採購的規章制度
採購的規章制度
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？下面是小編幫大家整理的採購的規章制度，希望能夠幫助到大家。
採購的規章制度1
1、研究制定全區政府採購制度和辦法，貫徹執行上級政府採購有關法規和政策；
2、負責管理區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油工作；
3、彙編全區各部門的採購預算，編制全區政府採購年度計劃；
4、管理政府採購資金，辦理大宗物品採購資金的結算；
5、接受有關監督部門對政府採購工作的監督；
6、組織培訓採購管理人員和技術人員；
7、收集釋出和統計採購資訊，按時上報報表；
8、政府採購有關檔案的歸集、整理等其他政府採購管理事項；
9、制定政府採購工作的運作程式；
10、辦理領導交辦的其他工作。
採購的規章制度2
第一章 總則
第一條 為加強採購計劃管理,增強採購計劃性，提高採購效率和採購質量，降低採購成本，根據《中華人民共和國預演算法》、《中華人民共和國採購法》等法律法規，制定本規定。
第二條本規定所稱採購計劃，是指採購依據批覆的採購預算，按採購品目彙編的反映各採購需求及實施要求,並經總經理核准批覆的採購計劃。
第三條採購應當落實好採購計劃填報工作，明確採購計劃填報機構和人員。
第四條 採購計劃實行按季度填報，分月實施的辦法。
第二章 採購計劃的填報
第五條採購計劃填報原則
（一）完整反映採購預算原則。採購計劃應當根據批覆的採購預算（或投資計劃）填報，並完整反映採購預算。採購計劃的採購專案和採購資金來源應與採購預算（或投資計劃）中的採購專案和採購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的採購計劃。
採購預算包括部門預算中的採購預算、年度追加及調整預算中用於採購專案的預算。
（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報採購計劃應依據有關法律法規，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國採購法》第十條規定的情形外，採購應當採購本國貨物、工程和服務；採購專案應根據《中華人民共和國採購法》和珠海市集中採購目錄的規定，採用規範的採購形式和採購方式，按照規範的採購程式運作。
公開招標應作為採購的主要方式。
（三）規模效益性原則。填報採購計劃應注重採購的規模效益，在同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計劃，但不得超過兩次以上。屬於協議供貨範圍的採購品目，同一品目的採購，每季度內不得超過兩次（含兩次）。
（四）分類填報原則。採購計劃應按採購品目類別和採購組織形式分類填報，包括集中採購計劃（含協議採購），部門集中採購計劃和分散採購計劃。同類的採購專案應歸併在一個採購計劃填報。
第六條採購計劃的填報範圍
（一）填報範圍。採購計劃的填報範圍包括市級國家機關、事業和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行採購的企事業（簡稱採購）。
（二）填報資金範圍。採購計劃的填報資金範圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。
（三）填報專案範圍。納入珠海市集中採購目錄以及集中採購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務專案，應填報採購計劃。
第七條採購計劃的填報程式
各採購應獨立填報本採購計劃，於每季度的前15日報送採購部。
採購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由採購資金支出按上述程式填報採購計劃。
第八條採購計劃的型別
採購計劃分為集中採購計劃、部門集中採購計劃和分散採購計劃三類。採購人在填報採購計劃時，應依據集中採購目錄和限額標準、申請與採購計劃型別相對應的採購方式和組織形式。
第九條採購計劃的內容
採購計劃包括採購預算專案、採購預算金額、資金來源構成、採購專案簡介、採購品目名稱、單價、採購數量、建議採購方式、組織形式、結算方式等。
第十條達到公開招標數額標準建議採用非公開招標採購方式的採購專案，或因特殊需求建議分散採購的採購專案，應在填報的採購計劃中填寫“非公開招標採購方式申請理由”報總經理核准。
第十一條 屬於自主創新及進口產品的採購專案，應當在採購計劃中標示。
第三章 採購計劃的審批
第十二條市總經理在15個工作日內，對各部門填報的採購計劃進行稽核，並將核准的採購計劃同時轉交採購部。
第十三條採購計劃稽核的主要內容
（一）採購計劃是否符合規定的填報要求。
（二）採購需求是否合理、採購預算是否安排，採購形式（組織形式及結算方式）是否合法。
（三）採購方式的選擇是否符合採購法律法規及相關政策的規定。
（四）採購專案的品目填報是否符合規定。
第十四條 對預算金額較大或者專業技術複雜的採購專案，報技術部核定採購方式。
第四章 採購計劃的調整和實施
第十五條採購計劃一經批覆，原則上不作調整。計劃執行過程中，如發生採購專案變更、終止、追加或減少調整計劃的，應當提出計劃變更申請，經核准後按計劃填報程式重新報批。
第十六條採購應按照市批覆的採購計劃組織實施本部門的採購活動。
(一)屬於集中採購計劃的採購專案，應當採購部組織招標。
(二)屬於部門集中採購計劃的採購專案，應當集中採購。
(三)屬於分散採購計劃的採購專案，可以自行組織實施。
（四）屬於協議供貨範圍的採購專案，應按採購有關協議供貨的規定執行。
第十七條採購應當將專案的詳細使用者需求書送採購部。
需求書的內容應當符合採購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。
第十八條採購計劃實施應當按照公司的有關規定執行。
第十九條各部門採購時間需求組織實施採購。
第二十條採購部應當對同類採購專案進行打包，組織規模採購。
第五章 附則
第二十一條本規定採購部責解釋。
第二十二條本規定自20xx年1月1日起施行。不按本規定填報採購計劃的採購專案，原則上不予受理。
附件：採購計劃填報說明
（一）採購計劃填報包括部門預算的，以及使用部門財政性資金進行採購的單位（簡稱採購）。
（二）採購計劃由各部門獨立填寫上報。
（三）部門填報採購計劃時，應根據本年度集中採購目錄及採購限額標準和採購規程的規定，將採購專案按集中採購、部門集中採購和分散採購專案進行分類填報。屬於集中採購目錄通用類的採購專案，應填報集中採購計劃（含協議採購）；屬於集中採購目錄部門集中類的採購專案，以及集中採購目錄以外、採購限額標準以上的採購專案，應填報部門集中採購計劃；屬於情況特殊、採購申請自行組織的採購專案，應填報分散採購計劃。
（四）“採購預算”資金來源包括：預算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：
“預算安排資金”是指部門預算安排用於採購專案的資金，包括年度預算資金和預算執行中追加的資金。
“自籌資金”是指採購按照採購拼盤專案要求，按規定用自有資金安排的資金。
（五）採購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價以及經公司認定的其他採購方式。
（六）達到公開招標數額標準採購建議採用公開招標以外採購方式的採購專案，以及採購申請自行組織採購或單一來源方式的.採購專案，應填寫“非公開招標方式採購原因”一欄，否則不予受理。
（七）除集中採購通用類目錄外的採購專案，採購可依法直接選擇或採取隨機抽取方式選擇採購代理機構。若選擇“隨機”方式，採購代理機構則在採購計劃儲存送辦時由系統隨機產生，並在批覆的採購計劃中顯示。
採購的規章制度3
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1、可作為採購部開展工作的規範依據。
2、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
2、採購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計劃。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5、負責供應商的開發、管理及維護工作。
