採購部規章制度（精選10篇）
採購部規章制度（精選10篇）
在社會一步步向前發展的今天，很多地方都會使用到制度，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的採購部規章制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
採購部規章制度 篇1
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批次、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為採購部開展工作的規範依據。
2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據
三、採購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立完善的採購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作；
3、編寫統一格式的採購計劃，內容包含數量、質量、價格等採購要求；
4、與供應商的比價、議價、談判工作；
5、經與供應商談判後，簽訂採購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜；
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計劃能如期、如質、如量的完成；
7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作；
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商；
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。
11、執行公司質量方針，質量目標的落實；
12、負責與供應商以及其他部門的協調工作；
13、積極參與緊急的、臨時的採購工作；
四、標準採購作業程式
(一)請購單的開立、遞送
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並註明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管稽核後依請購核決許可權呈核並編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門於“請購單““說明欄“註明原因，並註明“緊急採購“章，以急件遞送。
(二)請購案件的撤銷
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於“請購單(採購)“或“請購單(採購)“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：
(1)採購部門於原請購單加蓋“撤銷“章後，送回原請購部門。
(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。
3。原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。
(三)採購工作的劃分
1、日常採購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的採購：由採購部負責辦理。
3、採購部長對於重要材料的採購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助採購部辦理採購作業。
(四)採購作業方式
除一般採購作業方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計劃採購：凡大批次採購的商品，須以集中計劃辦理採購較為有利者，採購部門定期集中辦理採購。
2、長期報價採購：凡經常性採購的商品，且銷量較大的商品，採購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈准後按照公司需求分批採購。
(五)採購作業處理期限
採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
(六)詢價、比價、議價
1、採購經辦人員接獲“請購單(採購)“後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經核准得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析後議價。
2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於“請購單“上予以註明，經使用部門或請購部門簽註意見後呈核。
3、對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。
4、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
(七)呈核及核決
1、採購經辦人員詢價完成後，於“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管稽核，並依請購核決許可權呈核。
2、採購核決許可權：採購部長以上管理人員。
(八)進度控制及事務聯絡
1、採購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“採購進度控制表“控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“並註明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、採購部門於採購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯絡催交，並開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。
(九)廉潔條款
1、採購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、採購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、採購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。
4、採購經辦人員或採購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。
採購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
採購部規章制度 篇2
1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械裝置採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃；
2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序；
3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準；
4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批次，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本；
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整；
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜；
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉；
8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批次採購策略和分類管理辦法，降低物資成本；
9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表；
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新裝置動態，並及時反饋到研發、技術、裝置部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；
11、完成總經理交辦的其他任務。
採購部規章制度 篇3
一、目的：
為了規範採購日常操作行為，以規範部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合；懲罰、思想教育和經濟懲罰相結合。
二、適用範圍：
採購部所有人員。
三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：
（1）獎勵
採購員在採購工作中為提高公司經營效益、挽回公司損失等方面有突出業績、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業績情況給予100-500的現金獎勵，並在公司範圍內通報表揚：
1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成採購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；
2、對公司採購業務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經稽核評定確能給公司帶來效益且被採納的；
3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經濟損失5000元以上，經核實的；
4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；
5、對一貫忠於職守，積極負責，廉潔奉公，事蹟突出的。
（2）處罰
1、所有采購人員不得向供應商洩露公司資訊或機密，不得將物資的底價或競爭方的資訊透露，一經發現，對責任人處以100元的罰款。
2、對於多購或誤購的，造成經濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。
3、凡是因採購數量不足或未按要求完成採購的給生產上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。
4、所訂購的物料在正常生產週期內不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。
5、採購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發現對受賄人處以2000元的罰款，情節嚴重的，給予無薪開除處理，並送交公安機關處理。
6、採購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發現，視情況處以200元的罰款。
7、採購人員在採購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在採購時低於採購員所採購的價格，視情況對採購員按照差價的5-10倍進行處罰。
8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回覆具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。
