物資採購管理制度
物資採購管理制度
在不斷進步的時代，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。什麼樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的物資採購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資採購管理制度1
總則
一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管；
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作；
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案；
8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優先使用；
3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則；
4、採購物資時，應儘量透過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位；
6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯絡後，再簽定合同。
十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員列印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
物資採購管理制度2
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資採購管理，規範工程物資採購工作的程式和標準，防範和降低工程物資採購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規範---採購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發專案所需要的、由公司採購的材料和裝置，包括：工程材料、工程用裝置、工程用施工裝置。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理範圍內。
第三條
本制度適用於公司開發的所有專案。
第二章部門設定與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程專案開發、建設和後期管理的部門是工程物資的需求部門，負責稽核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、稽核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資後續管理等工作。
第五條
採購執行部門
物資部是工程物資採購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織採購、採購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資採購資訊傳遞、物資驗收和交接、建立採購臺賬、建立合格供應商檔案、提出採購付款申請等工作。
第六條
採購稽核部門
集團供應公司是工程材料採購價格的稽核部門，負責收集並依據公司採購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較資訊對採購價格進行獨立稽核。
第七條
採購審批部門
按照集團公司的採購審批程式執行。
第八條
採購監督部門
簽證部是工程物資採購工作的監督部門，負責對採購內部控制、採購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對採購付款情況進行監督。
第三章採購程式與工作標準
第九條
月度採購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行彙總，形成《月度採購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過後，物資部根據《月度物資採購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實採購資金，並統籌做好人員安排、時間安排等採購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數
（相對於擬進場時間）
每月申報日期
建築材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星裝置
15天
1日、15日
小型裝置
30天
1到5日
中型裝置
根據裝置生產週期和專案進展情況適當提前申報
隨時
大型裝置
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和專案經理稽核簽字。但下列情況必須經過特殊審批後方可提交給物資部：
1）提前申報天數少於規定時間的，應經分管領導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型裝置，應經公司總經理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯絡單》的形式，並註明材料的名稱、規格型號、數量。
第十一條
採購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》後，進行稽核並彙總，編制《採購申請表》。《採購申請表》應分類填寫，每類連續編號，並註明擬採取的採購方式。
1、公司招標採購方式：單類產品採購金額在10萬元以上並且根據實際情況可以進行招標的，將《採購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成採購工作，具體採購程式詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產品採購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標採購的，物資部將《採購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司稽核並批准後，執行採購程式。
2）單類產品採購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行採購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少於5家供應商(採購金額在10萬元以下的不少於3家)。供應商少於規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司稽核批准後進行採購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術複雜的專案，推薦的供應商應不少於3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，儘量多尋找供應商參與洽談；
2、重複採購的，應在公司的合格供應商資料庫中優先選擇供應商；
3、同類產品採購中，應不斷更新採購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商新增到公司的供應商資料庫中。
第十四條
資訊傳遞與溝通
物資部負責收集、整理採購資訊，傳遞給評定合格的供應商，並接受和回答供應商提出的疑問。採購資訊一般包含以下內容：
1、產品資訊：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關於產品的資訊，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。
2、商務資訊：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的資訊，由物資部根據集團公司的採購政策編制。
3、技術資訊：包括產品採用的生產標準、技術指標、執行要求等技術資訊，由需要部門負責編制後交給物資部。
第十五條
技術交流
需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流後形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字後交物資部存檔。
在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的瞭解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確採購資訊的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以採取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協商定價
物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價後向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價彙總表》，並註明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價檔案。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排後，通知供應商參與集中競價；
3）確認採購資訊：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品資訊、商務條款、技術條款已經知曉，並在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣佈競價規則，發放《報價表》。
5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據實際情況公佈集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結果檔案：最後一輪競價結束後，集中競價小組根據最後一輪的《報價表》編制《報價彙總表》，並註明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價彙總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格稽核
物資部將《報價彙總表》報集團供應公司，集團供應公司對採購價格進行稽核並籤批意見。
第十八條
價格審批
價格稽核完畢後，物資部將《報價彙總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批後，物資部編制連續編號的《採購訂單》，報物資部經理稽核批准後，將《採購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆採購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批准。
物資部合同管理員根據採購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理稽核批准後，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協議後，物資部將《採購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程式詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接後，接收人應當將收貨資訊及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢後開立銷售發票，發票必須註明《採購訂單》號碼，並與《採購訂單》一一對應，不可將多張《採購訂單》的產品混在一起開立發票；
供應商將發票交給物資部採購員，採購員根據《採購訂單》和《報價彙總表》進行稽核後，按照公司的審批程式進行審批，審批完成後到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，採購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程式進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章採購檔案管理
第二十四條
採購文件
物資部應做好採購文件的檔案管理工作，採購工作中的以下文件應按照採購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、採購申請；
