銷售管理制度(15篇)
銷售管理制度(15篇)
在日新月異的現代社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼什麼樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的銷售管理制度，歡迎閱讀與收藏。
銷售管理制度1
1.在供應前和供應過程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。
2.冷食在供應前應放在冰箱裡，許多餐廳有冷藏裝置，甚至可使冷食在供應過程中都被凍著，如鯧魚，墨魚，鮮魷魚等。
3.菜點要按時裝盤，出於質量和衛生的緣故，應在供應酬菜點時裝盤，不要過早將菜點裝入盤中。
4.菜點濺出後的擦洗要講究，在廚房內有菜點濺出，一定用乾淨的溼毛巾及時擦去，不留痕跡。
5.使用適當的用具，熟食裝盤，出品分菜時必須用筷子，夾子，勺子等用具。
6.對於餐具要特別注意，服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。
7.用過的食物不能再食用，對顧客吃剩的菜點禁止再食用。
8.分食工具要清潔，對於使用過的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。
銷售管理制度2
第一章 總則
第1條 本制度是依據國家法律法規並結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。
第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。
第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。
第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金髮放等方面的評定、審議。
第5條 本制度適用於公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。
第二章 薪酬方式與適用範圍
第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。
第7條 月薪制適用於普通工作人員。普通工作人員的工資管理採取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。
第8條 年薪制適用於各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。
第9條 談判工資制適用於公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。
第10條 績效工資制適用於實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。
第三章 績效工資制結構和內容
第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。
第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。
副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6：4；
部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3；
普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1；
第13條 業績工資：
業績工資=個人標準業績工資*績效考核係數（見下表）。
部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。
第14條 工作人員的工齡工資。
本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同後滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之後本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以後不再增加。
第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。
第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批准認可的離職時間為準。
第四章 績效工資制工資級別
第17條 工作人員轉正定崗後確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動範圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。
第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。
第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。
第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。
第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整範圍內晉升或降級。
第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。
第23條 工作人員崗位發生調整後，其崗位級別作相應調整。
第五章 試用期薪酬
第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。
第25條 工作人員入職後按月領取約定的試用期工資。
第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。
第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。
第六章 薪酬組織與發放
第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。
第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案並在每年年度績效考評結束後組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。
第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批後送達財務部執行。
第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批後，送達財務部執行。
第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部稽核。
第33條 工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。
第七章 附則
第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關係、工資標準及其獎懲方案。
第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。
第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。
第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。
銷售管理制度3
目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。範圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。
責任者：部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：
1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。
2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質稽核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。
3、銷售記錄的填寫應做到：
（1）必須及時、準確，不得提前或錯後填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意塗改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線後，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：
填寫時計量單位必須統一。
同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。
4、記錄的核對：市場營銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。
5、記錄的儲存：
（1）銷售記錄實行專人、專櫃保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。
（3）銷售記錄應每年歸檔，儲存至產品有效期後一年。
6、超過儲存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批准後的方可銷燬。
銷售管理制度4
為了規範業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班後的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表並討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導彙報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導彙報當天工作情況（簡訊，電話都行）。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。
四、業務積分制
業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。
五、業績任務
公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、 專案資訊公司備案
從網上或從公司及其它渠道獲得的專案資訊應及時備案，以免業務員之間的業務衝突，未備案的資訊誰先備案算誰的。
七、 專案資訊落實
經過備案的資訊，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套裝置清單）以後向領導彙報，由公司領導決定該專案應該由誰去跑。
八、 培訓學習計劃
業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或週六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在週六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。
銷售管理制度及流程圖
1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部管理制度，是為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身營銷素質。
2、確定該管理制度的適用範圍，應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
3、將該營銷制度的內容具體分為三個要點來展開，管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。
4、在制度細則方面，寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清楚，要求營銷人員學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
7.積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
8.服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
