關於採購管理制度（精選30篇）
關於採購管理制度
一、什麼是管理制度
管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設定的規範。它是實施一定的管理行為的依據，是社會再生產過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
二、關於採購管理制度（精選30篇）
在社會發展不斷提速的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎麼擬定製度呢？以下是小編為大家整理的關於採購管理制度（精選30篇），希望對大家有所幫助。
採購管理制度1
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長籤，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人籤，總務主任籤，校長稽核籤，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算籤後予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
採購管理制度2
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批次購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度3
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理，規範物資採購程式，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計劃
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃，部門採購計劃須有部門領導簽字，經主管領導稽核後報總經理審批。
第五條 物品採購計劃每月申報一次，於每月3日前按規定程式審批後報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續（經總經理批准的急件除外）。
第三章 詢價
第六條 各部門報採購計劃前須進行初步詢價，並隨採購計劃一併報辦公室。
第七條 單價100元以下，批次300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批次300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公裝置由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 採購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計劃統一辦理採購。
第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。
第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同，並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度衝突，以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
採購管理制度4
第一條總則
為加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用範圍
本制度適用於公司採購部所有采購人員，價格之稽核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作
2、訂單處理負責訂單的收集彙總，生鮮產品的銷售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行稽核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條採購原則
1、嚴格執行詢價議價程式。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作
3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督
第六條採購計劃的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購
2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃
3、採購計劃經公司領導核准後，採購部與財務部各持一份，採購部依據採購計劃進行採購作業，財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批
第七條採購的實施
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取；
（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由採購主管親自與供應商議定價格
（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價
2、價格調查
（1）已核定的商品，採購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利於領導做決策參考
（2）已核定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低，應及時瞭解相關情況彙總上報
（3）採購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出採購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
（1）根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價物件；
（2）採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
（3）在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；
（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時，採購人員要經過主管的確認為準；
（5）專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，採購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業
（1）在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購單，訂單需要列明一下內容：
A：供應商資料：包括名稱、編號
B：採購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
C：訂單所採購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D：價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E：交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
F：付款方式：主要有現金採購和銀行轉賬支付
G：標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H：所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I：質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。
（2）採購訂單經物控部門負責人稽核後，加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔
（3）採購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導稽核通過後公佈實施，修正時亦同。
採購管理制度5
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用範圍
凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。
3、後勤用品採購管理
3。1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。
3。2依據各部門申報的採購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。
3。3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資採購提出合理化建議。
3。4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。
3。5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目採購造成積壓浪費。
3。6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3。7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3。8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材採購管理
4。1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。
4。2裝備性儀器裝置：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。
4。3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。
4。4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：
4。4。1關健性指標，如質量、效能技術要求；
4。4。2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；
4。4。3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；
4。4。4保修期限及培訓計劃；
4。4。5付款方式等。
4。5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4。6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4。7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。
採購管理制度6
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。
4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導稽核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批次2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須透過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批次2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問稽核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
採購管理制度7
一、公司所有辦公用品的採購工作
統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！
採購管理制度8
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2。1 比價、定點採購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2。2凡採用單一來源採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2。3 按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。
3、定點供應商確定原則：
3。1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3。2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3。3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照影印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3。4 建立《採購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。
4、採購程式
4。1 辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公裝置用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。
4。2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的效能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4。3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》（附件二），註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室稽核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5、驗貨
5。1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5。2 付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人稽核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分割槽堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登入。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、採購紀律
