採購管理制度及流程（通用15篇）
採購管理制度及流程（通用15篇）
在現實社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的採購管理制度及流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
採購管理制度及流程 篇1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備註；
（9）請購部門主管；
（10）請購單稽核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管稽核批准後報採購部門；
（2）食品採購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建採購訂單，辦公用品及包材採購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的採購訂單應由採購主管稽核後再由採購專員提報至供應商，與供應商確認到貨資訊後填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知採購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管稽核批准後報採購部門，待採購部簽字後，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文件也需一併提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
（6）單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購專案應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3、對於緊急請購專案應優先處理；
4、對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
5、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導彙報情況，設定議價目標；
4、重要專案應透過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如透過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）採購物資到達倉庫後，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準檢視物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照採購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，並及時通知採購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
採購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批後由財務付款。
採購管理制度及流程 篇2
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬專案
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單稽核人
採購副總稽核
財務稽核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核稽核批准後報採購部門；
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對於緊急請購專案應優先處理；
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真檢視請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購；
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執行
（1）已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
採購管理制度及流程 篇3
制定明確的產品標識管理規定，以便於能區別產品和便於追溯和回收產品。適用於所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。
我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易於儲存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。
在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。
為了保證專案能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品採購查驗、場所環境衛生管理、設施裝置衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬於定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。
我們公司經過“供應商評定程式”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質量標準。
物流採購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，並根據食材品種、批次、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便於出現質量問題的追朔。
經物流採購部質檢組檢驗合格後送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格後方能流入加工過程。
蔬菜當天購進食用，並採用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程式”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。
採購管理制度及流程 篇4
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二採購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、負責公司生產所需材料的採購工作。
4、負責供應商的開發、管理及維護工作。
5、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在專案的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在專案實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯絡需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為專案的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示：
1、在專案的初始運作階段，採購部根據專案部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2、專案正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者專案負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善儲存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字後回傳採購部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7、專案完成後，採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四、採購部發展規劃
原材料採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？
降低採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程，採購制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
（一）在3個月內完成採購體系的建立，包括採購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步稽核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施採購工作流程。
（二）在6個月內完善採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓採購工作流程走入正軌，高效，準確的執行。
（三）在1年內建立高效的採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於採購工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到採購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到採購成本降低帶來的實際效果。
（四）在2年內建立起相對固定的採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於採購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設想：5—10年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、除錯、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通訊工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支援。
採購管理制度及流程 篇5
第一條採購部門的劃分
1．生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
2．日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1．集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。
2．長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條採購作業處理期限
採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
採購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
第五條稽核及批准
附註：凡是列入固定資產管理的採購專案應該以“財產支出”批准許可權進行上報。
第六條訂購
(一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價格及質量的複核
第八條價格複核與市場行情資料提供
1．採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作為採購及價格稽核的參考。
採購管理制度及流程 篇6
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及裝置的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次採購在金額在20xx元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。
（二）採購申請
1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及裝置的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部稽核。
2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。
3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及裝置的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行稽核，稽核後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。
3、採購物料定單和採購裝置必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對帳工作。
（五）採購方式
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。
採購管理制度及流程 篇7
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長稽核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算簽字後予以支出。
二、財物(校產)管理制度為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
採購管理制度及流程 篇8
一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公裝置、設施及用品實行統一限量規範購買。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校採購部門批准後可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據批准的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批後方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續後方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，並根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置後由專人進行分類存放，填寫物品清單，並進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般裝置單價在500元以上，專用裝置單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，並在學校固定資產管理部門辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批准。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經稽核按規定報領導審批後方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批後進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵佔、挪用公共財產
採購管理制度及流程 篇9
為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店採購的基本要求：
1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；
2、採購人員對自己採購的物品價格及品質負責；
3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；
4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；
5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；
6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；
