原材料的管理制度
原材料的管理制度
在當下社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的原材料的管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
原材料的管理制度1
職責描述:
1、採購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料採購)
2、物料交期的控制
3、材料市場行情的調查
4、進料品質和數量異常的處理
5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調
6、月底供應商的對賬及發票的入賬
7、領導安排的其他事宜
任職要求:
1、、大專及以上學歷,專業不限
2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的目標和動力
3、態度認真,行事細緻,對結果負責
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力
5、有一定的抗壓能力
6、較強的主動學習能力
原材料的管理制度2
1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面佈置圖中指定位置分類碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類碼放並標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低於40cm，以防鏽蝕。
3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離牆15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗製品豎立放於庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標誌。
7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規格、質量、數量按憑證實施收。
原材料的管理制度3
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎麼管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，並繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用於工程，對於已使用的水泥要進行追溯，並填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規範的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;並注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應儘量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對於同類別的外摻料，一個攪拌站應儘量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規範的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上註明以下內容：產品名稱、型號、淨含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉澱物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，並要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
原材料的管理制度4
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明檔案。
（二）對購入的材料，索取並仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標註透過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明檔案應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，並留具真實地址和聯絡方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。
（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少於2年。
原材料採購查驗記錄制度
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。
（二）採取賬簿登記、單據貼上建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善儲存，儲存期限自該種物品購入之日起不少於2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的儲存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標註，並將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷燬或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
原材料的管理制度5
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校採購組所採購的物資的驗收、發放和保管工作。為規範管理，特制訂以下規定：
一、入庫驗收
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、汙損、變形、雜物、黴變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。
3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，並進行入庫登記。
二、物資發放
物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班後能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。
3.保管員要加強與食堂和採購的聯絡，互通訊息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。
三、物資保管
物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持乾燥、通風、整潔，防止物資因受潮而黴爛變質。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔牆15釐米，離地面20釐米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或黴爛變質食品要及時銷燬，不得存放在庫房內。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分割槽分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨彙總，報處，對倉存情況及時與採購組聯絡，確保食材的正常供應。
原材料的管理制度6
1、直接用於產品製造的材料，屬本規範管理。
2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理稽核，總經理批准。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由採購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應週期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行採購機動臨時調整。
7、採購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃排程員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算並編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等於4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、採購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等於上期庫存量+本期採購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低於安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知採購部採購。
12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料的管理制度7
適用範圍：本程式適用範圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、製品的試驗檢測，也包括現場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行（是指中心試驗室檢測範圍內的試驗專案，檢測範圍外的試驗專案應按要求外委具有資質的試驗檢測機構進行）。
試驗工作程式：
（1）取樣：取樣前物資部門須先報送材料質量證明資料至試驗室後再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各專案部、攪拌站、收料場、作業隊專職試驗人員並配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規定頻率和取樣方法進行取樣，並應請監理見證。
（2）委託：委託人送樣至試驗室時應填寫試驗委託單，內容包括：產地或來源、試樣數量、規格種類、代表數量、取樣地點、取樣日期、收樣日期，同時必須附廠家質保單或檢驗報告（所檢專案必須符合驗標要求）、合格證，有原件應採用原件，影印件必須清晰並加蓋經銷商紅章。
（3）樣品驗收與處理：收樣人員對委託的樣品應進行驗收，驗收內容包括：外觀、狀態，數量、質保單情況等。按規定留樣，留樣時間不少於三個月。對樣品進行標識，標識內容包括：產地廠家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。
（4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。並如實填寫試驗原始記錄。常規試驗專案的檢測時限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。
（5）資料處理：試驗員對資料進行計算，處理。
（6）出具報告：試驗員依據試驗原始記錄，填寫試驗報告，送檢測組長稽核後，進行試驗檯帳登記。
（7）各方籤認：試驗人、複核人簽字，授權簽字人稽核簽發。
（8）報告發送：報告送資料管理員，資料管理員發放並存檔檢測報告，作好發放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組儲存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統一歸檔儲存。
質量管理制度：
（1）所有原材料進場前，各專案部、作業隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發現有未經批准使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場，並報指揮部處理相關責任人。
（2）每批材料在入庫前由物資採購人員或收樣人員對其外觀、規格、型號、數量、質量證明書進行驗證，並收集有關證書和資料，妥善儲存。初驗合格後，按規定頻率取樣送至試驗室進行材質複驗，並提供試驗室所需要的原始證書和資料。
（3）各原材料到場後，試驗室將隨時進行抽檢，當材料不合格時，試驗室應立即通知相關部門。
（4）不同原材料應有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料名稱、品種、生產廠家、生產日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識，以免誤用。
（5）對採購的材料應做到先進先用、規範儲存，防止受潮、結塊、過期、變質。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場，禁止用於工程中。
（6）試驗人員要樹立質量意識，未經檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。
原材料的管理制度8
1．管理總則
1.1在本專案使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規範質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的採購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規範的特殊要求。
1.2專案部自行採購的材料均應與供貨商簽訂採購合同，並報監理工程師備案。
1.3凡用於本專案的所有原材料必須嚴格按照工程技術規範和國家有關技術規範以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程式向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。
1.4原材取樣與試驗專案部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2．原材料的採購制度
2.1採購原則
2.1.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的採購供應工作。
2.1.2裝置物資部透過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3專案主要物資採購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資採購前由相關部門填寫採購申請單，部門負責人稽核簽字，並由分管部門的領導與專案經理批准後由裝置物資部進行採購。
2.2一般原材料的採購工程所需用得一般原材料包括路基填築材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程式；
2.2.1開工前，專案部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規範所要求的.質量標準、專案部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少於三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2專案部對進貨多家比選後，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，並報總監辦備案。
2.2.3根據監理工程師的批覆意見，專案部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。
2.2.4原材料採購
a、路基填料應做好批次的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填築材料用於路基填築。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。
c、結構混凝土用砂必須滿足技術規範要求，且必須過5mm篩後方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批准。
d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規範要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，並報駐地監理工程師審批。
2.2.6專案部工地試驗室必須按規範要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格後以書面形式報監理工程師批准方可用使用。
2.3主要原材料的採購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料採購程式
a、專案部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家範圍。
b、每種產品的確定不少於三家供貨單位，專案部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。
c、專案部應將每種產品確定不少於三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批覆。
d、專案部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料採購合同，採購合同簽訂後將影印件送駐地監理辦核備。
e、專案部應根據採購合同所規定的數量、質量組織採購進貨，專案部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供並經監理稽核透過的供貨廠家範圍內進行主材採購，採購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料採購工作程式
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。
b、對於一些特殊原材料（如支座）進入專案時，專案部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。
3．原材料進廠檢驗制度
3.1原材料進廠檢驗原則
建築工程採用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具裝置等進場時材料員，質量員，專業工長，專業專案技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，裝置應按施工質量驗收規範及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業專案技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，複試，測試合格後報專案監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，並得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質量進場檢驗專案和方法
