採購日常管理制度（精選14篇）
採購日常管理制度（精選14篇）
在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？下面是小編為大家整理的採購日常管理制度（精選14篇），希望對大家有所幫助。
採購日常管理制度1
為規範醫院藥品採購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品採購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。
2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定稽核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平臺》進行採購。
5、所採購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，並經科主任稽核後辦理財務手續。
採購日常管理制度2
一、食堂採購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位採購食品，並按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書，保證食品質量。
二、食堂採購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、黴變、生蟲、汙穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質汙染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品，不得采購超過保質期限或不符合食品標籤規定(無標註廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，並定期檢查，倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
採購日常管理制度3
1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、裝置、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責採購，供應、調配和維修。採購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標後中標結果定點採購。招標範圍以外的商品，須經院領導批准透過政府招標採購後，方可進行採購。
2、根據院年度工作要點和規劃，編制採購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器裝置的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月採購計劃，進行定點採購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒佈的質量標準和檢測標準。採購人員要認真查驗註冊證、合格證、檢驗證等相關證明檔案。
6、採購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，製表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
採購日常管理制度4
1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
2、不採購腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、採購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善儲存以備查考。
6、食品驗收中發現黴爛變質且價格高於市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜衝入優質菜中，對於採購的黴爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，並有權拒絕採用，並應及時向校長、總務處彙報以便及時解決問題。
採購日常管理制度5
為進一步加強機關食堂採購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每週選單，採購人員按當日選單和就餐人員數量進行市場採購。
2、採購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，並儲存好原始進料單。每日採購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，複核人員根據原始進料單複核數量，並做好當日採購記錄。
3、當日採購成本、購菜價格要及時公佈，接受職工監督。
4、採購員與辦公室每月初對上月採購資金逐日對賬、彙總，資金總額不得超過規定的人員標準。
5、採購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，並附賬目彙總表，由辦公室證明，分管領導稽核後報主要領導審批。
6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。
7、本制度至公佈之日起施行。
採購日常管理制度6
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。
6、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；
7、建立健全裕東公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察；
8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理；
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；
10、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
採購日常管理制度7
一、裝置管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計劃專案內容進行採購。
二、購置醫療裝置前，必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件，影印件必須加蓋經銷單位公章，並核實證件的真實性與有效性，不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。
三、醫療裝置採購以政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中採購招標範圍的醫療裝置應按規定委託招標採購。對於自行招標的，應做到公開、公平、公正。
四、對於急需和因特殊情況不合適招標採購的裝置，可採用詢價或定向單一來源採購，但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
五、採購部門應及時掌握採購計劃的.進度，對臨床急需的裝置應先採購，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自採購或以先試用後付款的方式採購醫療裝置。
七、對違反規定造成的後果，將追查有關人員的責任。
採購日常管理制度8
為加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1.採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程式。
3.對大宗採購專案或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。
4.對大宗裝置、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。
5.對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。
6.分管領導負責稽核採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。
7.財務室負責稽核採購方式、發票真偽和付款結算。
8.採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。
採購日常管理制度9
為切實提高我廠的產品質量，提高企業的經濟效益，特訂以下制度：
1、認真執行公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、環保、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場資訊，及時向部門領導反饋市場價格和有關資訊。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。對定做產品一定要多備餘量
3、嚴把採購質量關，產品選擇樣品供使用部門稽核定樣，購大貨均須嚴格要求供應商提供環保標準和客戶要求我廠產品標準的產品。要求供貨商提供質量保證書和產品生態測試報告，嚴禁採購不環保和對人體有害的產品，積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
採購日常管理制度10
1、負責中心重要文稿，包括年度工作計劃、總結報告、規章制度、相關檔案的具體起草工作和各部門上報材料彙總整合工作；
2、根據各相關職能部門編制的具體採購專案計劃，並制定相關採購計劃和實施方案，並做好建設採購的調配計劃工作；
3、負責編制物資採購招標檔案，與採購單位聯絡落實採購工作，協調採購單位做好編制採購檔案、釋出採購招標資訊和公告等其他準備工作；
4、負責對供應廠商的聯絡、接待工作；
5、做好招標會議記錄，負責採購專案申請、驗收、履約及交付使用等相關資訊的統計、彙總；
6、負責協調處理採購單位和供應商的反饋意見，認真負責地做好供應商履約情況記錄，協助使用單位共同處理採購中的投訴、爭議和糾紛；
7、負責收集、整理有關各類採購資訊，及時掌握市場最新資訊情報，為學校各使用單位提供資訊諮詢服務；
8、負責供應商及校內專家資訊的收集、整理。完善供應商資訊庫的建設、管理，逐步建立評審專家資訊庫；
9、負責採購檔案的整理、立卷、歸檔工作；
10、完成領導交辦的其他工作。
採購日常管理制度11
1、裝置科應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計劃專案內容進行採購。
2、購置醫療裝置前，必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件影印件，必須加蓋經銷單位公章，並核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。
3、醫療裝置採購以zz市政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中招標範圍的醫療裝置，按規定委託招標採購。對於自行招標的，應做到公開、公正、公正。
4、對於急需和因特殊情況不適合招標採購的裝置，可採用詢價或定向單一來源採購，但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報zz市政府採購部門批准。
5、採購部門應及時掌握採購計劃的進度，對臨床急需的裝置先行採購，以保障臨床需要。
6、使用科室不得擅自採購或以先使用後付款的方式採購醫療裝置。
7、對違反規定造成的後果，將追查有關人員的責任。
採購日常管理制度12
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置(公司集中控制的)採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
採購日常管理制度13
1、採購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標籤)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批准證書。
3、食用酒精、食品新增劑應索取生產許可證明。
4、採購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取<進口保健食品批准證書>。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重複使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、採購定型包裝食品，食品標籤必須符合要求，不得采購使用無標籤食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標籤。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由採購員退庫、索賠。
採購日常管理制度14
(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規，依法購進。
(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據，並依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》影印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度後，應附《進口藥品通關單》。
(六)首營企業與首營品種的稽核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，並進行相應的質量審查，經審批合格後方可經營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。
(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。