9.在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。做事謹慎，不得洩露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務專案。
10.學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
銷售管理制度5
一、新員工入職
1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效後交行政備案，4s店銷售部管理制度。
2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內，管理制度《4s店銷售部管理制度》。
二。日常規範
1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須乾淨整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭髮整齊，髮梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋乾淨;女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。
3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會後出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥櫃及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無汙漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批准後，方可離開。
6.請假或休班者於前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，週五不允許休息。
7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。
9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10.銷售顧問接待客戶完畢後及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。
銷售管理制度6
第一章：管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須徵得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一併累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批准，最終將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需供給醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每週休息一天（週一至週五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情景
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自願加班，視情景而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意堅持個人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢後，必須做客戶資訊登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧譁，禁止和客戶洽談區抽菸、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章：銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場資訊，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、最佳化部門各項業務流程並監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：吳聲亮
1、網路銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售後處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理：杜燕針
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每一天退回快遞，登記核對；
4、列印每日發貨單與快遞單並核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、彙總銷售資料，每日下班前統計並交由財務；
xx售前客服：孟小容韓光華周區桃
1、負責xx接待；
2、引導顧客購買產品；
3、列印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間衝突。
售後服務：吳聲亮
二、接待
（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶提出自我不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您諮詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以資料包為依據）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，並做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一併交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話諮詢
1、使用電話不得使用擴音；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽後，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
貿易有限公司。”結束時要說如“祝您歡樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；
4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客資訊的記錄，為顧客預約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售後處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、xx銷售
（一）售前
1、經過聊天軟體，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”；
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨資訊；
3、如客戶問到發票能否和貨物一齊郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物並點選確認收貨後，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶必須要求一齊寄過去“您稍等，我問下財務人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售後問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售後工作人員已下班，請您明天在上班時間聯絡我們的售後）；
5、關於發貨時間：快遞公司每日午時17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之後的訂單順延至次日發貨！如因聚划算或xx大型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；
6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，能夠根據情景進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞，發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；
7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款後的次日晚上能夠檢視發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款後的1—3個工作日內為儘快發出。如遇臨時斷貨情景，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區域不到：本店包郵產品預設圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者EMS、
9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國釣魚島，中國黃巖島。
10、關於贈品問題：嚴格按照資料包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關於團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚能夠及時向主管詢問，避免跑單現象發生；
12、關於零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯絡客戶主管；
13、向顧客確認訂單資訊；
14、處理訂貨資訊；
（二）售中
1、每一天列印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前列印前一天午時5點至第二天早上的，午時4：30開始列印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，並核對（核對時異常注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情景，及時跟客戶主管聯絡處理，避免重複發貨），最終單子交由小胖配貨發貨；
2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發完後，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。
（三）售後
一般售後問題
1、主管在接到顧客售後服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客必須要求退貨，詢問顧客機器的sn碼並記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售後的時間，以及機器的問題或退貨的原因；
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨資訊；
3、由助理簽收所退貨物，並對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然後交由小胖簽字對貨物進行處理，並登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；
4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關於退換貨情景：
1、如果瞭解後確定是質量問題，同意給顧客退貨；
2、如果是顧客不滿意，我們首先要明白是什麼原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在理解不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，能夠說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，期望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬於特殊商品，開機將無法支援七天無理由退換貨；
6、如商品無質量問題，由於顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費（包括包郵商品）；
