集團企業採購管理制度範本（通用6篇）
集團企業採購管理制度範本（通用6篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那麼擬定製度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的集團企業採購管理制度範本（通用6篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
集團企業採購管理制度1
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、 工作程式
(一) 採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購；
4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)採購申請
1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。
2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)採購流程
1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行稽核，報總經理審批後，方能進行採購。
3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。
(四)採購經辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好採內參市場行情的經常性調查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業。
4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的採購記錄及對帳工作。
(五)採購方式
1. 集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)採購實施
1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
(七)採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理稽核，總經理核准簽字後方可報銷。
2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)採購經辦人行為規範
1. 採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2. 採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。
三、 附則
1.各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核准後實施。
集團企業採購管理制度2
一、目的
規範採購操作步驟和方法，確保採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用範圍
本規範適用於公司的裝置、工具、成型軟體和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向採購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程式評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要採購的專案所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有部門經理和其他稽核許可權必須籤批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由採購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向採購中心提出，由採購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交採購中心彙總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所採購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、採購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地採購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強採購的事前管理，建立完善的裝置價格資訊檔案，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關係，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好採購相關文件的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批准。
未經計劃並報稽核和批准,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，並由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理採購，可以核定物品專案，通知各請購部門依計劃提出請購，然後集中辦理採購；
13．採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識；
2．註冊資金達到xx萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予xx天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利於我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關係到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的'資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
集團企業採購管理制度3
一、總則
（一）、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
（一）、嚴格執行詢議價程式
凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
（三）、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
（七）、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
（三）、中藥材採購：
1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後，應透過市場調研，上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
集團企業採購管理制度4
1、採購總則
1、1為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2、採購原則
2、1、嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導稽核批准方可實施採購。材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、3、採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將資訊反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場資訊。
3、採購程式
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3、1、2對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3、2採購程式
所有的材料或裝置的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同影印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫專案編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產及大型生產裝置的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3、2、3車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批，最後交採購部門採購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地專案負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3、2、5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的稽核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3、2、6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
集團企業採購管理制度5
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。
1、乳製品；
2、肉製品；
3、水產製品；
4、蛋製品；
5、糧穀類製品；
6、糕點(包括麵包)；
7、食用油；
8、調味品、醬醃菜；
9、蜂蜜；
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品；
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品；
12、專供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品；
14、食品新增劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進口食品及出口轉內銷食品；
18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可專案範圍內進行核對；同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證；食品新增劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。
四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或偽造。
七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。
八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償取樣和要求送樣，採購者不得拒絕。
十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。
集團企業採購管理制度6
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5裝置工程部依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，裝置部會同生產技術部負責備品備件、裝置、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理稽核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝置、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯絡資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)裝置的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。