材料員現場管理制度（精選10篇）
材料員現場管理制度（精選10篇）
在發展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編收集整理的材料員現場管理制度（精選10篇），希望對大家有所幫助。
材料員現場管理制度1
1.目的
為了加強本公司採購工作管理，規範採購任務，以保證各項生產的正常進行，根據公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。
2.適用範圍
本制度適用於公司對採辦組材料員的管理
3職責與許可權
3.1 職責
— 負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料採購單》，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
— 認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。
— 定期將最新採購市場價格、品種細目報經理、財務處或登入內部微機網路。
— 根據公司生產安排負責對採購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。
— 及時向生產等部門預報貨物發運情況，以便接車卸料，安排生產等。
— 負責對購進物資到貨後的相關手續的辦理工作。
— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
— 確保產品採購數量，努力降低採購成本，壓縮庫存，降低佔用資金。
— 及時掌握庫存材料資訊，對庫存材料現狀的進行管控制理。
— 協助庫房做好庫房盤點工作
— 完成公司領導交辦的其他工作任務。
3.2 許可權：
— 受綜合管理部委託，行使對採購、供應的管理許可權。
— 對於未經批准的申請有權拒絕供應。
— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。
4控制程式
4.1工作流程
4.1.1編制《材料採購單》
依據計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗資料和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，瞭解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場地容納情況合理編制《材料採購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。
4.1.2 物資的供應
物料送到時，採辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤後，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員儲存，第二聯送交財務，第一聯返回採辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據“產品實現（3、產品質量檢驗）” 檔案裡《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，並填寫《採購產品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3採購物資的入庫與結算
採辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最後由經理稽核簽字。月底結帳時如發票未到，由採辦組辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫衝回暫入庫，財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。
4.2工作要求
4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的採購制度，外出工作時不要出現損害企業形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。
4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的採購計劃，按時、按質、按 量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資
保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。 對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
4.2.3按公司採購公開的要求，加強對採購物資質量的監督，實行比質比價，貨比三家的採購，逐步完善條件，批次採購實行比價採購或招標採購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關資訊、產品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類材料的供方不能少於兩家；根據各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
4.2.4採辦組材料員將經理批准的《材料採購單》發給供應商，並要求供應商在規 定時間內籤返以示確認。採購訂單籤返後即生效，其影印件應由文書存檔並 妥善保管。籤返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，採辦組應重新評議。
4.2.5《材料採購單》批准後，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認後， 由質檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，採辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處 對採購物料進行符合性驗證。
4.2.6採購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
4.3採辦組材料員行為規範：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。
4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。
4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關係，是材料員的必要條件。
4.3.4採材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：
（1）操守廉潔
（2）掌握市場
（3）積極認真
（4）適應性強
（5）精打細算
5 相關記錄及檔案：
《採購產品驗證報告》
材料的質量檢驗標準
《材料採購單》 《到貨通知單》
《入庫單》
材料員現場管理制度2
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批次的耗材由公司採購，零星材料及變更材料由專案部材料員採購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理彙報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行採購，並滿足質量進度要求。
5、掌握材料的效能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要複檢的材料，按檢驗批進行復檢，複檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格資訊，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格， 價格及時反饋資訊給專案部。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，並對有關人員提出處罰。
材料員現場管理制度3
1. 掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
2. 對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
3. 搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4. 負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
5. 忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。
材料員現場管理制度4
１、工程的材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批次的'耗材由公司材料供應部採購，零星材料及變更材料由專案部材料員採購。