6、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10、加強物資採購檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和最佳化物資採購渠道。
11、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
12、完成領導交辦的其他工作。
採購的規章制度4
1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪汙受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提 高自己的採購業務水平。
3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯絡，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
採購的規章制度5
一、總則
（一）為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
（一）嚴格執行詢議價程式
凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。公司採購管理制度。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
（三）職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。嚴格遵守公司採購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
（七）招標採購
1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。
2、對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
（一）供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）採購程式
1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
四、審計監督
（一）採購全過程進行財務監督和審計。
（二）在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。
（三）採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
（四）對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發之日起生效。
採購的規章制度6
1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規範採購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、採購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、採購範圍。具體包括基本建設工程支出，購置裝置、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出專案都屬於本制度規定的採購範圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品採購的方法和程式。（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總；（2）辦公室將全域性辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全域性辦公用品採購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的採購計劃通知各股室自行採購；（4）採購費用憑有稅發票到局財務稽核，按財務規定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有稅發票和採購用品詳單即辦即結。
5、大宗辦公用品和固定資產採購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。採購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或採購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出採購申報，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意後，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一採購結算。（2）單項價值在20xx元以上和採購總額在10000元以上的重大采購專案由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理採購手續，需政府採購的委託區採購中心統一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套裝置、軟體和其它辦公電子裝置的採購。該項裝置採購由局黨組以辦公必需為原則研究確定採購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子裝置及其配套裝置一律不能採購。因工作需要增加或減少採購目錄專案，需局黨組研究決定，是否更新採購目錄。
7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經採購的辦公用固定資產進行登記，並明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障後無法修復的。（3）因本裝置技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）裝置使用成本過高，超出該裝置自身價值的。固定資產報廢程式按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。
附：計算機及其配套裝置、軟體和其它辦公電子裝置採購目錄
一、計算機及配套裝置類
1、整機（膝上型電腦）；
2、計算機附屬裝置：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸記憶體條、⑹硬碟、⑺顯示卡、⑻顯示器、⑼網絡卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀滑鼠、⒁光碟機（燒錄機）、⒂軟碟機、⒃隨身碟、⒄資料線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；
3、計算機配套裝置：⑴印表機、⑵掃描器、⑶影印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；
4、計算機軟體：（1）辦公必備常用軟體：①作業系統、②文字圖表處理軟體（WORD、EXCEL、WPS等）、③防毒軟體、④常用壓縮功能軟體；（2）民政類業務專用軟體（一般由上級民政部門統一製作安排）；
二、其它辦公電子裝置類
1、電話機；2、傳真機；3、照明裝置；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；
採購的規章制度7
在局長的領導下工作，主要職責是：
1、負責採購中心全面工作，並進行督促落實；
2、負責區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油的審定工作；
3、負責彙編全區各部門的採購預算，編制全區政府採購年度計劃；
4、負責組織培訓採購管理
人員和技術人員；
5、負責管理政府採購資金，督辦資金的結算；
6、組織開展政府採購活動的招、投標工作；
7、辦理局領導交辦的其他工作。
採購的規章制度8
一、目的
規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。
二、適用範圍
物業管理所需要的所有物資（如專案開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的採購活動。
三、職責
