材料採購管理制度

　　現如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的材料採購管理制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料採購管理制度1

　　一、採購管理制度

　　1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地採購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的.內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導彙報,並經總經理同意後方可簽訂合同;合同內容要採用集團公司規定的合同文字後,才可與供應商簽訂。在合同上註明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

　　2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,並在規定的時間和規定的地點完成取樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人複核後,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,並填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

　　3、對於經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出複檢,複檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。

　　二、原、輔材料入庫檢驗流程

　　1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,註明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、取樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行,並讓供貨單位全程監督並得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

　　2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

　　3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行採、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門儲存,儲存期為三到六個月,質檢部門必須在規定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。

　　4、雙方共同取樣的分析結果和供方結果在國標允差範圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。

　　5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,並及時向公司領導彙報,由公司領導集體研究後再作處理。

　　6、未經取樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

　　7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,並及時請示公司領導,由公司領導商定後處理。

　　8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。