3、產品商務檔案、技術檔案，技術交流記錄；
4、報價表和報價彙總表；
5、採購訂單；
6、採購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
採購臺賬
物資部應建立採購臺賬，採購員將各個採購階段的資訊記錄於採購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對採購的管理和對採購資訊的利用。
採購階段
需要的記錄資訊
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯絡人、負責人；
產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。
採購階段
供應商名稱、聯絡方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等資訊。
付款階段
發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付餘額等。
各個階段
其他特殊事項等
採購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查詢原因並進行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與採購內部控制制度的建立，並監督其執行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督採購執行工作過程，並有權對採購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下資訊，並向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文字編制是否規範、文字編制是否及時、文字傳遞是否及時等；
2）採購人員的採購工作是否及時、採購產品是否相符、採購產品交貨情況、採購程式和紀律的遵循性、編制檔案是否規範、採購文件管理、採購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，並提出考核建議，包括：採購工作是否及時準確、採購程式和紀律的遵循性、採購文件的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒佈之日起施行。
物資採購管理制度3
1目的
規範公司大宗商品採購程式及稽核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。
2適用範圍
適用於公司原材料、裝置、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械裝置、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程式
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部採購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管說明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。
4.2採購
4.2.1採購許可權
a5萬元以下且符合《專案備用金管理辦法》的物資採購按《專案備用金管理辦法》執行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批次材料,由工程部統一實施採購。
c超過500萬元的採購須上報集團。
4.2.2採購申請
《原材料/裝置採購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a採購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管說明原因，報分管副總經理批准。
4.3詢價
根據採購申請，工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部採購主管負責擬定《採購合同》（CG-06）,報分管副總經理稽核。
4.6.2合同簽訂
《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯絡發貨，通知專案現場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯絡組織發貨，並通知專案經理做好材料入庫前準備。
5.1.2專案部負責材料收貨入庫。
5.1.3專案部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由專案部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、專案經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由專案經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經專案經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。
5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由專案經理直接負責。
物資採購管理制度4
第一條目的
為規範公司及各專案部物資的採購工作，為規範採購部的部門管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低採購成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於公司所有物資採購工作。
第三條權責
（1）採購部負責本制度的執行監督。
（2）採購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
（3）專案部及公司各相關部門具體執行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及專案部的所需材料均需按照標準版本上報至公司採購群，由總經理審閱批示。在無特殊批示後視為同意採購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時間節點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統一採購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：
2、計劃類別
（1）材料總計劃。
（2）月度材料計劃。
（3）周材料計劃。
（4）急需材料採購計劃。
（5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節點說明
（1）材料總計劃：指專案部接到工程後，專案部製作出該工程所需材料名稱，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交採購部，採購部接到總計劃後，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。採購部經理合理分配採購人員的對接工作。
（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，專案部根據倒排工期的情況，根據時間節點，上報次月材料需求計劃給採購部，採購部根據此計劃，聯絡供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工週期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果專案工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
（3）周材料計劃：指以四天為一個週期，每個週期專案部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。週六提交周採購計劃，週日、週一完成詢價並提交詢價表；週二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。週二提交周採購計劃，週三、週四完成詢價並提交詢價表；週五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。
（4）急需材料採購計劃;指專案部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。專案部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知採購部經理、總經理，經批准以後，採購部方可進行採購,及時補報材料計劃。
（5）特殊材料計劃.有總經理簽字特別批示的材料，按需求日期優先購進。
第五條材料採購
1、材料詢價
針對材料計劃，對應負責的採購員在拿到材料採購計劃後，首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優先應用到專案中,沒有的材料在與專案部確認好最終的相關要求後開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：
（1）採購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，並承擔相應責任。
（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，並承擔相關法律責任。
（3）所有采購人員不得向供應商洩露公司資訊或機密，不得將物資的底價或競爭方的資訊透露，一經發現，對責任人處以1000元的處罰。
（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由採購部經理審批同意後購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單後由預算部領導核實,總經理審批同意後方可購買，詢價單必須貨真價實，發現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，採購部經理對其負責抽查落實，公司抽查。
（5）詢價單針對材料，不針對個人或專案，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；
（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優先考慮。
2、材料對比
（1）材料價格確定後，數量較大的材料與預算清單材料價格對比，發現材料價格差異大或高於預算價格時，有詢價單的在詢價單上註明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。
（2）材料數量較大的材料，累計數量超過預算量時，協助專案查清原因並上報領導。
3、材料採購工作
（1）樣品確認。由採購員聯絡供應商提供多家相應樣品，由專案部或者甲方確認。在樣品確認後，專案部更改或取消，造成損失的由專案部負責並向總經理彙報,採購部協助退貨或退至倉庫。
（2）甲方指定材料。指定材料由採購部和專案部一起向總經理彙報，包括價格和付款方式等問題。在總經理批覆後按相應採購流程購買。
（3）採購員在供應商樣品確認後上報詢價單批覆，由採購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須註明單價、材料型號及發票的型別和開具發票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。
（4）針對材料採購，採購員需在4天的採購週期內完成一般材料採購，未進場的，首先由採購部經理詢問延遲進場的原因，並催促儘快進場，對進一步未進場的材料，每項對採購員處100元罰款，並隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致採購計劃落後而延誤交期的，採購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，並沒有及時變更導致採購錯誤的，採購部不以受到處罰；若因生產中，材料清單發生臨時變更未及時給予通知導致採購錯誤的，採購部不以受到處罰。
（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,採購員需在4天的採購週期內完成材料取樣,詢價,結合專案部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對於專案上剩餘材料過多,或由於變更造成材料剩餘,由專案部負責,採購部協助辦理退貨或退倉庫手續.
