序。
5.2確定的辦法制造部根據關鍵工序確定的原則,組織生產、檢驗人員共同研究確定關鍵工序專案，報總經理審批。
5.3關鍵工序的標記
5.3.1關鍵工序工藝檔案由製造部在適當、明顯的位置加蓋“關鍵”字樣圖章。
5.3.2關鍵尺寸、尺寸公差、形位公差等由技術課規定標註“G”字樣。
5.4關鍵工序檔案的編制
5.4.1生產技術部編制的工藝檔案必須滿足產品的設計效能和關鍵、重要特性要求，做到正確、完整、協調、統一、清晰、文實相符;
5.4.2關鍵工序工藝檔案必須詳細、準確、具體規定主要工藝引數、工藝裝備及裝置。
5.5關鍵工序工藝檔案的批准和更改
5.5.1關鍵工序的工藝檔案由製造部稽核,總經理批准;
5.5.2關鍵工序的工藝檔案、主要工藝裝備的更改須經試驗、驗證能確保產品質量方可更改，更改檔案應由製造部稽核，總經理批准。
5.6關鍵工序的實施
5.6.1操作人員必須按工藝檔案要求進行生產;
5.6.2對公司自行生產的產品，關鍵、重要特性應逐件逐項測量、檢查;對外包生產的產品應由品質保證?a href='//' target='_blank'>咳嗽倍怨丶?ば虻募煅榻?屑嘍健?/p>
5.6.3操作人員、檢驗人員、監督人員應按規定作好記錄，並由品質保證部歸檔管理;
5.***關鍵工序的操作者、檢驗人員、監督人員應保持相對穩定,並由公司定期組織培訓、考核。
二
一、概述
1.目的確保專案施工過程中關鍵工序的質量處於受控狀態，使專案的質量問題在過程中得到預控、預防和及時糾偏。
2.適用範圍本制度適用於名流置業集團在建專案關鍵工序檢查管理工作***未包含精裝修專案***。
3.職責***見附表1***
二、工作程式
1.關鍵工序的分級關鍵工序專案為場地移交、開挖土方測量、鋼筋、混凝土、砌體、鋼結構材料、地面、牆面、天棚、門窗材料及淋水試驗、防水材料及閉水、淋水試驗、給排水及採暖的工程試驗、電氣裝置的安裝位置及工程試驗。
關鍵工序檢查要點按照重要程度，分為一級、二級和三級，按照不同的級別確定檢查的力度、頻次及抽檢的百分比，具體分級如下：
1.1一級：
該工序的質量對工程質量、安全的影響很大或影響公司產品標準和客戶使用功能、工序樣板。一級工序要求施工單位100%檢查，監理100%檢查，工程部門100%複查;
1.2二級：
該工序為質量隱患較多的工序且工序的質量對工程總體質量有一定影響。二級工序要求施工單位100%檢查，監理100%檢查，工程部門60%複查;
1.3三級：
該工序易發生質量通病的關鍵工序，三級要求施工單位100%檢查，監理100%檢查，工程部門30%複查。
1.4依據《工程樣板引路管理制度》的要求砌體工程、抹灰工程、飾面磚貼上工程、鋁合金***塑鋼***窗***門***安裝、防火防盜門安裝、防水工程、保溫工程、油漆工程、外牆塗料、欄杆***扶手***工程等分項工程製作工序樣板。
1.5本分級為我公司內部管理要求，對於工序級別約定的檢查力度、頻次及抽檢比例如低於現行國家驗收規範要求的，應按國家規範要求執行。
2.組織《專案關鍵工序檢查要點》的交底
《專案關鍵工序檢查要點》確定下發後，由工程部門組織由監理單位、施工單位參加的交底會，並形成書面交底記錄備案。
3.關鍵工序的檢查、驗收及記錄
3.1施工單位自檢
施工單位在施工至關鍵工序時應先進行嚴格的自驗，自驗合格後報監理單位驗收。未經監理單位驗收嚴禁進行下道工序施工，否則監理單位應以書面通知的形式責令施工單位返工並抄送工程部門。
3.2監理單位驗收
在接到施工單位的驗收通知後，監理單位應及時進行驗收，驗收合格後填寫《專案關鍵工序檢查記錄單》備查。
3.3工程部門複查