3.2.1鋼筋質量檢驗：
3.2.1.1主控專案：
a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學效能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。
b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大於60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場複試報告。
d、當發現鋼筋脆斷，焊接效能不良或力學效能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般專案:
a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油汙，顆粒狀或片狀老鏽。
b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質量檢驗
a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，並應對其強度，安定性及其他必要的效能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《矽酸鹽水泥、普通矽酸鹽水泥》（GB175）等的規定。
b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少於一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場複試報告。
3.2.3砂的質量驗收
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委託單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測專案、檢測結果、結論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質量驗收
a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委託單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測專案、檢測結果、結論等。
4．原材料原儲存
4.1各類原材料在採購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損
原材料的管理制度9
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執行少量多次領料制。
3、粉碎工具以來採用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁採用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭乾淨；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工後的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料的管理制度10
學院後勤產業處原材料倉庫管理制度
第一條 保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批准後才能辦理入庫。
第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分割槽分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標誌,便於保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、裝置應當保持整齊、衛生、通風,溫度、溼度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作,並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條 保管員要根據食堂提出的採購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯絡,互通訊息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便於日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
第十二條 每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查詢,並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
原材料的管理制度11
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
檔案編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。
2.適用範圍
適用於本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責
由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。
4.工作程式
4.1.大宗原材料到廠後，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進廠後由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，並開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要註明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單後，三方共同到現場清點數量。並共同在數量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。
4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，並掛標誌牌。
4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯絡扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場後先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產地和種類不同分別堆放並放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，並登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓名、磅單號，並按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量並在磅單上註明。
4.4檢化驗
4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應註明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。
4.5煙煤、焦油
4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳並記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量並應收取磅單。
4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車後立即進行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保
管以備檢查）。並在磅單上簽字將規定交庫管員的聯交庫管員。
4.6憑證的管理
4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。
4.6.2庫管員應按規定及時收取4.6.1的單證以放止重複計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告並負責核實日期、數量等交庫管員認可後由供應部供應負責人簽字後可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應將流水帳彙總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。
4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發現漏記、錯記，每發現一次扣款貳元。
4.7核對及報表
4.7.1採購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開發票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發現問題及時解決。
4.7.2採購員每月應與財務及時聯絡，核對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發票數量等內容，並按財務要求及時開具發票。
4.7.3每月大宗原材料收、發、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠
原材料的管理制度12
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔牆(15釐米)、離地(20釐米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批准及時處理過期、腐爛變質食品原料。
七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。
八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持乾燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
原材料的管理制度13
為規範公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程式實行如下制度：
一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用於公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產所需的各種裝置、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公裝置和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器裝置及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。
4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器裝置及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、裝置儀器及其它必需的用品。
6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和採購部共同確認後明確專人採購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和採購人員溝通，儘快確定採購計劃。
四、入庫程式。
1、原材料購回後，採購人員必須提供經倉庫和採購人員共同確認過的擬採購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須註明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和採購人員的簽字等基本資訊，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑採購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確後方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程式>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，並協同採購人員和使用部門一起查明情況後方可入庫。
2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認後開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，並交採購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，並由倉庫負責人簽字確認後整理歸檔。
五、出庫程式。
原材料入庫後由倉庫統一儲存管理，除特殊物料外（特殊原材料在後面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須註明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本資訊，並由車間或部門負責人簽字（如屬於需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單後，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，並應立即協同車間負責人查明情況後方可執行出庫程式。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對於以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程式。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間儲存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續後，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，並協助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由採購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認後再行卸車，並及時開具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議後，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。
原材料的管理制度14
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2、合格的原材料入庫後填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。
3、存放區應保持清潔，應分類、分割槽按批存放。
4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。
6、對變質、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
8、現場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、
防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸菸入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
XXX公司
原材料的管理制度15
1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金週轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標誌明顯，便於清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設定各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存資料的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，並做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。
2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不鏽、不黴、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。
3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類物料的發出，原則上採用先進先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)並經部門經理籤核後，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料並在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料後領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理後在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表於次月第二個工作日前上報財務部經理，並確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理稽核並經董事辦批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理彙報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發放使用採取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，裝置的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備註責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量並確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部諮詢。