7。1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7。2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格；確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7。3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
採購管理制度9
1、制定採購計劃
（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
（2）計劃外採購或臨時增加的專案，並制定計劃或報告財務部經理稽核；
2、審批採購計劃：
如果本次採購價格波動較大，物品屬於第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批後才可進行採購。
（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行稽核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；
（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資採購：
（1）採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監稽核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。
③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納稽核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。
②採購員若向個體戶購買商品，可透過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。
採購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經稽核後確定最佳採購方案；
3、在主管的安排下，按採購部主任確定的採購方案著手採購；
4、按酒店及本部門制定的工作程式，完成現貨採購和期貨採購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上採購申請單或經銷合同；
8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對稽核，並辦理報銷或結算手續。
採購管理制度10
1、目的
加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用範圍
本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3。1 各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
3。2 專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4。1 按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4。2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4。2。1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板；
4。2。2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
4。2。3 輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。
4。3 材料採購計劃編制
4。3。1 工程專案各工序需統一使用材料清單。
4。3。2 工程專案進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。
4。3。3 專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
4。3。4 重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准，施工專案材料部門負責組織實施。
4。3。5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料採購合同
5。1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。
5。2 各種材料採購合同，由專案部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5。3 材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。
5。4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，專案部應及時上報合同成本部，由專案部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6。1 根據採購合同和生產要求，必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6。2 如工程合同中規定（專案部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6。3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6。4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6。5 需作現場複試檢驗的材料，由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。（複檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。
6。6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7、本制度從公佈之日起施行。
採購管理制度11
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量（有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療裝置的主管部門是裝置科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20萬元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批 4.2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項：
（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。
（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。
（3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。
（5）特殊物資（體內植入物）的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標。
醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收（進口裝置邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長
稽核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
採購管理制度12
第一條 根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》）等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區域內進行的政府採購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急採購，以及涉及國家安全和秘密的採購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府採購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱採購人），使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。集中採購是指採購人採購集中採購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散採購是指採購人採購集中採購目錄以外且在採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條 政府採購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府採購應當採購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。
第七條 政府採購工程達到國家和省規定的招標限額，在採用招標方式時，適用《招標投標法》。但採購預算編制、資訊釋出和招投標過程的監督、採購合同的訂立、採購資金的撥付等適用《政府採購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府採購工程的採購，適用《政府採購法》和本辦法。
第八條 本市的集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準以及採購過程、採購結果等政府採購資訊，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。
第十條 市、鎮兩級財政部門是負責政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府採購活動有關的監督管理職責。
第十一條 市人民政府根據政府採購專案組織集中採購的需要設立的集中採購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中採購機構履行下列職責：
（一）受採購人委託，制定集中採購的具體操作方案並組織實施；
（二）依法組織採購活動；
（三）根據採購人委託的許可權簽訂或組織簽訂政府採購合同，並督促合同履行；
（四）受採購人委託，代理集中採購目錄以外專案的採購；
（五）依法辦理其他政府採購事宜。
第十二條 採購代理機構與行政機關不得存在隸屬關係或其他利益關係。採購代理機構不得以向採購人行賄或採取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 採購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算。採購人根據確定的政府採購預算編制月度政府採購計劃，由主管預算單位彙總並報同級財政部門批准後實施。經批准的政府採購計劃一般不得調整。採購人確需調整的，應當按照報送採購計劃的程式進行。不編制月度採購計劃的專案，不予列入政府集中採購。
第十四條 採購人採購納入集中採購目錄的政府採購專案，必須委託集中採購機構代理採購。分散採購可以由採購人自行組織採購，也可以委託採購代理機構採購。實施分散採購必須按照《政府採購法》規定的方式、程式進行，並依法接受財政部門和其他有關部門的監督。
第十五條 採購人委託集中採購機構從事政府採購活動，應當與其簽訂委託代理協議，明確委託代理事項，約定雙方的權利和義務。
第十六條 供應商參加政府採購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府採購監管部門進行稽核，集中採購機構據此建立相應的供應商庫。
第十七條 採購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府採購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求採購人或採購工作人員向其指定的供應商進行採購。
第十八條 政府採購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價以及國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式為輔。
第十九條 採購人採購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須採用公開招標方式。因特殊情況需要採用公開招標以外的採購方式的，由採購代理機構提出申報意見，市財政部門稽核並報蘇州市財政部門批准後方可進行。採購人不得將應當以公開招標方式採購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標採購。
第二十條 政府採購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府採購專家應當具備國家和省規定的條件。
第二十一條 在政府採購活動中依法需要使用專家的，採購人或採購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府採購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府採購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的採購專案，本地政府採購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府採購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，採購人或採購代理機構可以自行確定，並報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。
第二十二條 政府採購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府採購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，並對所提意見承擔個人責任。政府採購專家應當主動迴避與自己有利害關係的政府採購專案的評審。
第二十三條 採購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自願的原則，以書面合同方式約定。採購人可以委託採購代理機構與供應商簽訂政府採購合同。採購代理機構以採購人名義簽訂合同的，應當提交採購人的委託代理協議，作為合同附件。