7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品採購監督要求：
1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成檔案，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的檔案由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真稽核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。
三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的採購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬體原因，該類物品的部分不能在倉
庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本檔案中的第二大點第3小點規定的流程設定合
理的採購線。
A、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裡的存貨；
B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；
C、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；
D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；
E、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。
2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。
A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；
B、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。
C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；
2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統列印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複核簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；
5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；
五、駐店採購對前期的`機動採購制度描述的採購行為負責執行採購工作，一般情況下不能再由使用部門自行採購（除總經理特批，但必須要流程表上註明特殊情況說明及物品報價）。
以上流程暫時試行，日後操作過程中發現問題會檢討修改！
採購管理制度及流程 篇10
第一章總則
第一條為規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用範圍
第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程專案、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。
1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。
2、工程專案、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程專案、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。
4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。
第三章招標採購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標檔案，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。
第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商資訊資源，其他科室也可提供供應商資訊資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商資訊資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標採購形式
第十一條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。
第十三條競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。
第六章招標採購的工作程式
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。
2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導稽核，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。
4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等引數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實施工作
1、採用公開招標、邀請招標形式採購。
1）由招標代理公司釋出招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程式對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）並負責答疑。
4）接受並篩選投標檔案，並按招標檔案約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。
2、採用競爭性談判採購形式採購
1）對供應商按物資採購程式進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，透過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標檔案或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程式，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標採購過程中的有關檔案、記錄資料由辦公室或監察科建檔案儲存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設定障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒佈之日起實行。
採購管理制度及流程 篇11
一、制定目的及範圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。
本制度涉及的採購類別包括：專案採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。
本制度涉及的採購物品包括：單價萬元以下的工程裝置、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、採購原則
1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。
5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得為同一人。
三、採購流程
1一般採購流程1.1採購申請
1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。
1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程專案採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。
1.1.3緊急採購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程專案採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫“採購物資流轉單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯絡方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本影印件、個人提供身份證影印件）。同時，採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本資訊。
1.4核價：採購人或相關負責人參考歷史價格對擬採購物資進行核價，填寫“採購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。
1.6採購實施與驗收入庫
1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2採購人按照核准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程式進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時儲存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。
1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人稽核，報公司總負責人核准簽字後方可報銷。 1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊採購流程
2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批透過的“採購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。
2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本資訊的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫“物資採購流轉單”，按照一般採購程式完成流轉後，將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。 2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、裝置的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、裝置後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。
2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急採購物資來源、價格等資訊，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部稽核，財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。
2.4.1需進行年度採購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部稽核、備案。
2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程式進行招標。
2.4.3採購人詢價後，填寫“年度採購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。
2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程式流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度採購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1採購結束後，採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料影印兩份，原件交予財務部稽核、付款，一份影印件留存本部門，一份影印件連同供應商主體證明材料、聯絡方式交予公司法務保管。
2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單，按照採購所屬專案進行歸檔，以便日後查詢。
五、採購紀律
1採購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的採購記錄及對賬工作。
2採購人行為規範
2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業，採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。
2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
採購管理制度及流程 篇12
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
⑴申購的部門；
⑵申購的日期；
⑶申購物品的需求日期；
⑷申購的辦公用品名稱；
⑸申購的物品數量；
⑹申購的物品規格；
⑺申購如有特殊需要備註；
⑻申購單填寫人簽字；
⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
⑽集團行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報行政人資部；
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報行政人資部。
二、申購單的接收及分發規定：
1.申購的接收要點
⑴採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
⑷對於不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發規定
⑴對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對於緊急申購專案應優先處理；
⑶無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.採購週期的規定
⑴每月12——15號各部門提交申購單；
⑵採購週期不應超過每月17號；
⑶採購部如未能按時完成採購任務時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；
2.屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3.對於緊急申購專案應優先處理；
4.所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不透過其代理或各種中介結構詢價；
5.對於申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6.詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
四、比價、議價
1.經成本分析後，研擬底價，設定議價目標
2.決定採購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果彙總
1.比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；