（6）採購材料的價格。針對採購的材料，採購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以後查核中明顯高於現市場價20％的，一次性罰款500元；高於現市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在採購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現的突發採購計劃，採購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進行採購，若在急需的採購中價格略高於市場價的，公司採購部應以實際情況考慮，不對採購人員進行懲罰。
（7）採購材料的數量。採購員需根據專案上所報計劃來確定採購數量，原則上不得大於專案上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的經專案部確認同意後的除外）。在專案材料驗收入庫時發現數量弄虛作假，查明原因後如是採購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，並追究相關責任；如是供應商弄虛作假，採購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算，並根據實際情況作出部分經濟處罰。
（8）採購材料的質量。採購員需根據專案要求的質量標準來確定採購質量，在專案材料驗收入庫時發現質量弄虛作假，以次充好，查明原因後如是採購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，並追究相關責任；如是供應商弄虛作假，採購員首先要通知供應商退貨或更換，並根據實際情況作出部分經濟處罰。
（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨週期的材料，採購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
（1）每個專案部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，後期本人核實無誤後開具相應的材料入庫單。不能滯後採購部的單據手續工作。
（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限於合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向採購員通知補全，後期專案部丟失的，採購部不在負責，由專案部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。
（3）專案部對驗收後的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知後,對應清單數量進行清點,發現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續,有異議的由採購員協調退貨或其它方式處理,原則上後期發現材料數量不對或者損壞的情況由專案部負責，採購部協助解決。內在質量問題有采購員，專案部，供應商共同分析，協商解決。
（4）收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單，採購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。
（5）採購部單據按預算編制材料分類初步統計與預算量對比,做出預警,給專案及領導提供參考依據.
第七條材料賬款
1、材料預付款及定金
（1）針對部分材料需要預付款的情況，採購員儘量採用預付款方式,預付款時手續要齊全(手續見財務制度),減少個人借款,卻有需要透過借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫明錢數，借款專案部和用途（如能寫清楚單價數量也要寫明）。部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字。如借款金額大於或者等於十萬還需要董事長簽字。簽字完成後交到財務部。
（2）借款需要在財務規定的時間內及時衝減，具體要求見財務部規章制度。
2、對賬支付
（1）每項購買的材料應和預算編制對應由採購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發票及發票型別；採購部統計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統計，做後期對賬核帳使用。
（2）相關簽字手續
（3）個人報銷
針對由採購員個人報銷的材料單據，採購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（4）供應商轉賬
針對由財務部直接轉賬的材料單據，採購員應根據其開具的發票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者採購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現，一經發現，每次處100元的罰款，並追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（5）供應商掛賬
針對掛賬支付的材料單據，採購員填寫單據時應寫明掛賬單位（與開具發票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單並寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。採購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（6）供應商掛賬付款
在掛賬的供應商滿足付款條件後，由供應商開具相應的收款收據，採購員在收款收據後貼上對應的掛賬單第二聯，執行付款手續。付款採用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
第八條剩餘物資處理
（1）專案部出現的剩餘材料,數量大的由專案部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由採購人員聯絡供應商退貨,並開具退貨單,由專案部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現金退款,具體方法按財務要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單並寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。
（2）專案部出現的剩餘材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出專案成本.
（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.