1、專案各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定採購計劃申請，並協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急採購結算；
2、綜合事務部：採購專員負責協助公司綜合部相關人員確定採購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；
3、客服總監：負責稽核採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。
四、採購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公裝置、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產，單價>10000元
五、採購、入庫、報銷流程
1.提出採購申請
各部門負責人根據下月的物資預計用量並結合專案預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《採購申請單》的方式提出下個月的物資採購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊要求，須備註說明）。
2.稽核採購計劃
月度物資採購計劃由需求部門負責人於每月25日前提出書面採購申請，由庫管員、財務人員、客服總監於28日前完成稽核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
專案需求部門負責人提出申請後，需倉庫管理員稽核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一稽核環節；
專案財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的採購申請進行稽核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則稽核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外採購的，需追加預算申請，說明情況，方可透過，稽核完成報客服總監，客服總監完成最後一步稽核流程，流入下一審批環節；
物業總經理審批通過後轉至綜合事務部採購專員下單採購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業總經理審批通過後流向集團總裁助理處進行審批，審批通過後方可下單採購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過後流向集團總裁處進行審批，審批通過後方可下單採購。
3、供應商的選擇
行政部採購人員在採購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行採購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，專案行政採購人員需配合公司負責採購的人員一起蒐集供應商和產品的資訊，協助完成新分供方的確定。
4、物資的採購
各需求部門將批准後的《採購申請單》提交給負責採購的人員，由其在合格供應商處進行採購。嚴格控制在計劃範圍內並根據專案預算內安排開支。所採購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議並經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，並詳細說明原因。
行政部採購組在支付費用及採購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃稽核後，辦理借款。
5、物資入庫
採購回來的物資由提出採購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格後交庫管員辦理入庫手續並填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資採購入庫後，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，並做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經驗收合格無誤的物資採購入庫後，採購人員以《費用報銷單》的形式於每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，並附上經審批完成的物資採購清單、入庫單及相應發票。
採購的規章制度9
1：採買人員安排。蔬菜自採金額在3000元以下，安排兩人採買。蔬菜自採金額在3500元以上，安排三人自採。
2：採買人員分工。主要採買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質的鑑定，價格的確定，協助蔬菜的託運。副採人員，負責蔬菜的託運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。託運人員，主要負責的蔬菜的託運和保管(三人採菜時)。主採人員負責足稱工作。1000元有等於小於5元的損失。
3：採買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要採購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的採購。6.30-7.30主要採購本地送貨商品，同時副採人員負責團購商品的採買和首批團購商品的配送，同時主採人員協助團購商品的購買。11點下班。
4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;並且把外地菜訂貨數量第一時間電話通知主採人員。同時，把豆製品訂單通知在9點鐘之前通知主採人員。
5：防損部每兩週安排一名防損員工抽取一天進行市場調查工作，確保所採商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少於15個。如果所抽50%商品低於效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查並給予一定的建議。
6：生鮮部營運人員每週要安排一名人員進行市場調查工作，確保所採商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少於15個。如果所抽50%商品低於效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查並給予一定的建議。
7：營運經理、主管、組長負責每日的調價工作。
8：商品驗收單必須由經理和主管的簽字。副採人員簽字---->主管/經理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經理簽字。
9：關於單據的填寫。所有單據不準有任何的塗改，如有塗改，只能在字面上畫一斜橫，並簽字確認。
10：主採人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進行修改。
11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經理--------》店長X總值班經理
採購的規章制度10
為使酒店的採購工作走上制度化、規範化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本採購管理制度:
一、採購管理部門
酒店設立專職採購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的採購工作.
二、採購部工作基本要求
1.所有采購專案均需董事會籤批授權及酒店財務部批准同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定
4.採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責
5.採購部須每半個月一次透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格資訊並整理成價格資訊庫,以書面形式彙報給酒店財務部及董事會
6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及採購人員自購物品價格資訊採購部每天須錄入至採購部價格資訊庫.
