產品流向溯源管理制度範本精選

　　做好產品流向的溯源管理，有助於從下往上能夠追溯，有助於查詢不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。小編今天為你帶來了產品流向溯源管理制度範本。

　　產品流向溯源管理制度範本篇一

　　1、目的通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養殖，到加工、到銷售整個過程中產品的流向和資訊，即生產的產品從上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助於查詢不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。

　　2、範圍適用於本公司產品。

　　3、涉及的部門採購部、品控部、生產部、倉儲部

　　4、定義、實施

　　4.1、可追溯性：通過登記的識別碼，對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

　　4.2、實施

　　4.2.1 本公司通過對原輔料和產成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄、生產記錄、入庫記錄、出庫發貨記錄、銷售記錄，根據批號管理實現追溯。

　　4.2.2 蔬菜類原料，需由採購部要求供應商提供“品質保證書”***包含：品名、生產批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農藥使用情況等***;

　　4.2.3 肉類原料需由採購部要求供應商提供“品質保證書”***包含：品名、生產批號、重量、養殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等***;

　　4.2.4 原料進廠，由倉儲部通知品控部，對貨物進行進廠檢查。品控部接到通知後對原料進行驗收，並按時做好記錄，需包含：品名、生產日期、供應商、規格、數量、感官或技術要求等，檢驗合格後通知倉儲部。

　　4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知後，將原料入庫，並做好原料入庫記錄***包含：來貨日期、品名、生產日期、數量、供應商、原料狀態***合格/不合格***、庫位***，原料入庫上架後，庫房應做好標識管理***包含：品名、進貨日期、數量、供應商、生產日期、保質期***;

　　4.2.6 車間領用，庫房應做好原料出庫記錄***包含：日期、品名、出庫數量、剩餘數量、去向、領用人等***，車間應做好原料領用記錄***包含：日期、品名、數量、用途、領用人等***;

　　4.2.7 車間生產，應做好生產記錄***包含：日期、成品名稱及生產批次、成品數量、所用的所有原輔料的數量及批次、記錄人、稽核人等***。

　　4.2.8 成品入庫：由生產部和倉儲部做好成品交付記錄***日期、品名、數量、批次、生產人員、倉儲部人員簽字***，倉儲部做好成品入庫記錄***包含：日期、品名、生產日期、數量、成品狀態***合格/不合格/待檢***，成品進庫上架，庫房做好標識管理***包含：品名、數量、生產日期、保質期、成品狀態***合格/不合格/待檢***等***。

　　產品流向溯源管理制度範本篇二

　　1.目的：

　　規範產品執行過程中出現異常事故的處理程式，確保發現客戶投宿質量事故可以追溯問題發生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發生，明確責任人，保證品質，確保客戶滿意，降低公司的損失，提高公司的信譽。

　　2.使用範圍：

　　2.1客戶投訴的處理;

　　2.2未出廠產品不合格的處理;

　　2.3出貨後還沒有到達客戶手中的召回處理;

　　3.職責

　　3.1基地部負責產品的種植，農藥、肥料的施用，種植履歷和農藥噴灑相關作業的資料儲存。

　　3.2品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負責溯源體系發生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。

　　3.3加工部負責庫內原料、半成品的標示，每箱***筐***成品所蓋溯原始碼的準確性。

　　3.4倉管負責農藥的發放，對於採購回來的農藥，必須有該批農藥的檢測報告。

　　3.5資材部負責資材供應商的選擇，檢測報告的索取，出現異常事故後與資材供應商的協商處理索賠事宜。

　　3.6貿易部負責原料的採購和運輸，並填寫《採收、供貨記錄》，儲存資料。

　　3.7化驗室負責農藥殘留的化驗，並儲存化驗記錄的結果。

　　4.工作程式

　　4.1基地部按照貿易部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產地原料追蹤管理上的困難。

　　4.2基地部按編列的基地編號，從播種到收割為止使用的的肥料、農藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在《種植履歷表》中記載。

　　4.3作物生長期至採收期前7天，基地部以面積***畝***為單位取樣，送至化驗室進行檢驗農藥殘留，以確認有無噴灑禁用農藥，如檢測出農殘，則拒收。將檢測的結果記錄在《農藥殘留檢測報告》。基地部技術員對於種植戶使用農藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發現問題可根據《農藥噴施作業確認記錄》，便於查詢，保證資料的可靠性。

　　4.4原料採收時，貿易部至產地根據實際瞭解的情況，採收畝數、時間、地點、數量，填寫《採收供貨記錄》，並將《採收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。

　　4.5原料的驗收、貯存

　　4.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，並填寫《原料進廠檢驗報告》，加工部負責簽收收購課的《原料採收供貨記錄》。

　　4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌並且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。

　　4.5.3“驗收掛牌”標明之原料，經過預冷至可以包裝的溫度後由加工部進行挑選處理。