供應商管理制度及流程

　　在現在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那麼什麼樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的供應商管理制度及流程，歡迎大家分享。

　　一、目的

　　XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

　　二、適用範圍

　　XX公司採購業務部門

　　三、供應商分類

　　按照採購策略，對供應商分類

　　編號

　　供應商型別

　　分類特徵

　　1、戰略供應商

　　與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　　（1）與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；

　　（2）當每次採購申請提出後，如框架協議中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

　　反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3）向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購合同。

　　2、優先供應商

　　針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：

　　（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；

　　（2）當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3）同時，根據採購合同有關規定確定需要簽訂採購合同時，需就該筆採購簽訂單獨的採購合同。

　　3、普通供應商

　　與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購合同。

　　4、臨時供應商

　　在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。

　　5、淘汰供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。

　　6、黑名單供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。

　　四、供應商管理流程

　　1、供應商調查

　　（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是瞭解供應商的.各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

　　（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。

　　（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否准予成為本公司之合格供應商。

　　（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特准外，不可成為本公司的供應商。

　　（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：

　　◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

　　◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、裝置狀況及工藝流程與作業標準。

　　◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

　　表 2 供應商調查表模板

　　供應商調查表

　　供應商編號

　　供應商名稱

　　調查時間

　　調查次數

　　調查評估專案

　　得分

　　評分說明

　　調查評估者

　　備註

　　成本

　　材料價格

　　加工費用

　　付款方式

　　質量

　　技術水準

　　資料管理

　　裝置狀況

　　跟蹤服務

　　及時性

　　到貨及時性

　　到貨齊貨性

　　合計

　　2、供應商定期評估

　　（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

　　（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在專案完成後進行專案評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。

　　表 3 供應商定期評估表模板

　　供應商定期評估表

　　說明：

　　1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商

　　2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。

　　3：本表中，除特別註明“非必填專案”外，所有專案必須完整填寫。

　　4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。供應商基本資訊

　　供應商名稱：

　　填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致供應商編號：

　　填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致供應商所屬物料種類：

　　填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商

　　供應商目前等級：

　　目前在系統中所屬的級別，如A類供應商評估週期：

　　評估週期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日評估內容

　　評分類別/權重

　　評分專案

　　得分(0-5分）

　　價格50%

　　· 價格下降率

　　· 價格彈性

　　每天報價時

　　· 價格透明度

　　評估其他說明：

　　非必填專案，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。

　　評估部門：價格評估一般供應商管理組評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日期付款條件20%

　　· 付款賬期

　　· 付款條款彈性

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：交貨15%

　　· 供貨及時度

　　· 供貨完整性

　　· 送貨彈性

　　· 退貨難易度

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：

　　品質及服務 15%

　　· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性

　　· 問題處理的及時性

　　· 緊急應對能力

　　· 增值服務

　　· 對祈福重視度

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：

　　誠信

　　· 是否存在不誠信記錄

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：

　　評估結論

　　評估結論：審批人：

　　資料維護人：

　　（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；

　　然後，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類：得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商型別為框架協議供應商或價格備忘錄供應商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商型別為普通供應商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商資訊在“採購系統”中供應商選擇時禁用。評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商資訊在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。

　　3、供應商資料的維護和變更

　　（1）新增供應商

　　採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照影印件、稅務登記證影印件、法人組織機構程式碼證影印件（適用於法人供應商）或身份證影印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信宣告函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。

　　採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理稽核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

　　（2）供應商資訊變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯絡人或聯絡方式變更、根據供應商定期稽核結果變更。

　　供應商資訊變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：

　　l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；

　　l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照影印件、稅務登記證影印件、法人組織機構程式碼證影印件；

　　l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；

　　l 供應商聯絡人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯絡人或聯絡方式變更通知函。

　　採購員收集上述資料後，需填寫《供應商資訊變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理稽核。供應商資料和資訊的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。

　　五、附則

　　本制度由公司採購部制定，經總經理核准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文為準。本制度由採購部負責解釋。

　　六、附件

　　附件2、供應商資訊變更清單