第九條其他工作
1、材料售後質保
在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據上註明保修期限。在保修期內由採購人員聯絡供應商進行維修保養；在保修期外由專案部和採購部協商解決。
2、發展定點供應商
（1）發展優質供應商，簽訂聯營協議。
（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場，由專案部直接驗收、入庫。
（3）發展聯營供應商的數量和質量，堅持每月每個採購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為採購部月度考核的重要內容。
3、合同
採購部的材料合同均採用公司同一版本，採購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：
（1）合同一定要註明開具發票的型別和開具發票對應的時間節點。
（2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。
（3）合同相關附件一起準備齊全後申請蓋章，附件主要包括但不限於供應商的營業執照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證影印件，代理人的委託書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。
物資採購管理制度5
物業公司物資採購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品採購
1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。
2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、裝置設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程式
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計劃表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計劃表','月物資採購計劃表'送分管副總進行稽核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。
2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務稽核報銷。
3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。
三.物資領用程式
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程式進行:
1.由公司確認並簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。
3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理稽核後,再開具發票交財務核報銷。
5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。
物資採購管理制度6
第一條 公司大宗物資採購監督範圍：
（一）一次購進超過五萬元的材料、裝置等物資。
（二）每年累計採購數量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資採購原則上採取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不採用招標形式採購的，經公司主管監督的副經理稽核後，報經理批准。
第三條 在招標開始前，負責採購物資的各部門，應按財務審批手續列出採購計劃，填寫採購計劃書，報公司批准後實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。
第四條 招標由負責採購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。採購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經公司主管監督的副經理批准後實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領導、部門負責人、專（兼）職採購工作人員、有關技術人員、財務人員，重大專案的採購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由採購部門明確一名負責人擔任。採購物資額度在五萬元以下的，經公司同意，
招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行稽核。需簽訂合同的，將合同內容報經理批准。
第六條 各部門應加強採購工作的計劃性。同類物資累計採購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、裝置等大宗物資採購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在採購過程中（含各類物資採購）要做到採購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對採購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標採購過程中，所有參與物資招標與採購的人員要綜合考慮所採購物資的質量、價格、效能和供貨方信譽等，要對招標與採購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定，對違反本規定或採購人員違規違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。
物資採購管理制度7
為簡化、規範辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用範圍
本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、並督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，並負責申購計劃稽核、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃，並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資採購進行審查核實，並對特殊大件及應急物資的採購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急採購的，經部門經理稽核，行政人事主任同意後發起臨時申購。
四、採購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後，按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同採購。
2、因行政人事部暫無庫房設定，與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批次領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。並同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一併稽核後，提交至公司行政人事部備案。
（二）採購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延，並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設定的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥，併入櫃或入袋儲存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設定盒、袋、櫃小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時：應保持乾燥，儘量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
物資採購管理制度8
一、類別
1、本制度所指採購物資分類三類：
A類：建築鋼材、黑色金屬等。
B類：裝置（塔吊、施工升降機等大型裝置等）及裝置的配件等。
除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定，或總經理直接指示。
2、與採購物資管理相關聯的專案部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（採購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、採購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價採購
4.2即時詢價採購
5、採購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到後分期付款。
5.3貨到憑發票報銷付款。
6、總經理、副總經理負責
6.1、採購合同、計劃的批准、簽訂。
6.2採購付款的批准。
二、職責
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批准《採購物資詢議價報告表》
1.2審議決定採取公開招標方式的採購事項。
2、總經理負責
2.1採購合同的批准、簽訂。
2.2採購付款的批准。
三、程式
1、物資需求計劃及發放程式
1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（採購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人稽核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。
2、物資採購審批程式
材設部根據按照《物資需求及發放程式》彙總的《月度物資需求（採購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理稽核，總經理批准後實施《物資採購實施程式》。
3、物資採購實施程式
3.1物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》先核對採購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。
3.3採購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢價議價報告表》，經材設部經理稽核，分管副總經理稽核，總經理批准後進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式各級稽核後再進行採購。
3.4召開採購領導小組會議審議批准。
4、採購物資驗收入庫工程程式
4.1採購物資到現場或專案部後，現場材料員提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格後，由採購人員和現場或專案部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。
5、採購物資付款工作程式
5.1採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批准後辦理預付款手續。
5.2採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批准後辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
1、物資需求（採購）資訊傳遞規定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
2、物資採購規定
2.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2.2物資採購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對於採購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