２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。
３、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理彙報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行採購，並滿足質量進度要求。
５、掌握材料的效能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
６、需要複檢的材料，按檢驗批進行復檢，複檢單給技術員。
７、掌握材料的地區價格資訊，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋資訊給預算員辦理有關報批手續。
１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，並對有關人員提出處罰。
１４、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔淨。
建築工程五大員之材料員崗位職責
崗位名稱：材料員
直接上司：材料部部長
崗位性質：負責對施工現場所有原材料的管理工作。
管理許可權：行使公司物資供應、監督、管理的權力，並承擔執行公司有關材料管理規定的義務，全面負責所管材料的領用與回收工。
材料員崗位職責：
1．在專案經理的領導下，材料員負責專案材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。
2．掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量。配合施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。
3．把好原材料、成品、半成品、構配件的進場質量驗收關。做好現場材料的堆放、保管工作。
4．掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向專案經理提供分析資料。
5．配合現場施工員負責材料到場的計量收方工作。
6．搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
7．負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
8．忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料。
9．完成領導交辦的其他工作。
材料員現場管理制度5
一、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質量驗收、領取、建賬、保管、發放、現場跟蹤及回收複用等管理具體負責。
二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產作業工藝，且與本單位主要負責無親緣關係。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，並立即撤換。
三、各單位材料員的任用必須經系統領導批准，到計劃經營部審查備案，否則，不予承認。
四、材料員應熟練掌握並嚴格執行礦有關物資材料管理的政策、制度。對有關物資材料管理的政策、制度。對有關政策、制度不熟悉，每次罰款20元。
五、材料員必須熟悉本單位安全生產動態，對材料的需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上（無井下作業的除外），沒少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。
六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。
七、材料員有偷盜、造假、倒賣材料行為，一經查出，除按有關規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。
八、材料員應積極參加礦組織的有關材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。
九、材料員應按時完成計劃經營部及材料主管部門佈置的有關材料管理的工作任務，及時上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。
十、違反其它有關物資、材料管理制度按相應規定執行。
材料員現場管理制度6
一、現場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。
二、認真執行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現場的材料動態情況，對供求情況瞭如指掌，必須先行做好材料供應工作。
三、材料員應勤於市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創造優良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經常檢查施工現場材料保管情況，防止材料受潮、鏽蝕、黴爛等情況發生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數量關，保證足夠的數量特別重要。
六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數量的同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現場，更不得驗收入庫。
七、公司材料採用單據入庫的方式，材料員需要在材料程序後及時到財務處辦理入庫手續，便於對賬和付款。
八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經常檢查材料的消耗情況，發現浪費及時制止，並應及時向總經理報告。
該制度從頒發之日起開始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。
材料員現場管理制度7
1、在材料室主任的領導下，組織實施業務範圍內的有關物資供應和管理，及時作好各種資料(出廠合格證、複試報告、廠家資質證明等)的收集、整理，並核實物品與出廠明細單的相符;
2、作好物資籌集，按公司指定渠道和分工採購供應和管理;
3、在接收與工程質量有關的物資時，負責先進行必要的驗證工作;
4、及時掌握現場實際情況，作到合理採購，及時供應、定額儲備，努力降低採購成本;
5、及時解決現場材料方面存在的問題，掌握材料消耗情況，協助材料主任作好現場的供應和管理工作;
6、對進場物資進行標識，對不合格品提出處理意見並報上級部門審批;
7、協助材料主任做好物資臺帳。
材料員現場管理制度8
按照專案保證計劃要求，組織各種資源的供應工作。
(1)對公司釋出的供應商名錄進行選擇，調查分析所需材料的質量、價格、信譽度進行對比，並向專案經理彙報，經專案經理審批後進行採購;
(2)負責對合格供應商的安全防護用品的驗收、取證、記錄工作，並作好驗收狀態標識，儲藏保管好安全防護用品(具);
(3)對供應商提供的不合格產品進行拒收，作好退貨記錄，並向專案經理彙報;
(4)負責對進場材料按場容標化堆放，消除事故隱患;
(5)對現場使用的腳手架、竹笆、安全網及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質量，並進行進場驗收和定期檢查，對不合格破損的，要及時進行更新替換;
(6)對易燃、易爆品及油類物品進行分類重點保管;
(7)配合材料遠做好物資保管工作，並做好記錄;
材料員現場管理制度9
一、學習有關建築材料質量管理的各項法律、規章，掌握常用建築材料的特性、質量標準和主要質量指標，瞭解主要建築材料的質量檢驗測試方法和抽樣方法。
二、負責各種進場的驗收:對材料外觀、尺寸、性狀、數量等進行檢查，檢查和索取材料的質量證明檔案，如材料的效能指標、生產日期、採用標準、代表批次等主要引數是否符合標準或設計要求等。
三、做好見證取樣和送檢覆試工作:材料質量檢驗的取樣必須具有代表性，在採取試樣時，必須按規定的部位、數量用採選的操作要求進行。
四、使用新材料，應經過設計單位、監理工程師和建設單位代表認可，並辦理書面認可手續。
五、建立各種原材料、成品、半成品的材料臺帳，對材料的品種、規格、數量、質量證明檔案、使用部位應清晰明瞭。
六、水泥應按品種、標號、出廠日期分別堆放，並應當用標牌加以明確標示。標徵書寫的專案、內容應齊全。對水泥出廠日期超過三個月時，應進行復試，並按複試結果使用。
七、做好施工現場的材料限額領料工作。
材料員現場管理制度10
1、負責產量、質量、消耗、成本等各項資料的統計、報表的填制與報送。
2、負責財務處報表的報送的及時與反饋。
3、負責辦公用品、輔助材料的領取、發放、回收。
4、負責原始單據的整理與保管。
5、負責工段內部的一切經營核算工作。
6、負責工資的核算與發放。
7、負責工段財產、辦公裝置的管理。
8、負責有關核算會議的召開以及財務處會議精神的傳達與落實。