9、在採購過程中，如發生原料物資價格漲幅高於上次採購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內採需以電話形式向主管採購總監確認後方可訂貨，且當日需及時填寫《採購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
10、採購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少於3家替換供應商，填寫《採購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
採購部規章制度 篇4
一、總則
1.為規範公司日常採購工作，特制定本制度。
2.本制度適用於公司的日常採購活動。
二、採購原則
1.嚴格執行詢議價程式
物品採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.採購會審、合同會簽制度
物品採購，必須有相關部門參與，調研彙總各方意見，經高管稽核後生效。
3.職責明確
採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
4.一致性原則
採購人員採購的物品或服務必須與採購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
(2)加強學習，提高認識，增強法治觀念。
(3)廉潔自律，不能向供應商伸手。
(4)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新貨品及市場資訊。
三、採購程式
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全，具有相關資質。
(2)對於經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
(3)在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
2.採購程式
(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫採購計劃單後報採購部上級部門統一申請。對於較大數額物品的申請需要由總經理審批，最後交採購部門採購。
(2)採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的稽核，行政部門負責合同風險條款的審查。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
(3)對於已審批完畢的採購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級彙報，協商最快交貨期，或商議其它解決方案。並及時通知相關人員最新的材料到貨時間。
(4)採購過程中發生變化時，需求部門應及時出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
3.付款程式
(1)採購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，後附入庫單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。
(2)發票:付款時必須索要發票，核對發票形式(普票或增值稅發票)內容是否和合同約定一致，確認後交給財務部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現延期後，採購部應及時通知相關部門。
2.貨物出現質量問題後，由使用部門提出意見，報部門經理，交採購部處理。採購部接到意見後，將情況上報總經理，並按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
3.採購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，採購部負責追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計監督
在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
六、績效與評估
1.制定採購績效評估的目的，包括以下專案:
確保採購目標之達成；提供改進績效之依據；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高採購人員計程車氣。
2.採購績效評估的指標
採購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，並用量化指標作為考核之尺度。
3.採購績效評估的方式。
採用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。目標管理考核佔採購人員績效評估的70%；工作表現佔績效評估的30%；兩次考核的總合即為採購人員之績效，即:績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
採購部規章制度 篇5
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育；
1.1.2 對物資採購部所管轄範圍內的職業健康安全、環境負全面責任；
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度；
1.1.4 按照規範組織採購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在採購時必須獲取國家認定的“三證”；
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時採購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應；
1.1.6 凡採購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和汙染事故；
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，並確保其人身安全；
1.1.8 負責對企業安全技術措施專案所需裝置、材料的採購和供應工作；
1.1.9 凡採購國外產品、裝置、材料、配套等必須考察其安全效能，安全環保指標，必須確保採購專案的安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效，否則不準採購；
1.1.10 凡採購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標籤；外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，並要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。
採購部規章制度 篇6
1、申請
①用車部門逐項填寫內部用車申請單，經部門經理稽核、簽字。
②將用車申請單轉到總辦，根據需要和車輛排程情況派車。
2、審批許可權
①使用小車由總經理審批、
②使用其它車輛由行政辦主任籤批、
③值班、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車，並報行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長途用車計劃，提高車輛使用率、
4、市內用車原則
①凡屬部門正常用車(如每週、每月例行用車)，應提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。
5、憑用車申請單派車
①一般情況下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事後須及時補單。
③未經批准，禁止無排程單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象，用車人必須按酒店計程車費標準付費，同時扣發司機部分效益工資。
採購部規章制度 篇7
一、請購及其規定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門； 請購物品所屬專案； 請購的用途； 請購的物品名； 請購的物品數量；
請購的物品規格； 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； 請購的物品的要求時間；
請購如有特殊需要請備註； 請購單填寫人； 請購部門主管； 請購單稽核人； 採購副總稽核；
財務稽核人； 公司總經理。
3. 請購單及其提報規定
⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門；
⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報；
⑶ 其他材料裝置及工程專案申購按照附表二(物資採購申請表)的格式填寫提報；
⑷ 日常零星採購按照公司印製的按照附表三(物資採購審批單)的格式填寫提報；
⑸ 請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份；
⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文件也需一併提交；
⑺ 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
⑻ 如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
4. 公司物資請購單的提報部門
⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報；
⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報； ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二. 請購單的接收及分發規定
1. 請購的接收要點
⑴ 採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請
購單是否經過公司領導審批；
⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷ 對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2. 請購單的分發規定
⑴ 對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵ 對於緊急請購專案應優先處理；
⑶ 無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
⑷ 重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3. 採購週期的規定
⑴ 單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的.採購週期不應超過5天；
⑵ 單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天；
⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任務
時應向領導說明原因；
