採購流程四步驟
採購工作流程，顧名思義就是採購工作的具體步驟，即先做什麼、再做什麼。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!
一，下單：
1.一般情況下，採購人員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。
2.分析缺料資訊是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3.採購稽核員按照具體情況進行訂單稽核
4.訂單FAX給客戶以後，採購人員需要與客戶核對採購資訊，同時要求籤字回傳。
二，跟催：
採購訂單完畢以後，採購人員按照採購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆核對到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
1，實物入庫：
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量;如訂單上的資訊與採購訂單不符，徵求採購人員意見是否可以收下。
2，單據入庫：
採購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：***1***外加工的檢驗合格單沒有入庫;***2***採購入庫訂單號和數量比較混亂。
四，退貨：
採購填寫退貨單，進行訂單退貨。
採購工作流程是什麼
一、比選採購方式的主要流程：
1、採購人發出採購資訊***採購公告或採購邀請書***及採購檔案;
2、供應商按採購檔案要求編制、遞交應答檔案;
3、採購人對供應商應答檔案進行評審，並初步確定中選候選供應商
***中選候選供應商數量少於遞交應答檔案供應商數量，具體數量視採購專案情況而定***;
4、採購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利;
5、採購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答檔案的供應商發出採購結果通知;
6、採購人與中選供應商簽訂採購合同。
二、競爭性談判的主要程式：
1、採購人發出採購資訊***採購公告或採購邀請書***及採購檔案;
2、供應商按採購檔案要求編制、遞交初步應答檔案;
3、採購人根據初步應答檔案與所有遞交應答檔案的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據採購人要求進行一輪或多輪應答;
4、採購根據供應商最後一輪應答進行評審，並確定成交供應商;
5、採購人向所有遞交應答檔案的供應商發出採購結果通知;
6、採購人與成交供應商簽訂採購合同。
採購的基本原則：成本效益原則質量原則、 進度配合原則、公平競爭原則。
採購管理的基本流程是什麼
一、尋價
***一***明確原材料採購要求
1、根據具體使用
確認要求：
***1***技術人員或者提出需求人員提出物料採購要求***包括產品的型號、技術引數、材質等***;
***2***提出部門提出物料要求，採購根據採購小樣，試產後再由提出人確認物料具體要求***針對不明確物料需求的情況***。
2、 採購人員整理原材料採購要求，供後續採購提供依據，如有更改生產及時通知採購部門。
***二***供應商的開發
1、通過多方資訊渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試;
2、初步比較後找相對合適的3家***或以上***作實質性的溝通***對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估***，通過價格、效能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，並依此作為選用供應商的依據。
3、跟蹤樣品到貨及使用情況;
4、各項考察合格後可進行初步合作：打樣、小批量採購等;
5、初步合作完成作一個評定，確定合格後選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。
二、採購過程的實施
***一***採購申請：
1、產品物料的採購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批准後交採購部經理確認簽收;採購人員製作採購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施採購;
2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批准後交採購部簽收***特殊情況也可由行政部自行採購***;
***二***採購實施：
1、採購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經採購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商製作採購單***購銷合同***簽章確認後回傳，採購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，採購原件採購人員整理並跟蹤合同的到貨情況;
2、辦公、生活用品的採購經採購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量***大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。
***三***採購跟進：
1、所有采購單***購銷單***都應彙總到《採購計劃表》上，以便統一管理;
2、採購交期應及時做好採購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據;
3、物料到公司由採購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料;
4、把訂單物料入庫單交一聯到採購部，採購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到彙總表上，以備查詢。
與及時跟進。
***四***供應商管理：
1、在採購整個過程中及時錄入《採購計劃表》中的《供應商評價表》;
2、定期***每季度***對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》;
3、按評估結果對供應商進行分類***分A、B、C、D四級***：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格;
4、對A類供應商保持良好的和作關係;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消，終止合作關係;
5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款週期。