7、如商品不在七天無理由退換貨範圍內，我們有權力拒絕退換！
關於退差價要求
1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；
2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之後的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還！
銷售管理制度7
第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的經管領域。
第四條事務範圍。銷售業務的事務範圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經營店的管理；
5.廣告、宣傳業務；
6.開發。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的裝置及生產狀況做一對照後再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯絡，這樣才能使設計迅速確定。
第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此，除了需儘快採取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。
第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條代理店與特許經營店的設定。代理店及特許經營店的設定通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場資訊為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，並喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對於改良意見須加以統一，對於未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須於每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須於每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須於每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，藉由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議於每年的1月及7月上旬召開，會議目的在於審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議於每月上旬舉行，目的在於審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議於每月上旬舉行，目的在於制定每月的收款計劃，並進行審議。
第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室鬚髮出生產準備委託書，經由銷售副總經理的裁決後，送交生產部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的物件應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示後行事。
第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：
1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。
3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，並促請儘快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條銷售合同文字的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文字：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文字的交換髮生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，並做好詳細的檢核工作。若銷售合同文字由本公司負責製作，由須依照另外所規定的文字格式為標準。
4.銷售合同文字一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的.使用區分，則另行規定。
第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：
1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，並依照規定的順序送交各關係部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正後的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。
第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：
1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委託單，委託技術部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。
第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章後，提交給客戶。
2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案後，登入請款登記簿中，然後送交銷售部門經理認可蓋章後，回覆給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登入進款通知簿後，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然後送交銷售部門。
第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：
1.收據表格由銷售部門負責製表。
2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事後須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。
第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，並得委託技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回覆收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查核之工作，並由銷售副總經理負責稽核。
第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，並作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期製作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天製作，並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應於每月上旬製作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、佣金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報於每年1月製作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（佣金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續費（佣金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（佣金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（佣金）為基準。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的合同為物件時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。
第五十五條特約經營店合同。關於特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意願外，為了達成下列四專案的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，並依照規定的付款條件來執行。
3.調查市場狀況，在設定委託地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供資訊給本公司。
4.維持各店的健全經營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，並以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條各種賬簿的管理。關於各種賬簿及傳票資料的儲存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可範圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
銷售管理制度8
一、基礎管理
1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每週例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議週期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、週報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，並對下階段的營銷工作作出安排；公佈團隊成員上階段業績，獎勵工作先進者，並向落後者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態，激勵整個團隊計程車氣。
會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題並解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。
2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業績一目瞭然，還可以讓團隊動態地監管客戶。常用的營銷管理表格有：
工作彙報表：如工作日報表、週報表、月報表等。該類表格的主要內容通常包括彙報人的送貨結款情況、市場資訊反饋、客戶及業務員的建議等總結性的內容。
3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員透過詳細、適時、真實的調查後，針對自己的工作物件分型別地建立起的表格，其內容除了客戶名稱、地址、聯絡人、電話這些最基本的資訊之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續購等詳細的內容。
二、人文管理實現溝通的多層互動
很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在於待遇低下，而在於團隊領導與成員之間溝通的不到位――要麼是團隊成員心裡有想法有意見，向上級反映了卻得不到回覆因而鬱悶不已，有的甚至會一言不發憤然離隊而去；要麼是團隊領導安排任務、調整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什麼都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員計程車氣更需要溝通。
溝通的方法一般有：
1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業務員，還是中層的業務主管，或是區域經理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，並沒有高低貴賤之分。對業績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背後議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。