⑷ 遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。
三. 詢價及其規定
1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2. 屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3. 對於緊急請購專案應優先處理；
4. 所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不透過其代理或各種中介結構詢價；
5. 對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6. 詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四. 比價、議價
1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2. 對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3. 收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4. 重要專案應透過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如透過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等；
5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五. 比價、議價結果彙總
1. 比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；
2. 比價、議價結果彙總應按照附表六(比價/招標彙總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核；
3. 如比價、議價結果未透過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
採購部規章制度 篇8
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度，採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批次、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1.作為採購部開展工作的規範依據
2.作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據3.作為採購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據
三、採購部人員職責及管理制度(一)採購總監：
1、負責採購中心的全面性管理，採購體系建設，製作並更新採購管理制度、工作流程標準並推動執行；
2、負責擬製部門職能戰略及採購工作計劃並組織實施
3、領導採購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。
4、負責採購成本控制，制定和實施採購降價目標和計劃；
5、負責各店採購需求的滿足，保障採購物品的數量、質量與供應的及時性；
6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料裝置的產品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的採購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料裝置會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商
（二）採購經理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批次採購合同
2、根據需求計劃，制定採購計劃並實施；
3、負責進行市場調查，掌握市場行情資訊並彙總價格比對資料，並彙報至上級以便及時調整採購品項
4、負責處理各店的質量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支援新開門店之採購工作，開發當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣後的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
（三）採購員
1、按採購制度及流程執行採購作業，嚴格遵守、保證採購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作
3、透過各種渠道尋找商品、供應商的資訊，提報採購中心總監；
4、透過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的資訊庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金採購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金採購工作及網購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬製物流配送部的職能工作計劃並組織實施；
2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產品自行採購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）
6)每星期一晚農都海鮮採購（安排兩人採購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮採購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜採購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品
2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符
（六）採購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請並彙總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，並在統冠系統裡下單。
6、統冠系統裡每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心裡同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料採購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。
6、高額進貨和長期定貨，均應透過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定採購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，並上報總經理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發生變質、黴壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品採購管理制度：對價、比價
六、能源採購管理制度：能源採購；能源提運
七、供應商管理制度
採購部規章制度 篇9
一、總則
採購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場資訊，及時向部門領導反饋市場價格和有關資訊。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。
3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門稽核定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手裡面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。
3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。
5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高（高於出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站資訊錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單後第3天和交貨期前3天）。
18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵）。
採購部規章制度 篇10
1.1.1 負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行；
1.1.2 負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產負責；
1.1.3 負責組織採購符合國家安全技術質量要求的裝置和材料，並按安全要求組織入庫；
1.1.4 負責組織採購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品；
1.2 質量部門安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產品的質量檢驗管理工作，對所管轄範圍內的職業健康安全、環境保護負責；
1.2.2 負責制定化驗人員取樣、分析專案及使用裝置、儀器的安全操作規程及裝置、儀器、化學藥品的管理制度，並加強對執行情況的檢查考核；
1.2.3 對產品試車或進行中檢查時，必須按安全環保措施規定認真執行，檢查其能否滿足安全、環保的需要，發現問題及時督促整改；
1.2.4 負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關部門反饋，以便進行技術改造，提高產品安全可靠性；
1.2.5 對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術和勞動保護的要求，發現問題及時與有關部門聯絡，並採取有效措施；
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養，使其保持良好的狀態，符合安全要求；
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護；
1.2.8 負責事故分析時的化驗檢測和資料處理；
1.3 質量部部長安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關安全的法規、規範、規程、標準和制度；
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術措施；
1.3.3 在採用新技術、新裝置、新工藝和檢驗條件變化時，應編制安全技術操作程式或安全技術作業指導書；
1.3.4 負責安全技術、安全裝置、儀表的技術鑑定；
1.3.5 加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責管理。