審計監察總經理崗位職責詳細說明

　　制定優秀詳細的崗位職責，可以增強全體人員愛崗敬業理念，強化公司健康有序發展，弘揚公司正氣，增強公司凝聚力和戰鬥力。下面是小編給大家帶來的崗位職責範本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　審計監察總經理崗位職責***一***

　　1、主導編制集團審計監察部年度工作計劃;

　　2、實施所屬集團及各子公司定期實施審計任務，包括財務狀況、經營成果、資金資產安全等;

　　3、實施所屬集團及各子公司進行經濟活動審計，包括但不限於重大投融資支出、重大采購、重大工程、風險防控等各類專項審計;

　　4、實施關鍵操作流程節點和經營管理控制情況的審計監察工作，包括但不限於行政、人事、招採、營銷、招投標、籌融資、成本控制等方面;

　　5、及時編制審計工作計劃或事項，跟蹤落實監察審計整改措施，配合健全完善監察審計體系和流程。

　　審計監察總經理崗位職責***二***

　　1、負責起草公司整體內部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃,並負責推動計劃的實施，組織集團層面、各板塊、各業務流程內部控制的年度風險自我評估工作;

　　2、負責起草並組織實施內控審計發展規劃，包括業務發展規劃、能力發展規劃、團隊發展規劃等;

　　3、組織起草並維護各項內控審計制度及標準體系，不斷完善內控審計工作質量體系和質量監督體系;

　　4、參與重大內控審計專案的審計評估過程，幫助協調與被審單位的工作聯絡，審查重大審計發現，與被審單位溝通審計意見，組織設計重大業務控制的改善方案;

　　5、負責內控審計團隊的建設及工作溝通協調，包括人員內外部培訓、日常業務考核、工作安排、質量控制、內部報告、外部審計機構及審計部工作相關的社會關係維護;

　　6、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段，並結合公司相關政策，及時調整審計制度及方法體系;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　審計監察總經理崗位職責***三***

　　1. 按照集團要求，對集團下屬各分子公司的經營管理活動進行審查審計，驗證其經營成果的真實性;

　　2. 構建公司內部審計體系，制定及完善審計監察制度;

　　3. 對審計監察發現的問題提供諮詢意見、指導並監督整改方案的落實情況;

　　4. 組織審計人員對專案公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計專案，對相關責任人進行問責、處置;

　　5. 集團管理層交辦的其它工作。

　　審計監察總經理崗位職責***四***

　　1*** 負責公司內部審計工作管理程式、辦法、細則和規範的擬定和修訂工作。

　　2*** 組織審計資源，制定集團審計計劃，報董事長審批後執行。

　　3*** 負責對集團內控制度進行審計評價。

　　4*** 負責組織集團財務、工程、經營、人事審計工作。

　　5*** 對集團及下屬公司各部門負責人執行集團政策、方針等情況進行審計。

　　6*** 對集團流程、制度進行稽核，對缺失項，風險項及是否合規等提出整改建議。

　　7*** 負責集團範圍內的舉報監察和有關負責人的違紀監察。

　　8*** 瞭解和評價集團出現重大風險的可能性，對集團運營中的潛在危機進行研究，對內部控制建設的完備性、執行的有效性進行審查和評價，並對重要缺陷提供相應的解決、改善建議。

　　9*** 評估集團高層的重大決策和實施方案，及時提供預警指導意見。

　　審計監察總經理崗位職責***五***

　　1、建立並完善公司審計監察管理體系，促進公司管理制度與流程的完善;

　　2、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行監察，調查並上報違法違紀行為;

　　3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開展專項調查工作，並提出處理意見;

　　4、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計並提出改進建議;

　　5、跟進審計結果的落實整改情況，並對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。

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