2.4凡採購單價在3萬元以上的大型裝置、10萬元以上的成套裝置、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。
2.5若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管稽核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
3、採購物資驗收入庫、出庫規定
3.1採購物資到現場或專案部後，必須經材料裝置部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
3.2對於經檢驗和驗證不合格的採購物資，材料裝置部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料裝置部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規範和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。
4、採購物資付款規定
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
4.1與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料裝置部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。
5、採購紀律規定
5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
5.3採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式批准採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
6、售後服務
對於採購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料裝置部門負責聯絡。
6.2對於在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料裝置部門在規定時間內協調解決。
物資採購管理制度9
物資採購管理辦法
1．目的
為規範公司的採購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
2．適用範圍
適用於物控部採購人員的採購及各部門的請購。
3．職責
物控部是《物資採購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規定
4．1物資採購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部採購後及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。
4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一採購。
4．1．3各部門的採購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字稽核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資採購。
4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制採購申請單，並限定採購期限；物控部根據採購申請單編制採購計劃單，部門經理稽核，實施採購。
4．1．5物控部根據銷售部下達評審後的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認後，進行分項材料編制採購訂單，經物控部副總簽字後傳真至供應商，並負責物資材料到貨進度聯絡，實施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別採用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批准後方可特採；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用並對其使用情況進行驗證。
4．2物資採購計劃的執行
4．2．1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在採購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行採購。
4．2．3採購詢價獲准後，採購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文字經過合同專員稽核並由物控部經理以上領導實施批准。
4．2．4買賣合同簽字生效後，採購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，立即前往提貨點，按提貨程式清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格後，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《採購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤後倉庫主管在《產品收貨通知單》上註明實收合格物料數量並簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯絡，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程式倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由採購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，並對物料質量進行初驗，初驗合格後由採購人員在《採購收料通知單》上註明初驗合格物料實收數量並簽字。《採購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司後，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《採購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統製作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行稽核並列印隨同《採購收料通知單》（白聯）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理稽核、董事長批准，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上並有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據稽核，總經理批准，最後送老闆核准後，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在採供雙方確認後，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
5.相關記錄
5.1採購申請單
5.2採購計劃單
5.3採購收料通知單
物資採購管理制度10
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批；3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理稽核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務稽核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
物資採購管理制度11
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予稽核報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：
一、採購部門採購範圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；
4、組織採購工程器材、生產裝置設施、質量分析大中小型儀器；專案部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。
7、其他由總經理批准的採購專案。
二、辦公室採購範圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公裝置、器材、清潔用具等；
3、辦公傢俱、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批准的採購專案。
三、請購及審批程式
1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字稽核後，提交總經理批准，重大專案或大宗物資需執行董事或董事長核准後，由米購部門開展米購業務。
2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。
3、印字包裝材料變更按照專用程式進行審批和採購。
特此通知，請各部門遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資採購管理制度12
公司物資採購管理制度
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、裝置）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導稽核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（裝置採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的`內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯絡。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格資訊，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
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物資採購管理制度13
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資採購部所管轄範圍內的職業健康安全、環境負全面責任;
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;
1.1.4 按照規範組織採購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在採購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時採購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡採購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和汙染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，並確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業安全技術措施專案所需裝置、材料的採購和供應工作;
1.1.9 凡採購國外產品、裝置、材料、配套等必須考察其安全效能，安全環保指標，必須確保採購專案的安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效，否則不準採購;
1.1.10 凡採購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標籤;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，並要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。