第二十四條 政府採購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府採購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，並將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門稽核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任；雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條 採購人或其委託的採購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或複雜的政府採購專案應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，並承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府採購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。
第二十七條 供應商認為採購檔案、採購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向採購人或其委託的採購代理機構提出書面質疑。採購人或其委託的採購代理機構應在收到書面質疑後7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答覆，但答覆的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對採購人、採購代理機構的答覆不滿意或採購人、採購代理機構未在規定時間內作出答覆的，可以在答覆期滿後15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴後30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，並以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。
第二十八條 財政部門應加強對政府採購活動及採購代理機構的監督檢查。
監督檢查的主要內容有：
（一）採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
（二）政府採購人員的職業素質和專業技能；
（三）政府採購合同的履約和驗收情況；
（四）政府採購專家的使用情況；
（五）分散採購的組織實施情況；
（六）集中採購機構的內部制度建設情況；
（七）法律、法規和規章規定的其他內容。
第二十九條 採購代理機構應實行採購專案負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和迴避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。採購人員經考核不合格的，不得繼續任職。
第三十條 財政部門應建立健全對採購代理機構的監督管理制度，依法對集中採購機構進行考核，並將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公佈。
第三十一條 依照法律、法規的規定對政府採購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府採購活動的監督。
第三十二條 各主管部門應加強對本系統各單位政府採購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府採購制度，並予以實施。
第三十三條 採用公開招標方式進行政府採購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。
第三十四條 任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條 採購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正；拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，並相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：
（一）政府採購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的；
（二）政府採購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的；
（三）擅自委託未取得政府採購資格的代理機構進行採購的；
（四）應進行集中採購而擅自進行自行採購的。
第三十六條 採購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或複雜的政府採購專案驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，並由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府採購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標後不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府採購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害採購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，並由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 採購代理機構在代理政府採購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，並依法取消其進行相關業務的資格；對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、翫忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府採購管理辦法》（試行）同時廢止。
採購管理制度13
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：
初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、裝置的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。
簽訂採購合同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
採購管理制度14
總則
一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管；
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作；
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案；
8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優先使用；
3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則；
4、採購物資時，應儘量透過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位；
6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯絡後，再簽定合同。
十、物資採購時，如工程部及設計院出具的`原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員列印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
採購管理制度15
為規範醫院藥品採購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品採購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。
2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定稽核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平臺》進行採購。
5、所採購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，並經科主任稽核後辦理財務手續。
採購管理制度16
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發公共衛生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將採用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請，並註明需要的劑型、含量和數量。
二、申請人將書面申請報分管領導審批後，交藥劑科。
三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織採購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種採購。
採購管理制度17
一、總則
（一）、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
（一）、嚴格執行詢議價程式
凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
（三）、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
（七）、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
（三）、中藥材採購：
1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後，應透過市場調研，上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
採購管理制度18
一、職責部門：業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行
2、負責制定採購計劃，執行採購作業。
3、負責編制《採購物資分類明細表》。
4、負責對採購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、採購物資分類
採購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全效能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用於產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的
1、業務部根據採購生產需要，透過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並儲存合格供方的質量記錄，根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應
a：供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊（如供方其他使用者對其產品質量的反饋）；
b：供方質量管理體系對按要求如期
c：供方顧客滿意程度；
d：產品交付後由供方
e：其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除
4、對於一般物資供方，除應
5、對於批次供應輔助物資的供方，也應
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫《供方年度業績評定表》，
四、採購
1、採購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》，經廠長批准後實施採購。
2、採購的實施
a：業務部根據批准的《月採購計劃》、《採購單》，按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；
b：第一次向合格供方採購重要和一般物資時，應簽定《採購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、採購產品的驗證
1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的採購作業，由採購員以“採購單”的形式執行。
採購管理制度19
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批；
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理稽核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務稽核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品
（1）若須進行樣品
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A：金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後現金支付。
B：金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後轉賬支付。
C：金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自
採購管理制度20
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管
（二）選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁
採購管理制度21
一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品採購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設定藥品保管員及藥品採購人員負責藥品的採購、驗收、保管工作。庫房保管採購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。