2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關係是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰並愉快地工作著，對團隊、對企業、對職業生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。
3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其後，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經辦。
4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？
一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地採納，並予以適當的表揚和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。
二要兌現承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現，團隊成員要麼是失望，要麼是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業也會喪失信心。
三是要激勵多數。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據，獎勵業績突出的少數人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的積極性就會受到挫傷。因此，對於少數人的良好業績，透過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業績的途徑，這對於銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什麼型別（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然後選擇合適的激勵工具並保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統一的激勵，要麼是難以激勵多數人，要麼是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。
三、績效管理：公平有效的考核原則
考核激勵是否公平，關係到團隊的穩定，關係到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關係到能否真正提升團隊的業績，提高產品的銷量。關於團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但透過研究比較發現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：
總體原則“數字論英雄，業績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業績；收入有多少，全憑真本事。
細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產品結構、日常工作等為基本的考核專案。
措施穩中有變任何一個團隊的營銷工作從一個階段發展到另一個階段後，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。
以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續性發展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！
銷售管理制度9
一、銷售業務基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業務人員嚴格執行公司委託授權的區域內開展銷售的規定。
3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理，儘量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防範工作。
二、合同管理制度
為保障公司產品銷售業務的正常執行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。
2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和註明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所籤合同要認真稽核，經確認符合條件後方可批准執行。
5、根據合同上註明的交貨日期安排發貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發貨管理制度
根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。
2、發貨的依據是“隨貨同行”、並注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理後再進行發貨）。
3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。
5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。
四、發票管理制度
1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。
2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具並建立銷售發票領用登記臺帳。
3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，並辦好籤收手續，
4、已開出的銷售發票應妥善保管，並及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人儲存。
5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，並承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。
8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。
五、應收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。
2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速週轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應儘快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批准後執行。
4、對擬停止業務關係及發生轉制、兼併、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批准後進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批准外，原則上不再與該經銷單位建立業務關係。
5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。
6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。
六、業務人員建帳、對帳管理制度
1、每位業務人員均應隨時關注、瞭解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，並須始終保持往來賬目清楚、數額相符。
2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。
3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時彙報儘快核對清楚。 4、凡在本人所管業務範圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持瞭解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。
2、退貨物件必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨範圍包括產品質量發生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批准的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，並詳細記錄，備查。
八、客戶、使用者檔案管理制度
時可採取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。
十一、工作報告制度
1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯絡彙報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上彙報。
十二、報酬管理制度
1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶後，公司40天內將提成款支付給業務員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業務交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批准後，離職人員方可進行業務交接。
2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須透過相應的財務審計。
3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗後私提貨款及貨物等現象。
銷售管理制度10
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的`銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠獎，每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠，給予xxx元現金獎勵（周銷售冠必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠，給予xxx元獎勵；
3、季度銷售冠獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠，給予xxx元獎勵；
4、年度銷售冠獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠，給予xxx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售管理制度11
（一）負責公司銷售往來的核算工作。
（二）負責銷售發票的開具工作。
（三）負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
（四）嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
（六）定期與銷售統計核對發貨明細。
（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來餘額表。
（八）協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
（九）完成領導交辦的其他工作。
銷售管理制度12
一、總則
1、目的：為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人
員的業務活動制度化，特制定本規定。
2、適用範圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規範的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管