物資採購管理制度14
醫療裝置報廢制度
一、凡使用期滿並喪失效能、效能嚴重落後不能滿足當時需求、由於各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療裝置可申請辦理報廢手續。
二、醫療裝置報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療裝置科鑑定稽核批准。單價一萬元以上貴重裝置必須經院領導審批後，方能辦理報廢。
三、經批准報廢的醫療裝置，由醫療裝置科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批准報廢的醫療裝置必須送交醫療裝置科，進價萬元以上的裝置須由裝置科報國有資產管理局處理。
醫療裝置購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交裝置科審批，由採購員聯絡採購。採購人員在採購過程中必須嚴格自律，採購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的裝置購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療裝置購臵申請表》，並由科室核心組全體成員簽名，交裝置科加具意見，後提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上裝置時，由院領導、裝置科領導、裝置使用科室領導（或裝置使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的裝置選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅遊邀請。在購買裝置中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、裝置到位的驗收工作一般由本院裝置科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，並收集所有的檔案資料。部分高精尖新裝置如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中籤字確認，裝置使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器裝置檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器裝置購買發票必須有使用科室領導、裝置科領導、及相關院領導簽名才能付款。
醫療裝置科工作制度
一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、採購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格稽核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，並做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關檔案，做好醫療器械論證、招標、採購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，列印月報表，儘量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，儲存完好。
七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型裝置更新和應用分析，充分發揮醫療裝置的作用。
十、採用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療裝置計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關於一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型裝置的逐級上報審批工作，負責辦理醫療裝置配置許可證，並存檔大型醫療裝置上崗人員的上崗證影印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關係，保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療裝置、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療裝置配件及軟體。
1、醫療器械的計劃管理
（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療裝置均屬於此管理範圍。
（2）醫院所有醫療裝置一律由醫療裝置科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急後緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療裝置科做出每月計劃和年度計劃，由醫療裝置科統一彙總，經有關部門及醫院領導批准後方能實施。未經批准，不得擅自訂購任何醫療器械。
（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、效能、數量等，供購置時參考。
（4）醫療裝置的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報裝置科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過後，方可執行。
（5）為保證計劃的嚴肅性，經批准後的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報裝置科並由醫院領導同意後方可改動。
2、醫療器械的採購管理
（1）醫療裝置科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，並按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療裝置、是否為國家已公佈的淘汰機型，並備檔。
（2）一般醫療裝置的購置，使用科室要填寫“醫療裝置購置申請表”，科室主任簽字後報醫療裝置科長稽核後再報院長辦公會議討論批准後由裝置科組織採購。大型醫療裝置除填寫“醫療裝置購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療裝置購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批准後報政府採購辦批准購買。50萬元以上裝置經過院長辦公會議討論批准後報政府採購辦批准後委託招標公司招標購入。
（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中採購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品採購手冊進行採購。
（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
（1）所購醫療裝置到貨後必須填寫《醫療裝置驗收登記卡片》，包括裝置名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療裝置配件到貨後需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤後方可辦理出入庫手續，並由專人下送使用科室。
（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
（3）醫療器械需存放於陰涼乾燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、黴變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，並及時報告院內感染科、裝置科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。
（4）對於所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
（1）凡購入的5萬元以上醫療裝置必須建立檔案，整理後交院檔案室儲存。
（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、裝置、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，並由裝置科專人管理，以上物資使用後其檔案需儲存10年。
（3）凡醫療器械招標資料由裝置科專人整理，建檔並保管留存，儲存期限為醫療器械使用壽命週期結束後10年。
5、醫療裝置的執行管理
（1）醫療裝置領回到使用科室後，應及時由醫療裝置科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、除錯，操作人員使用正常後，填寫驗收報告單，並由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
（2）醫療裝置投入正常使用後，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，儘可能在保修期內得到妥善處理。
（3）對大型醫療裝置應制定嚴格的操作規程，製成卡片掛在醫療裝置上或醒目地貼在操作者便於看到的位置，使用時嚴格按操作程式進行。
（4）大型醫療裝置須由專人管理，並有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療裝置上崗證後方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
（5）萬元以上醫療裝置要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由裝置科專人建檔後交醫院檔案室統一儲存。
（6）各使用科室於醫療裝置科每年清點醫療裝置財產一次，如遇賬目不符，及時查詢，並報告裝置科長及醫院領導，研究處理。
（7）使用科室的醫療裝置發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療裝置科負責維修。如遇外修時，需由裝置科專人聯絡，如使用科室擅自請外單位人員維修，裝置科有權拒絕辦理付款及有關手續並追究使用科室責任。
（8）大型甲類、乙類醫療裝置必須有大型醫療裝置配置許可證，裝置操作人員必須持有大型醫療裝置上崗證方可上機操作。
6、醫療裝置的維護、計量、維修安全管理
（1）各使用科室應重視醫療裝置的維護，每天開機前、關機後均應周密檢查，並進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使裝置每天處於良好狀態。
（2）對環境有特殊要求的醫療裝置，要根據其技術管理要求，分別採取恆溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
（3）醫療裝置須進行兩級保養。一級保養係指前述第
1、2條，二級保養是指裝置科技術人員對各醫療裝置進行定期預防性檢修，確保良好的機器效能。
（4）醫療裝置科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療裝置效能指標、安全防護等進行檢查。
（5）對於強檢醫療裝置需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，並做好相關記錄。
（6）醫療裝置需要維修時，使用科室應仔細填寫裝置維修申請單，註明醫療裝置的型號、故障原因、現象等，然後交裝置科維修組，裝置科維修技術人員在收到維修申請單後，應儘快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救裝置完好率100%。
（7）醫療裝置需要外修時，使用科室應填寫“醫療裝置外修維修申請表”，科主任簽字後報醫療裝置科長審批，主管院長審批後由醫療裝置科專人聯絡外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付並追究其責任。
（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。