7.採購時間要求:一般物品採購時間為3天;急用物品當天必須採購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購
8.採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷
9.禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜
10.採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日後的採購工作提供便利.
三、採購審批程式
1.申購單審批程式:
使用部門經理(倉庫主管)資產會計複查董事同意採購部詢價財務總監稽查部行政辦
董事會申購單返回採購部
2.單位價值1000元以下或批次價值在20xx元以下的由採購部現金自購的物品,採購部須事先貨比三家,並在申購單上註明詢價結果和選定的供應商,經董事會最後批准後方可採購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
2.單位價值1000元以上或批次價值在20xx元以上的物品採購審批程式:
採購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商採購部與供貨商共同草擬合同或採購協議
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字
執行合同或協議
(評定小組由採購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品採購審批程式
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至採購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程式執行.
各月結供應商選定辦法:採購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,採購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。採購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店採購成本的控制與監督.
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、採購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使酒店在採購極其特殊物資時無購買死角。
3.採購部要做好同供貨商的聯絡和接待等工作,維護酒店形象.
採購的規章制度11
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度，採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批次、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1.作為採購部開展工作的規範依據
2.作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據3.作為採購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據
三、採購部人員職責及管理制度(一)採購總監：
1、負責採購中心的全面性管理，採購體系建設，製作並更新採購管理制度、工作流程標準並推動執行；
2、負責擬製部門職能戰略及採購工作計劃並組織實施
3、領導採購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。
4、負責採購成本控制，制定和實施採購降價目標和計劃；
5、負責各店採購需求的滿足，保障採購物品的數量、質量與供應的及時性；
6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料裝置的產品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的採購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料裝置會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商
（二）採購經理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批次採購合同
2、根據需求計劃，制定採購計劃並實施；
3、負責進行市場調查，掌握市場行情資訊並彙總價格比對資料，並彙報至上級以便及時調整採購品項
4、負責處理各店的質量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支援新開門店之採購工作，開發當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣後的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
（三）採購員
1、按採購制度及流程執行採購作業，嚴格遵守、保證採購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作
3、透過各種渠道尋找商品、供應商的資訊，提報採購中心總監；
4、透過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的資訊庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金採購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金採購工作及網購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬製物流配送部的職能工作計劃並組織實施；
2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產品自行採購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）
6)每星期一晚農都海鮮採購（安排兩人採購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮採購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜採購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品
2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符
（六）採購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請並彙總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，並在統冠系統裡下單。
6、統冠系統裡每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心裡同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料採購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。
6、高額進貨和長期定貨，均應透過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定採購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，並上報總經理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發生變質、黴壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品採購管理制度：對價、比價
六、能源採購管理制度：能源採購；能源提運
七、供應商管理制度
採購的規章制度12
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經驗：2年以上工作經驗。
2、學歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計劃。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5、負責供應商的開發、管理及維護工作。
6、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10、加強物資採購檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和最佳化物資採購渠道。
11、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
12、完成領導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。
5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高（高於出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站資訊錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。
18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵）。
23、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、薪酬
採購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數量=獎金。
2、獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。
該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動節、國慶節、婦女節等。
（3）婚假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。
（4）產假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產120天，難產135天。男26週歲、女24週歲以上初育為晚育。
（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。
（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。
（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。
（9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。
3、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
六、保密原則
1、採購員有義務保守公司的採購原價，不得向他人透露採購原材料的底價。
2、對於相關採購資訊應妥善保管。
2、保守未經公開的經營情況、業務資料等。
七、其他
1、本規章制度自下發之日起生效。
2、所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購的規章制度13
1、目的
對物業公司物資用品的採購、入庫、保管、領用進行規範管理，防止流失並有效控制生產成本。
2、適應範圍
物業公司屬下各部及各小區管理處
3、物資購買流程及管理
申購程式：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，並由部門負責人核准後方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單後轉報財務部，財務部進行稽核、詢價、定價後，由財務分管領導批准，下達一聯給物資部採購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代採購員，由採購員請示分管領導同意後購買，事後補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，並查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、採購報銷程式：採購員按核准申購單採購物品後，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，並通知原申購部門貨已入庫。採購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即採購報銷憑證聯，連同發貨票一併向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程式辦。
5、物資管理
固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督；部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。
6、物資領用程式：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，註明用途、專案名稱，並由部門負責人核准、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查；一聯作倉庫記帳憑證；一聯送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可採用分類造冊直接籤領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程式填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。
7、物資報廢核銷規定
凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、裝置需作處理的，按以下程式處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人稽核後報財務部；財務部接到申請單後派人現場鑑定並提出處理意見報總經理審批；獲准後，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核准後作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便於收發盤點。
忌潮忌溼物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防黴防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。
易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閒人或陌生人在倉庫內閒聊逗留。