（1）負責推動完成銷售目標。
（2）執行公司所交辦的各種事項。
（3）督導、指揮銷售人員執行任務。
（4）控制產品銷售的應收賬款。
（5）控制銷售部門的經費和預算。
（6）隨時稽核銷售人員各項報表、單據。
（7）按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）定期拜訪客戶，藉以提升服務品質，並考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員
（1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，並注意服裝儀容之整潔。
B、對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得洩漏予他人。
C、不得無故理解客戶的招待，不得於工作時間內酗酒。
D、不得有挪用公款的行為。
E、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項
A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。
B、客戶抱怨的處理，催收貨款。
C、定期拜訪客戶，收集並記錄下列資訊：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。
D、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金。
D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
E、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規定
1、銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，主管核定後，按計劃執行。
2、作業計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核准後實施。
3、客戶管理
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。
4、銷售工作日報表
（1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之資料，填制於《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，交於主管檢視。
5、月收款實績表
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取稽核與對策的依據。
（1）產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。
6、銷售管理
（1）銷售人員負責客戶開發、網路銷售、催收貨款等工作。
（2）銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。
7、收款管理
（1）銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。
（2）銷售人員應於規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行託收。
（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：
(1)在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2)產品售出或實施完成後立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。
(3)經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨後六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施後的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調查：從事銷售業務人員，對於對方的付款本事等，應做事前調查，並衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。
12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產品：產品銷售和實施後，若基於客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選物件後發放。
17、回扣的範圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣除增值稅，客戶尾款結清後結算回扣，轉賬到客戶方經過手機資訊或QQ所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
18、產品退貨：當發生訂貨取消或要求退貨的情景，應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人，並待公司裁決同意退貨時，方可退貨。如果事情的職責須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用，以作為對公司的賠償。
19、產品售後的折扣：如產品賣出或實施後，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關於派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，並填寫派遣委託書方可派遣。
四、工作移交規定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。
1、銷售單位主管
（1）移交事項：財產清冊，公文件案，銷售帳務，貨品及用品盤點，客戶送貨單簽收聯清點，已收未繳貨款結餘，領用、借用之公物，其他。
（2）注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》；交接報告的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》
銷售管理制度13
化學藥品通常都具有易燃性，易爆性和腐蝕性。為管好實驗室化學藥品，預防化學藥品有可能帶來的安全事故發生，我校特制定化學藥品管理制度如下：
一、化學藥品統一放入實驗室內，根據其特長分類存放。
二、化學藥品由實驗室管理員專人負責管理，其他教師如有需要，可由實驗室管理員專人發放並教會其注意事項，作好登記。
三、實驗室內嚴禁煙火，要配備相應的消防設施。
四、定期對危險化學藥品的包裝、標籤、狀態進行認真檢查。
五、使用危險化學藥品進行實驗前，必須向學生提出遵守安全操作的要求。實驗中和實驗後危險化學藥品的廢液、廢渣要及時收集，妥善處理。
銷售管理制度14
一、 工作時間：
1、 店面實行每週7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、 店面營業時間為每週一至週五早上8點到17點，週六週日早上8點到17點半，大型活動期間除外
3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公裝置的檢查，保證電話，電腦，傳真，印表機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛生打掃工作
4、 店面員工每週不得在週六，週日安排公休（特殊情況須報公司批准）
5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條於門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）
6、 法度節假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點進行上班報到！
2、早上10點以後報到，按曠工半天處理，扣發半天工資，納入團隊活動基金
3、17點前離開的，視為早退，發生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金
5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，並在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝豔抹，佩帶過多誇張飾品或塗抹過濃香水
3男女員工不準留過長頭髮，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發現，扣發100元，納入團隊活動基金
5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高階防腐木”
2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業領導者--我們豐勝的產品”
3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關注我們豐勝的微信二維碼，並有精美禮品送給您”
4、：“我們的工作有什麼不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯絡，我們將竭誠為您服務”等敬詞與禮貌用語
6、向顧客介紹產品交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關注客戶的話語導向及關注點
四、例會制度
1、每週一晚上5點全體員工召開周例會
2、會議內容：
（1）店鋪本週銷售情況總結及問題點
（2）員工在本週遇到的困難及解決方案
（3）制度下週工作目標，列出主要事件
五、衛生制度
1、店面各區域衛生由所有員工共同負責
2、早上上班後立即打掃衛生
3、衛生標準如下：
（1）門頭：保持清潔，無明顯汙漬
（2）門前地面：無散置垃圾，菸蒂等
（3）室內地面，牆面：無明顯汙跡，天花板等區域無蜘蛛網
（4）背景牆：無明顯水漬，字型無損壞
（5）地面：保持清潔，無汙水漬，泥印
（6）迎賓鞋墊：保持乾燥不破損，無明顯泥漬
4、商品展示
（1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產品擺
放對應彩頁
（2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮
（3）商品標價籤整齊美觀漂亮
六、店面員工基本行為準則
（1）不串崗，不脫崗
（2）個人辦公用品，按規定擺放，不得隨意亂丟，每發現一次口頭警告，如屢教不改扣發工資50元
（3）員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好LOGO
（4）不得濃妝豔抹，佩戴誇張飾品與誇張髮型
（5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩遊戲，翻看報紙雜誌
（6）工作時間不得倚靠商品，或過分放鬆肢體
（7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客
（8）不得與顧客發生爭吵或言語攻擊顧客
（9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態度對待顧客
（10）不得在展廳內遊戲或打鬧
（11）不得在上班時間與領導頂撞，與同時爭吵
（12）當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得自作主張，一經發現，造成公司經濟損失，個人負全部責任
銷售管理制度15
報表種類
銷售週報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷售週報表
1）填制內容：本週銷售情況。回款情況。
2）填制時間：每週一下午12：00以前。
3）申報程式：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
3）中報程式：由業務員填制。
4、合同簽定一覽表
1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程式：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程式：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。