三、藥品採購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行採購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照影印件存檔備查。
四、藥品採購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄採購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、採購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定採購計劃。採購計劃交藥劑科主任初審，然後報監管部門和主管院長稽核同意後方能進行採購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批後方可採購。
六、採購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，並加蓋供貨單位的印章，採購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。
七、在採購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無有效期限、無廠牌、無註冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、採購藥品必須執行質量驗收制度。如發現採購藥品有質量問題要拒絕入庫，對於藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位採購。
九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、採購人員必須每月向監管部門彙報本月採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會彙報本年度採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品採購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。
採購管理制度22
一、物品採購程式
1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程式招標採購。
3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。
二、物品採購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的食品裝置及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品採購要求
1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：
不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
採購管理制度23
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結賬時與財務核對），一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存資料的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程式經領導稽核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範（做到防火、防盜、防潮）及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
採購管理制度24
為做好幼兒園後勤保障工作，使伙房食品採購各環節保持廉潔、公開、高效執行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到後勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規定如下：
1、園內食品採購、協調由園後勤部負責，所送食品必須是經園考察後並簽有協議的合格供應商提供，與園未籤協議的的票據一律不得報銷，責任自負。
2、廚房食品、食材採購採用公開、公平原則確定合格供應商向社會採購的方式進行，食品採購的價格應以批發價或低於市場零售價（不得高於9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無汙染的食品。
3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數量，並作好記錄通知與園簽有協議的供應商，協議供應商必須按品名、數量按時送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長複查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據財務不得報銷由違章者付款。
5、園財務部是票據稽核的第一責任人，要對園內每日發生的各類票據進行比對分析，並有權提出質疑，拒絕任何問題發票入賬。
6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收進行復查（複查在保管員驗收後進行），杜絕變質的和價格高於或等於市場零售價的食品進入夥房，早餐牛奶的票據保管員要現場核實數量經操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收後進行揀菜、洗菜，並注意把好質量關，不得將劣質菜混入優質菜中，對於採購的黴爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議並及時報告。
8、購入食品的發票由保管員接收並送財務室，且必須寫明品種、數量、單價（大小寫齊全），有供貨人（全名）、驗收人（全名）、複查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發票。對於虛開、虛報，單價有問題的票據一經發現嚴肅處理。
9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領導、園後勤部、分園長要不定期對食品驗收環節進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監督，對食堂工作人員操作程式、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的後果，將追究責任。
11、對供應商的考核採用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續簽約。
12、食品採購、驗收過程中如有問題，各環節有責任向園領導、園後勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業賄賂行為發生。
採購管理制度25
為簡化、規範辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用範圍
本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、並督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，並負責申購計劃稽核、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃，並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資採購進行審查核實，並對特殊大件及應急物資的採購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急採購的，經部門經理稽核，行政人事主任同意後發起臨時申購。
四、採購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後，按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同採購。
2、因行政人事部暫無庫房設定，與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批次領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。並同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一併稽核後，提交至公司行政人事部備案。
（二）採購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延，並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設定的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥，併入櫃或入袋儲存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設定盒、袋、櫃小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時：應保持乾燥，儘量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
採購管理制度26
一、目的
為了規範原材料的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、採購方式及供貨商的確定
（一）採購方式確定原則：
1、對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；
2、對於使用頻率低，不容易集中採購的貨物可由採購人員採購；
3、對於一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期採購。
（二）供應商確定原則
1、初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1、由總經理、業主（含賦權代表）、採購人員、要貨部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔；
2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3、調查的方法和程式：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行取樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；
5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論透過；
6、零星物品的調查由總經理、或委託其他人（採購人員除外）實施。
四、採購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；
2、定價程式：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；
3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：
乾貨、調料、糧油等執行價格不得高於市場批發價格的6%；
低值易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數；
零星物品的價格不得高於市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%；
4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程式
零星物品的申購程式
1、對於經常性專案的採購應由所需部門每週固定時間定期報計劃，經總經理審批後，交由採購人員辦理；
2、需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；
3、零星物品的採購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程式
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批後，交於採購人員辦理；
2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨車。
六、採購數量的確定
鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量
1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量；
庫存物品（幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的採購數量
1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批次、採購週期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；
驗收的數量標準：根據採購人員收取的當日採購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；
驗收人員：採購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程式
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”並註明所受物品數量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字後的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。
採購管理制度27
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、範圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5裝置工程部依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，裝置部會同生產技術部負責備品備件、裝置、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理稽核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝置、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4。1。5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯絡資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）裝置的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經透過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。
