超市入庫流程圖

　　入庫業務分為到達貨物接收和貨物的驗收入庫兩個主要環節。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　

　　超市出入庫流程

　　入庫處理

　　一、 商品訂貨

　　商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，註明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長稽核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統 “訂貨單”。

　　注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。 ②店長和財務部應瞭解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。

　　二、 商品驗收

　　商品負責人驗收貨品，清點數量。驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據實際情況轉系統“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯，一聯備查，一聯供應商留存。商品的系統“批發單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時瞭解變價原因，在驗收單上標註，並在系統上更改商品售價，重新列印價籤，告知店長，店面更換價籤，避免誤導顧客引起不必要的投訴。

　　商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。

　　注意：①驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標註食品新增劑明細等，如有異常告知店長處理。

　　②商品價格由財務稽核，數量由驗收人稽核

　　③驗收單的錄入要在當天及時完成，專案填寫完整，資料準確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬檢視。

　　三、 訂煙

　　每週三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量，根據銷量情況確定本週訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，列印價籤，店面及時變更售價。

　　四、 新品入超

　　供應商***現有的***提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，並簽字確認方可訂貨、驗收。

　　出庫流程

　　一、 店面零售處理

　　前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當天交出納核對，雙方簽字確認。一式兩聯，一聯收銀員留存，一聯出納做賬備查。

　　二、 團購或未走前臺的銷售處理

　　由銷售人務必填制一式三聯的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯交財務部當天完成超市系統“批發單”的出庫登記，以減少系統庫存，避免發生系統賬面和實際庫存不一致的情況。“批發單”根據原始“銷售清單”錄入，做到準確無誤，由銷售人、店長和財務簽字確認。

　　團購銷售的系統“批發單”財務部應做應收賬款或已收帳款的財務處理，並督促銷售人員及時結清賬務，在系統的 “應收帳款”中更新處理。銷售人員和財務部核對無誤後，每月財務部把 “團購明細表”傳送給總經理檢視。

　　團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長許可權的，由店長申請總經理方可打折，否則為無效折扣。

　　團購銷售如有月結協議的，月結協議留財務部備案。

　　注意：① “銷售清單”一聯留存，一聯客戶留存，一聯財務做賬處理***應收款或已收款***。

　　②“銷售清單”填寫標準：單位、日期、內容填寫完整，務必填寫商品名稱和條碼，以便財務明確商品並錄入系統 “驗收單”

　　③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關證明人，店長簽字確認。

　　④店長銷售的商品出店由副店長或相關店面人員證明簽字確認。

　　三、退、換貨的處理

　　每日破損和需退貨的商品應及時下架，放在倉庫的固定位置，財務部在供應商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，列印 系統“退貨單”。商品負責人清點商品數量，在 “退貨單”上簽字確認。

　　臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。

　　注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務確認是否有變動，避免退貨總價出現錯誤。

　　四、內部員工和招待領用處理

　　相關人填寫 “商品領用登記表”，註明商品用途。交財務部錄入系統 “批發單”做出庫登記，領用人和店長簽字確認。售價為0元.

　　招待領用退回的商品做銷賬處理，相關證明人簽字確認。

　　注意：此項出庫財務部要做超市費用支出的財務處理***員工福利或招待費*** 以上出庫的商品系統“批發單”財務部務必及時錄入系統，做出庫處理減少系統庫存，原始單據和系統批發單一致對應貼上，每月裝訂成冊，不可丟失，以便對賬備查。

　　五、 贈品出入庫管理

　　贈品有入庫的方可有出庫，否則庫存核對不一致。

　　無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置，必要時做為給顧客的贈品，在店面登記備案，無需出庫管理。