工程部門負責監督施工單位、監理單位對關鍵工序檢查的檢查執行情況，並按關鍵工序檢查分級規定的力度、頻次進行現場檢查、複核及驗收。根據檢查情況填寫《專案關鍵工序檢查記錄單》備案。
3.4計劃工程部應結合區域公司工程巡檢、現場施工樣板驗收、工程階段性驗收等工作，檢查專案部現場對關鍵工序檢查的檢查與管理。
3.5計劃運營中心對區域中心/分子公司關鍵工序檢查管理執行情況抽查。
三、支援性檔案
1.《工程質量管理獎罰實施細則》ML-GC-A-003
2.《工程質量管理獎罰實施細則》補充規定ML-GC-A-004
3.《工程監理管理制度》ML-GC-A-014
4.《工程資料管理作業指引》ML-GC-A-016
5.《專案前期準備流程》ML-GC-C-001
6.《工程質量管理作業指引》ML-GC-C-004
7.《材料裝置管理作業指引》ML-GC-C-005
三
一、關鍵工序的管理
為了建立和完善生產現場質量管理體系，使關鍵工序能得到有效控制，保證產品質量穩步提高，特制訂本制度。
1、車間責任
1.1操作者必須嚴格按工序卡片進行操作。
1.2操作者必須按技術檔案規定填寫相關圖表和記錄，做到正確、清楚，並保證時間上的連續性。如因故不用圖表，應說明停歇日期、原因等，以備考核，操作者不得無故中斷使用圖表。
1.3在生產過程中操作者發現異常現象時，應立即採取措施，使生產過程正常進行;如果不能排除，應立即報告班長或主任採取措施解決。
1.4生產過程不穩定，車間如果不能排除不穩定因素，應立即將資訊反饋給技術中心、質檢部。
1.5車間要做好關鍵工序的檢查、督促、驗收工作，逐步提高工序能力的工作。
1.6車間每月二十日前，將關鍵工序的各種原始資料及質量不穩定波動分析表報技術中心。
2、質檢部責任
2.1檢查員要檢查、督促操作者執行工序卡片以及工序質量管理規定，對違犯工藝規定的行為要嚴加制止。
2.2檢查員要協助操作者及時發現影響質量特性的不穩定因素並迅速協助解決。
2.3檢查員要嚴格按《檢驗和試驗規程》進行檢驗。
2.4保證關鍵工序監視和測量裝置的受檢率達100%，關鍵工序工件抽檢率達20%,產品合格率達100%。
2.5加強對關鍵工序計量器具的巡迴檢查工作，及時發現非正常使用計量器具的情況，督促糾正。
3、技術中心責任
3.1根據車間生產過程實際情況和工序質量控制原則，及時制訂和調整關鍵工序，完善質量保證檔案。
3.2要經常檢查、督促、指導操作者、檢查員嚴格執行工序卡片等有關質量保證檔案規定，經常檢查控制點的原始記錄，做好技術服務工作。
3.3及時與質檢部門、車間聯絡，做好關鍵工序能力的調查驗證工作。
3.4若生產過程質量不穩定，車間不能排除不穩定因素，技術部門應採取措施解決，報請副總經理，組織協調相關部門解決。
4、生產部責任
4.1根據公司實際情況制定工序質量管理計劃，做好協調工作。
4.2組織有關技術人員做好生產現場的工序管理工作。
4.3協助總經理排除生產過程中重大不穩定因素，組織和檢查糾正措施的實施情況。
4.4關鍵工序上的裝置要有日常點檢制度，要建立週期點檢卡。
4.5督促車間做好裝置三級保養、裝置三檢和預防性維修。
4.6定期檢查工序質量的保證能力，確保工序能力滿足質量要求。
二、關鍵工序的設定
為了保證產品質量的穩定提高，有效地控制影響質量特性的因素，特設立關鍵工序。
1、關鍵工序的設定原則
1.1質量特性重要度分級中屬關鍵的特性。
1.2工藝上有特殊要求或對下道工序加工有重大影響的部位。
1.3質量資訊反饋中發現的不合格品較多的專案或部位。
關鍵工序的設定由技術中心根據產品特性和工藝原則設定，車間不得自行取消或更改。
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