（9）各科室醫療裝置不得私自外借，否則造成的一切不良後果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療裝置科應定期於財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療裝置使用科室瞭解裝置效能、工作效率等使用情況，並根據使用科室實際作出大型醫療裝置應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療裝置，經裝置科技術人員鑑定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑑定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療裝置報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經裝置科核實，裝置科長批准、院領導批准和財務科長批准後，方可報上級部門報廢登出或降級使用。
（3）凡有下列情況之一的醫療裝置應調整使用：①無正當理由閒置半年以上者；②引進新醫療裝置後原裝置降級使用者。
（4）凡有下列情況之一的醫療裝置應登出報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；②超過使用年限，機構陳舊，效能明顯落後，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。
（5）醫療裝置的報廢與調整統一由裝置科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字後報裝置科長和主管院長審批簽字後方可報廢，報廢物品由裝置科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫療醫療裝置的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療裝置損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
（2）醫療裝置丟失，要書面說明丟失情況並附檢查，經裝置科組織相關人員調查確認事實後，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。
（3）由於人為因素造成醫療器械遺失、黴爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，並給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療裝置使用科室須經過科室論證小組論證後填寫“醫療裝置購置申請表”和“大型醫療裝置購置論證報告”。
2、裝置科負責彙總稽核，院領導審批後由裝置科組織相關人員透過座談會論證其可行性。
3、裝置科在職工座談會後將論證結果進行彙總，報醫院領導審批後，方可組織招標採購。
4、甲、乙類大型醫療裝置的購置需報衛生局審批後，由政府採購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療裝置由醫院委託的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療裝置科招標採購制度
根據貴州省衛生部門相關檔案，完善醫療器械採購制度，規範採購行為，凡醫療裝置科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標後方可採購。
1、50萬元以上醫療裝置採購需由招標機構公開招標後方可採購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療裝置、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格採購，醫院內不再另行招標，對於國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療裝置，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均採用院內招標的方式採購，做到公開、公平、公正。
2、醫院招標採購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、裝置科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療裝置科稽核，醫療裝置科報主管院長、院長審批同意後方實施招標。
4、醫療裝置科招標組成員有義務前期稽核廠商資質，無異議後進行會議安排，報醫院領導批准後方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療裝置、耗材等的中標結果採取與會的各位專家評委表決透過，評委在中標目錄上簽字後生效；10-50萬元醫療裝置的招標由與會的各位專家評委採用實名制填寫評標成員意見表，並根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療裝置科公示，無異議後通知各參標廠商，並簽訂由醫院法律顧問稽核過的合同，合同生效後方可實施採購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療裝置，嚴禁使用國家已公佈的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療裝置科專人負責整理、分類管理。
2、醫療裝置安裝除錯完畢後由專人整理核實資料，裝訂後交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理後 ，在裝置科保管，所有資料在耗材用完後儲存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮資訊管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療裝置檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，並妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防洩密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的專案內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，並分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經裝置科長，主管院長審批後方可招標購買，與醫療器械的採購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量後，才可發放到臨床科室。
3、各科室必須按有關規定和程式操作計量器具，不得隨意改動計量器具的引數和基準，出現問題要及時向裝置科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療裝置科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具引數基準的科室和個人要追究責任。
7、醫療裝置科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具週期檢定製度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行週期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定週期進行檢定，不得以任何藉口推遲檢定或故意漏檢。
2、對於漏檢、檢定不合格和超出週期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具並處罰，對不合格的計量器具申報上級領導後進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修後屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑑定後方方可投入臨床使用。
4、對於新購進或登出的計量器具要經主管院長、裝置科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導彙報、處理。
醫療器械技術組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療裝置進行維護、保養、並作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請後15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修後及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療裝置的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療裝置科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療裝置進行巡檢，並做好記錄。
2、對50萬元以上大型裝置，裝置科除定期到臨床科室瞭解其裝置效能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療裝置醫用分析表”。
3、醫療裝置科對臨床科室填寫的“大型醫療裝置應用分析表”進行彙總，做出相應的分析、總結，並報醫院領導參考。
4、根據分析結果，裝置科結合臨床實際需求做出大型醫療裝置年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用於支援、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關檔案要求採購，並與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯絡電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，並由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，並對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由裝置科整理並存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用後的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程式及時上報相關部門。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用裝置必須辦理大型醫療裝置配置許可證。
1、醫院所有醫療裝置必須由廠家專業技術人員進行安裝、除錯或計量，驗收合格後方可投入使用。
2、醫療裝置的操作人員應由廠家進行專業培訓後方可上機操作，大型醫療裝置的操作人員須持上崗證，並嚴格按照每臺醫療裝置操作規程執行。
3、醫療裝置維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療裝置。
4、醫療裝置科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療裝置效能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對於壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療裝置應由醫療裝置科專職人員聯絡治療技術監督管理局專職人員定期鑑定，取得合格證後方可使用。
6、對於使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，並可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失洩露。