2.如比價、議價結果未透過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)採購物品/專案的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應註明；
5)付款方式；
6)質量保證期；
7)質量要求及規範；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司資訊；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
⑴已簽訂合同由採購部負責跟進、進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
2.付款規定
⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡籤後提交財務部付款；
⑵財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應透過行政人資部門的檢驗或驗收；
⑵已經驗收的物料應及時的入庫，並及時出具入庫清單；
採購管理制度及流程 篇13
為加強工程材料程式化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，瞭解各專案材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料採購流程，望各專案部嚴格按照此制度執行。
一﹑專案部申請材料採購計劃
1．在進場前，專案部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，專案必須註明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯絡方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有專案部專案經理簽字，（結合工程實際情況，專案部必須考慮到定製加工材料的加工週期及採購週期，提前提出材料申請，給採購部合理的採購時間）。
2.施工過程中，專案部根據實際施工情況，每個月報一次月採購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次採購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，採購部完全按照申購單進行採購，如與工程實際材料有出入，專案部自己承擔責任），材料申購單一式三份，採購部，專案部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收專案部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批准同意，由公司領導通知公司採購部負責人，公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購，方可安排公司採購部相關人員進行採
1購。在公司採購部進行材料採購的同時，專案部相關人員必須及時的補交材料申購表，並且按正常的審批程式進行審批，然後將審批透過的材料採購申請表交至公司採購部。
3.專案中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後，必須進行核算，並報公司領導審批，同時，專案部按材料採購流程申請材料採購。
二、公司採購部在接收到批准後的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。
由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。
1．採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後，採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行採購。主要材料或是採購量大的材料，採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，並把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批，採購人員在接收到審批後的供應商名單後，進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛，公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購合同。少量的輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。
2.材料採購應做到事先進行控制，所採購的原材料、半成品、構配件、工程裝置等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求，所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、採購下單和送貨的時間安排
採購人員和供應商確定了採購意向，採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單，採購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的專案，如果是因為材料採購量少或者是供應商離我們的專案比較遠。供應商不送貨，採購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們專案，並同時告訴公司採購部相關領導。
四、無法及時供貨的彙報說明
因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門，並且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知採購人員或者專案收貨人員（專案經理，施工員，倉管），專案現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到專案現場，原則上是由採購人員和專案材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，採購人員無法到現場參加材料驗收，由專案經理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時，要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨專案的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿專案部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本專案部所需的材料。如果供應商所送材料和專案材料採購申請單一致，專案現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司採購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，並及時告知公司採購人員協調）。並且及時通知公司採購部相關人員。
六、供應商的結算
對於有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。
採購管理制度及流程 篇14
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物瓶月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物瓶季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。 5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
4、公司採購管理制度
1、採購總則
1、1為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2、採購原則
2、1、嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導稽核批准方可實施採購。材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、3、採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將資訊饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場資訊。
3、採購程式
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3、1、2對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3、2採購程式
所有的材料或裝置的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同影印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫專案編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產及型生產裝置的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3、2、3車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批，最後交採購部門採購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地專案負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3、2、5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的稽核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及確認售後服務事宜。
3、2、6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
5、物品採購管理制度
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2、1比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2、2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的`原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2、3按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。
3定點供應商確定原則:
3、1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3、3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照影印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3、4建立《採購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。
4採購程式
4、1辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公裝置用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。
4、2辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的效能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4、3宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》，註明用汽稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室稽核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5驗貨
5、1所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5、2付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人稽核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分割槽堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登入。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7採購紀律
7、1參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7、2物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7、3對違規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
6、物品採購管理制度
第一章總則
第一條為加強公司物資管理，規範物資採購程式，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃，部門採購計劃須有部門領導簽字，經主管領導稽核後報總經理審批。
第五條物品採購計劃每月申報一次，於每月3日前按規定程式審批後報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第三章詢價
第六條各部門報採購計劃前須進行初步詢價，並隨採購計劃一併報辦公室。
第七條單價100元以下，批次300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批次300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公裝置由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括汽、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章採購
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計劃統一辦理採購。
第十條採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單採購需經公司領導批准。
第十一條採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同，並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的汽、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
採購管理制度及流程 篇15
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。
4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。 二、採購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導稽核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批次2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須透過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批次2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問稽核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。