人員出差管理制度

人員出差管理制度

　　隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的人員出差管理制度，希望對大家有所幫助。

人員出差管理制度1

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程式及辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交於部門主管處並註明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面彙報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，並辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部彙報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

　　三、出差報銷規定

　　加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李託運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，准予據實報銷。

　　1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認後方可報銷。

　　3、業務人員出差應紮實提供真實的憑證，如憑證私自塗改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批准，硬臥，大巴，二等

　　5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）

人員出差管理制度2

　　總則：為了規範銷售人員日常出差行為，加強其出差管理並做到有章可循現制定本制度。

　　一、銷售人員出差型別：

　　1、公出：因公出差聯絡業務當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯絡業務超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》並辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求於出差前填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差後每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批准後方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的`按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。

　　備註：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，瀋陽，西安，深圳，廣州。

　　5.電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司後報銷結算。

　　8、上一次出差回來後出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

　　9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷後歸還，保證借支報銷平衡。

　　11.業務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.

　　六、業務招待費：

　　1、業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，並註明專案名稱否則不予報銷)。2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出，否則自負。

　　七、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規範用款及核銷審批程式，及時清帳減少資金佔用。

　　1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好後有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批後到財務部辦理領款手續。

　　2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶餘額情況並對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，並向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。

　　3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求貼上報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批後，到財務部門稽核後報銷。

　　八、手機號管理

　　1.開機時間必須24小時保持開機狀態。

　　2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　九、銷售人員的自覺性：

　　1.銷售人員出差後每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核範圍。

　　2.出差人員出差後須加強自身安全防範和財產保護意識，做到出入平安。

　　3.在以後的工作規章制度中或將增加制度內容。

　　十、本制度解釋權歸公司所有。