集團採購管理制度（精選6篇）

　　現如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的集團採購管理制度（精選6篇），歡迎大家分享。

　　集團採購管理制度1

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長稽核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算簽字後予以支出。

　　二、財物(校產)管理制度為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置。

　　妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。

　　集團採購管理制度2

　　一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公裝置、設施及用品實行統一限量規範購買。

　　二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校採購部門批准後可單獨購買。

　　三、購置

　　1.購置財產根據批准的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批後方可購買。

　　2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續後方可購置。

　　3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

　　4.購置財產必須由保管人員驗收，並根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。

　　四、辦公用品購置後由專人進行分類存放，填寫物品清單，並進行定期整理，妥善保管。

　　五、分類管理

　　1.固定資產：凡一般裝置單價在500元以上，專用裝置單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

　　2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

　　六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

　　七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，並在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

　　八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批准。

　　九、使用原則

　　1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

　　2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

　　3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經稽核按規定報領導審批後方可處理。

　　4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批後進行處理。

　　十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵佔、挪用公共財產。

　　集團採購管理制度3

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

　　二、工作程式

　　（一）採購原則

　　1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

　　2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；4.物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　　（二）採購申請

　　1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登入OA系統填寫“物品申請單”。

　　2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）採購流程

　　1.採購經辦人登入OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各採購經辦人在採購之前必須透過OA系統進行稽核，稽核通過後方能進行採購。

　　3.採購物料定單可列印一份交與財務。

　　（四）採購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好採內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業。

　　4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的採購記錄及對賬工作。

　　（五）採購方式

　　1.集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2.長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　（六）採購實施

　　1.“物品申請單”透過OA系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

　　（七）採購付款方式

　　1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理稽核，總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。

　　2.物品採購付款可透過OA系統申請付款，可上傳相關檔案、採購清單及有效發票。

　　（八）採購經辦人行為規範

　　1.採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

　　2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

　　集團採購管理制度4

　　為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店採購的'基本要求：

　　1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

　　2、採購人員對自己採購的物品價格及品質負責；

　　3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

　　4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；

　　5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

　　6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；

　　7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品採購監督要求：

　　1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成檔案，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

　　2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的檔案由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真稽核監督，避免因物品積壓造成浪費；

　　4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。

　　三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補倉物品的採購流程：

　　該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬體原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

　　對倉庫的每種存倉物品，應按本檔案中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的採購線。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裡的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；

　　C、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；

　　D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

　　E、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。

　　2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。

　　A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；

　　B、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。

　　C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

　　2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；

　　3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統列印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複核簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；

　　5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；

　　集團採購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

　　第二章適用範圍

　　第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程專案、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。

　　1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。

　　2、工程專案、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。

　　3、工程專案、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。

　　第三章招標採購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

　　第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

　　第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

　　第四章組織實施

　　第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。

　　第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標檔案，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。

　　第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商資訊資源，其他科室也可提供供應商資訊資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

　　第十條供應商資訊資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

　　第十一條委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標採購形式

　　第十一條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。

　　第十三條競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。

　　第六章招標採購的工作程式

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。

　　2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導稽核，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。

　　4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等引數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實施工作

　　1、採用公開招標、邀請招標形式採購。

　　1）由招標代理公司釋出招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程式對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）並負責答疑。

　　4）接受並篩選投標檔案，並按招標檔案約定方式開標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、採用競爭性談判採購形式採購

　　1）對供應商按物資採購程式進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，透過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標檔案或招標說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程式，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標採購過程中的有關檔案、記錄資料由辦公室或監察科建檔案儲存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。

　　第八章監察與處罰

　　第十八條為保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設定障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒佈之日起實行。

　　集團採購管理制度6

　　一、制定目的及範圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。

　　本制度涉及的採購類別包括：專案採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。

　　本制度涉及的採購物品包括：單價萬元以下的工程裝置、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。

　　本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。

　　二、採購原則

　　1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

　　2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

　　3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

　　4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。

　　5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得為同一人。

　　三、採購流程

　　1一般採購流程1.1採購申請

　　1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。

　　1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程專案採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。

　　1.1.3緊急採購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

　　1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程專案採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫“採購物資流轉單”。 1.3詢價

　　1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

　　1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯絡方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本影印件、個人提供身份證影印件）。同時，採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本資訊。

　　1.4核價：採購人或相關負責人參考歷史價格對擬採購物資進行核價，填寫“採購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

　　1.5審批：採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。

　　1.6採購實施與驗收入庫

　　1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。

　　1.6.2採購人按照核准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程式進行流轉。

　　1.6.3所有采購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時儲存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。

　　1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人稽核，報公司總負責人核准簽字後方可報銷。 1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

　　2特殊採購流程

　　2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批透過的“採購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

　　2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

　　2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。

　　2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本資訊的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

　　2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫“物資採購流轉單”，按照一般採購程式完成流轉後，將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。 2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。

　　2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

　　2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。

　　2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、裝置的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、裝置後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。

　　2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。

　　2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急採購物資來源、價格等資訊，報上一級負責人審批、簽字。

　　2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部稽核，財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。

　　2.4.1需進行年度採購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部稽核、備案。

　　2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程式進行招標。

　　2.4.3採購人詢價後，填寫“年度採購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。

　　2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程式流轉。財務部按合同的約定支付價款。

　　2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。