回覆1：全面點的採購管理制度
4.3採購實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批次採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或裝置部進行質量檢驗，質量部、裝置部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購專案必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門稽核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真稽核《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真稽核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高；經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知資訊的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因翫忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行稽核監督責任，對稽核把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員翫忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
採購管理制度28
一、例會管理制度
為做好每日工作佈置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：
每週管理層例會管理辦法
目的：加強每週管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領導例會定於每週五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。
第二條 會議主要內容為：
1、總經理傳達公司有關檔案以及董事會和董事長的精神。
2、各部門主管彙報一週工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
3、由總經理對本週各部門的工作進行講評，提出下週工作的要點，並進行佈置和安排。
4、其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公佈以前，不得私自洩漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級（含）以上有權根據工作需要加開臨時性例會佈置重點人員接待工作。
第四條 部門例會內容及程式
1、檢查考勤及在崗情況。
2、檢查儀容儀表及工作精神狀態。
3、檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如選單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務程式、注意事項等。
4、總結前一日工作，提出問題並糾正，提出表揚和批評。
5、佈置當日工作。
（1） 客情報告及分析。
（2） 人員分工和應急調整。
（3） 注意事項及工作重點。
6、宣讀企業理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1、公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》並於當天交辦公室。
2、財務部依據考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1、遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個點）
2、早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個點）
3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批准，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。
（3）輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
（6）不請假離崗者，按實際天數計算。
（7）曠工採取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，並扣除全勤獎勵。
4、事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，並扣除全勤。
5、病假
員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假後三日內由審批經理簽字後，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。
6、喪假
喪假主要指直系親屬，（父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假後，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批後，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。
7、婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完後三天內必須將結婚相關證明覆印件，呈總經理簽字審批後，交財務部消假。
准假許可權：
（1）員工在9：30—21：30之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
（2）請假2天以內由部門主管批准。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
（4）管理人員請假需報請總經理批准。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進行，規範管理和控制辦公用品的採購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的範圍
1、按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2、按須計劃類：印表機碳粉、色帶、資料夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、複寫紙、隨身碟等。
3、管理使用類：電腦、印表機、辦公裝置耗材（由各部門相關管理人管理）。
第二條 辦公用品的採購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少於備貨安全量的及時填寫申購單，並由總經理簽字，財務複核後，在出納處領錢採購，
第三條 辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計稽核，交總經理簽字批准後，到庫管出領取。
1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2、每個部門每月發放1本原稿紙。
3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5、辦公用列印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條 公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或髮夾。
第二條 依據崗位提供相關門櫃的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後由總經理簽字，財務稽核後方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時必須將服裝清洗乾淨交回庫房簽字、總經理批准。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定位置就餐（值班人員除外），嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閒散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧譁，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批准。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔髒物。
第五條 就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
採購管理制度29
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及裝置的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次採購在金額在2000元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。
（二）採購申請
1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及裝置的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部稽核。
2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。
3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及裝置的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行稽核，稽核後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。
3、採購物料定單和採購裝置必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對帳工作。
（五）採購方式
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。
採購管理制度30
一、裝置物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”（見附表1）後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、裝置物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”，因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1、臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2、臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑膠杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1、每學期一次到服務中心集中領貨。
2、集中採購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定後自行採購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
（三）大宗裝置物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、裝置物資的驗收
（一）學校裝置物資採購招標驗收小組職責
1、全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2、負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3、對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。
（二）學校裝置物資驗收標準
1、數量驗收（包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符；採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校裝置物資驗收報告的填寫
1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3、經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、裝置物資的入庫
採購的裝置物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學裝置）的入庫：由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管（見附件3）。
五、裝置物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產裝置物資的出庫管理
1、固定資產裝置物資的出庫
固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2、固定資產裝置物資的填卡記賬
（1）購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”透過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料，辦理固定資產入賬，由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤，卡片由總務處和使用部門各儲存一份。
（2）各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。
六、裝置物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃佔寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公裝置（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。