7、凡由於購入的醫療裝置、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療裝置科及主管院長，並上報當地藥監局和相關部門。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲准上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事後醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，並有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字後與48小時內上報裝置科，嚴重傷害應於發現後24小時內上報裝置科，死亡事件應在12小時之內上報裝置科；裝置科接到書面報告後，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療裝置的驗收合格後，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療裝置，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證後方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿後須及時進行再次培訓，取得合格證後方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療裝置操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療裝置進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導彙報。
物資採購管理制度15
一、總則
為規範公司施工專案物資採購管理工作，確保採購物資符合規定的質量要求，降低公司開發成本，結合公司實際，擬製定本制度。本制度結合公司專案開發的實際情況，依照“集中統一，合理採購，降低成本”的原則，適用於公司所有開發專案所需建築材料、整機裝置及其他材料的採購。
二、職責：
招標採購部作為組織材料裝置採購的主體，負責物資供應計劃、採購實施和相關控制管理工作，負責採購招標的組織和協助採購合同的審查、審定，負責供貨服務商資訊管理系統的管理。
1、招標採購部經理的職責：
1)負責招標採購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，並按計劃執行。
4)負責對供貨服務商的稽核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責稽核《工程材料採購計劃》。
6)負責稽核相關採購專案的報價表。
7)負責與相應供貨商進行競價性談判。
8)負責稽核相關採購合同。
9)稽核材料付款申請書，並報上級主管稽核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規定處理不合格品。
2、材料裝置採購專幹的職責：
1)協助部門主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，並按計劃實施。
3)負責編制《工程材料採購計劃》。
4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商資訊表》。
5)控制報表及採購實施，並對採購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導稽核。
6)負責組織並參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。
8)負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書並上報稽核、審批。
10)負責資訊庫管理工組並定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新裝置進行市場調查。
12)協助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規定處理不合格品。
3、材料裝置採購實行公司直接採購（甲供）與我司定價、定規格而承建商自行採購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行採購，我司定價、定規格的物資，招標採購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行採購的物資，原則上由招標採購部統一進行採購。其中含大型裝置（給排水裝置材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資範圍。沒有明確規定甲供的材料，招標採購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，並提前通知專案部、監理方和承建商。
三、採購計劃：
1、招標採購部應根據專案總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制採購供應計劃。
1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標採購部。
2)施工單位在圖紙會審後一週內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監理方和專案部主管人員稽核後，報招標採購部。
3)招標採購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行稽核後，並彙總編制材料採購計劃，提交主管領導審批。
2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：採購物資名稱、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求檔案。所提交計劃須經專案部及監理方主管審定簽字。
3、招標採購部根據各施工單位提交的季、月度物資採購計劃，結合公司的開發、經營計劃，彙總編制公司季、月度的工程物資採購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。
4、由於公司開發專案計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資採購計劃時，由規劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標採購部會同相關部門一併進行調整。
四、物資採購
1、依照招標採購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商資訊庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。
2、招標採購部依照《供貨服務商資訊庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《採購物資計劃》和《供貨服務資訊庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商並形成能夠書面材料上報主管領導稽核。
4、採購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可採取詢價採購和直接市場採購：
1)詢價採購：
a)招標採購部經理指定詢價人、詢價採購的物資規格、數量。
b)詢價人向從《供貨服務商資訊庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，並要求供貨服務商以書面形式並蓋公章確認最終報價。
c)確定符合採購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入採購實施階段。
2)直接市場採購
零星物資經批准後，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場採購或要求供貨服務商送貨。
6、依照公司招投標程式確定入圍供貨服務商後，由招標採購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如後相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標檔案中明確優惠比例的可實現能力；本土市場佔有率：業績實地考核；市場美譽度。
7、物資採購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，並應包括以下適宜的採購資訊：
1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規範圖樣等；
2)價格、數量、交付方式等；
3)可對供方產品、程式、過程、裝置和人員資格提出批准和資格鑑定的要求；
4)可對供方質量管理體系提出要求。
8、由承建方採購的甲定乙供物資在物資採購合同或訂單簽訂前，須經監理方、招標採購部、專案部進行供方和價格、質量認可後方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統性的採購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的工程所需物資、裝置可固定一、兩家長期供貨服務商。
五、材料裝置進場驗收、校驗和合同執行
1、招標採購部根據採購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產品合格證；
2)質量檢驗報告；
3)與產品相關的技術資料。
3、物資進場後，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標採購部組織專案部、監理方配合並通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程專案部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格後，施工單位開具收料單（註明品種、規格、數量等）並加蓋單位公章，交供方。對整機裝置等重要物資，由招標採購部根據需要組織設計方、專案部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時間和方式。
4、所有物資由監理方質量主管在專案部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，並出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，並作為材料裝置結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。
6、供方供貨過程中，招標採購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同資訊單元》註明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。
7、合同執行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招標採購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導並對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢後，招標採購部依照《供貨服務商合同資訊單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導稽核，存檔備案作為《供貨服務商資訊庫》的有效補充。
六、物資保管、分發與結算
1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規範進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格後根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建築材料應分類或建庫存放，碼放齊整並有相應標識。裝置使用前按照使用說明進行保養和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標採購部按月將甲供材料、採購、分發、結算等有效證明檔案提交相關部門稽核後，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。
4、招標採購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，並按期向主管領導提交書面報告。
5、招標採購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新裝置的資訊資料，完善《供貨服務商資訊庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。