車間產品入庫流程

　　商品入庫是倉儲業務的第一階段，是指商品進入倉庫儲存時所進行的商品接收、卸貨、搬運、清點數量、檢查質量和辦理入庫手續等一系列活動的總稱。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　一、 產品入庫流程

　　1、認真稽核庫存數量，做到有備無患，但也不能過多存放。

　　2、各種產品生產嚴格按車間計劃進行生產***月計劃或周計劃***，計劃報庫房，庫房按此計劃接收入庫產品。

　　3、車間生產完工後，應及時通知倉庫進行入庫交接。

　　4、當進行入庫時，保管員必須嚴格認真按照檢查產品是否完好，有權拒絕接收不合格產品。

　　5、質量驗收後，保管員稽核員和車間交貨人員必須進行數量核實，核實正確後方可入庫保管，並填寫入庫單，三方簽字，若未經核對入庫，造成的貨單或帳實不符，由保管員和稽核人員承擔由此造成的損失。

　　6、堆放有序時，應便於清查數量，並按先進先出的原則執行。

　　7、記帳時，應詳細記錄產品名稱、數量、規格型號，入庫時間，單證號碼，驗收情況，做到帳實相符。

　　二、 產品出庫流程

　　1、保管員按相關人員提供的數量，對出庫產品進行實物明細點驗時，必須先開票，認真清點核對準確無誤後，方可簽字出庫，辦清交接手續，若出庫後發生產品毀損，保管員不承擔責任，由領用人承擔責任。

　　2、產品出庫後保管員在當日根據正式出庫憑證，銷帳並清點貨品結餘數，做到帳實相符。

　　3、按出貨流程進行單據流轉時，原則上每個環節不得超出一個工作日。

　　中小型企業入庫流程

　　1、採購入庫：

　　倉管員負責對公司所有采購所到物品的品名、規格、型號、數量進行核對、確認，並檢查包裝外箱是否運輸途中造成損壞及損壞程度，核對“請購單”與供應商的“送貨單”明細是否相符。確認無誤後在用友ERP系統中進行入賬處理，填開並列印“採購入庫單”，“採購入庫單”一式二聯，倉庫留一聯，另一聯和““請購單”與供應商的“送貨單”一併交財務稽核。若無法清點數量，則先簽收件數。當“請購單”和供方“送貨單”上的數量與實際到貨數量不符時，應先告知採購員後均按公司確認後的數量進行簽收數量。當物品為不合格品時暫放不合格區，並請採購人員及時進行處理。

　　當發生ERP系統入賬後需退貨的情況，在ERP系統中要進行退貨處理，填開並列印“採購退貨單”， “採購退貨單” 一式二聯，倉庫留一聯，另一聯經採購部簽字確認後交財務稽核。

　　2、車間領料出庫

　　車間領料***配件、半成品***出庫在用友ERP系統中填開並列印“調撥單”， “調撥單”一式兩聯，倉庫留一聯，另一聯經領料員簽字確認後交財務稽核。“調撥單“中轉出倉庫為配件原材料倉庫或為半成品倉庫，轉入倉庫為車間倉庫;轉出部門為倉庫，轉入部門為生產部;入庫類別跟出庫類別都為調撥。經手人為領料人，制單人為倉管員。

　　車間領料***原材料鋼材***出庫在用友ERP系統中填開並列印“拆卸單”

　　車間領料***輔材料、零星易耗品、五金工具等***出庫在用友ERP系統中填開並列印“生產領料單”。

　　3、產成品入庫：

　　產成品入庫填開並列印“組裝單， “組裝單”一式兩聯，倉庫留一聯，另一聯經車間負責人簽字確認後交財務稽核。“組裝單”中配套件為所入庫的產成品，

　　4、產成品出庫***公司生產成品***

　　產成品出庫填開並列印“銷售出庫單”， “銷售出庫單”一式三聯，一聯銷售部存檔，一聯客戶簽收，另一聯交財務稽核。