藥品退貨及報損管理制度範文***2***

　　藥品報損管理制度篇四

　　1、制定目的

　　為了規範藥品銷售退貨及報損管理，保證銷售藥品的質量，實現藥品銷售的追溯性，特制定本制度。

　　2、適用範圍

　　藥品銷售退回及報損。

　　銷售退回藥品：我公司銷售的，不影響二次銷售的，下游客戶需要退貨的藥品。

　　報損藥品：我公司開票銷售的破損、過有效期等不可二次銷售的，下游客戶需要衝紅髮票的藥品。

　　3、相關人員

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　　業務人員：OTC一、二部、商務部、招商部、醫院配送部、寧夏商務部銷售人員。

　　業務部經理：以上部門經理。

　　4、檔案內容

　　4.1崗位職責

　　4.1.1業務人員負責《銷後退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》的填寫、下游寫明退貨原因的《退貨證明》、《退貨單》、下游客戶自行報損原因的《報損證明》的提供。對實貨與證明材料的相符性負責。

　　4.1.2質管員負責《銷後退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》、《退貨證明》、《退貨單》、《報損證明》的稽核、存檔。

　　4.1.3開票員負責退貨藥品的核實及《銷售退貨單》列印。

　　4.1.4業務人員或隨車配送員負責退回藥品的取回。

　　4.1.5庫管員負責退回藥品的儲存。

　　4.1.6財務部會計負責紅衝發票開具工作。

　　4.2時限要求

　　4.2.1業務人員：實貨的取回時間與《退貨證明》和或《退貨單》遞交時間相差不得超過五個工作日。

　　4.2.2質管員：業務人員將相關資料提供齊全的，退貨手續辦理時間不得超過五個工作日。

　　4.3銷售退回

　　4.3.1.09帳套退回

　　4.3.1.1業務人員跟開票員確認核實退貨藥品批次、數量後向業務部門經理申請同意，報採配部經理，進行退貨。

　　4.3.1.2業務人員需提供下游寫明退貨數量、批號、名稱的《退貨單》，另業務人員對退貨實物與《退貨單》的相符性負責。

　　4.3.1.3開票員根據下游《退貨單》開具《銷售退貨單》，採配部經理核實無誤後進行過賬。

　　4.3.1.4開票員將業務人員提供《退貨單》的時間在《退貨流轉時間表》上登記，業務人員確認。

　　4.3.1.5實貨由業務人員或隨車配送員取回。

　　4.3.1.6實貨由庫管憑藉《銷售退貨單》核對無誤後收貨，入庫;收貨後庫管在《退貨流轉時間表》上簽字。

　　4.3.2.10帳套退回

　　4.3.2.1業務人員和開票員確認核實退貨藥品，向業務部門經理申請同意後，開始辦理退貨手續。

　　4.3.2.2業務人員向質管員提供下游寫明退貨原因的《退貨證明》和或《退貨單》，業務人員對退貨實物與《退貨證明》和或《退貨單》的相符性負責。完成稽核後，領取《銷後退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》。

　　4.3.2.3業務人員在開票員處核實填寫《銷後退回申請單》及《已銷藥品退貨通知單》的基礎資訊，其餘資訊在質管員指導下完成。質管員負責《銷後退回申請單》及《已銷藥品退貨通知單》的後續簽字工作。

　　4.3.2.4開票員憑藉《已銷藥品退貨通知單》、退貨憑證開具《銷售退貨單》。開票員將業務人員提供《已銷藥品退貨通知單》、退貨憑證的時間在《退貨流轉時間表》上登記，業務人員確認。

　　4.3.2.5財務會計憑藉《銷售退貨單》、退貨憑證開具衝紅髮票。

　　4.3.2.6實貨由業務人員或隨車配送員取回。

　　4.3.2.7實貨由庫管憑藉《銷售退貨單》核對無誤後收貨，入庫;收貨後庫管在《退貨流轉時間表》上簽字。

　　4.3.3銷售報損

　　4.3.3.1業務人員和開票員確認核實退貨藥品，向業務部門經理申請同意後，開始辦理報損手續。

　　4.3.3.2業務人員向質管員提供寫明下游客戶自行報損原因的《報損證明》，由質管員完成稽核。

　　4.3.3.3開票員憑藉質管員稽核後的《報損證明》開具《銷售退貨單》及《報損單》。

　　4.3.3.4財務會計憑藉《報損單》、《報損證明》開具衝紅髮票。

　　4.4外圍及特殊情況

　　4.4.1業務人員以照片形式提供對應的《退貨證明》、《退貨單》、《報損證明》用以辦理相關手續，證明材料原件於次月月會前帶回公司遞交質管員。

　　4.5處罰條款

　　4.5.1退貨實物與《退貨單》的不相符的，業務員樂捐10元/單，並重新提供與實貨相符的《退貨證明》和或《退貨單》。

　　4.5.2實貨的取回時間與《退貨證明》和或《退貨單》遞交時間相差超過五個工作日的，業務員樂捐10元/天，如遇特殊情況的在備註欄由部門經理簽字的不予樂捐。

　　4.5.3外圍及特殊情況未按時提供證明材料原件的，業務員樂捐10元/天***自當月月會開始至遞交原件為止***。

　　4.5.4由於質管員拖延造成退貨手續時間超過五個工作日的，質管員樂捐10元/天。

　　5、《銷後退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》、及《退貨流轉時間表》作為附件

　　6、本制度自簽發日期起開始執行

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