公司部門管理制度（通用6篇）
公司部門管理制度（通用6篇）
現如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那麼擬定製度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的公司部門管理制度（通用6篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
公司部門管理制度1
為了加強部門管理，讓部門各項工作高效運轉，規範部門成員行為，樹立湖南財專學生會望舒督查部的優良形象，特制定部門規章制度，現說明如下：
一、部門職責
在宿舍管理辦公室和學生會常委會的統一領導下與由望建公司組織下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人員抽查公寓的紀律和衛生情況，引導廣大住望舒的同學養成良好的紀律衛生習慣。及時發現公寓中存在的問題，及時與望建公司溝通，及時解決。定期整理彙總部門的督查情況以及從望舒自管委獲取的檢查情況，根據彙總情況進行寢室評優。另外，與學生會其他部門建立良好的合作關係，做到親如一家。
二、行為規範
1.儀表端莊（尤其是在工作時，不得穿背心、拖鞋），注意個人言行舉止，符合學生幹事、幹部身份。
2.在執行工作或值班時，需佩戴工作證。遺失或損壞者及時上報申請補辦。工作證不得轉借他人。
3.每個成員須有團隊精神，做到“我以集體為榮，集體以我為榮”。做到我不是最強的，但我是最努力的。
三、考勤制度
1、部門考勤實行點名簽到制，主要分為例會、督查、值班考勤。
2、遲到三次算缺勤一次，請假兩次算缺勤一次，缺勤兩次自動辭退。每次考勤以點名或簽到五分鐘後到都算遲到。遲到時間較長（超過了一半的時間）或未到的都算缺勤。
3、請假必須有請假條，無請假條未到的一律算缺勤（如果有特許情況不能及時遞交假條的，需透過電話或是簡訊跟部長請假，會後及時補交假條）。請假條必須有正副部長簽字方可生效。
四、例會制度
1、例會時間為每週三下午5：40，地點為1105（如有變動，另行通知），部門成員需提前五分鐘到。
2、例會不能無故請假、遲到、缺勤。遲到者會後及時向會議考勤員說明情況。
3、到場後必須保持會場的安靜，並按指定位置坐好，手機須調成振動、靜音或關機，重要電話在會議室外接聽。
4、會議期間不能故意擾亂會場秩序，有問題不能當即解決的，可以在會後單獨交流。
5、會議記錄員須準確真實做好會議記錄。
五、督查工作制度
（一）公寓督查工作制度
1、每週星期日晚上至星期五中午，部門成員須按照統一安排對公寓的紀律衛生情況進行不定期抽查，工作時必須佩帶好工作證；
2、工作過程中各成員須保持友善的態度去與住寢同學及望舒自管委成員交流，避免發生衝突；
3、如遇突發事件（火災、晚間停電等），部門成員須及時上報並維持好現場秩序；
4、每週做一份工作總結，彙總一週的工作情況。由組長髮電子檔至公共郵箱。
（二）食府督查工作制度
1、每週星期一至星期五，食府督查組安排至少兩次督查；
2、在徵得食府負責人同意的前提下，進入廚房，督查衛生情況。發現問題，當場友好提出意見。事後向組長彙報，並作記錄；
3、在食府督查時，禮貌地徵詢一些在食府就餐的同學關於食府的菜品質量、種類及服務質量的意見，及時整理成文字材料交與組長。組長及時與食府負責人進行交流，提高各方面質量。
4、在督查過程中，如果出現人多擁擠或其他混亂現象，部門成員應當與食府工作人員合作維持好現場秩序。
5、食府督查組每週須做一份工作總結，彙總收集的意見和發現的問題。組長將電子檔發至部門公共郵箱。
六、值班制度
1、值班時間為每週日——每週四晚上7：00—9：00，任何人不得無故遲到、早退或缺勤。有假條的需提前上交。
2、值班負責人需及時通知本組成員值班，值班實行責任制，本組成員無故缺勤的。負
責人一同算缺勤。
3、值班應積極友好地與部門成員和兄弟部門成員交流，營造良好的值班氛圍。
4、值班時，未經允許不得擅自動用辦公室的物品，並注意保管好辦公室的所有財產。
5、值班結束後，注意擺放好桌椅，打掃好辦公室衛生，鎖好門窗。
七、獎罰制度
（一）獎勵制度
1、評獎評優根據考勤和工作表現等方面來評定，凡是工作中不負責的一律取消其資格；
2、對於在工作中有突出表現的成員，將給與一定的物質和精神獎勵；
（二）處罰制度
1、對於在工作中行為懶散，態度不端正者，視其情況輕重，作出相應處罰。最高可給予辭退處分；
2、對於損害學生會和部門利益者，情節較輕的，給予口頭批評教育。情節較重者，通報批評，甚至直接開除出會。
附註：部門如有其它安排的，如掛海報、噴繪、寫真、橫幅，擺臺等，各成員應服從安排。
湖南財專學生會督查部20xx年3月
公司部門管理制度2
本制度的制定目的是為了提高部門工作效率，規範工作程式，加強圖檔、檔案、資料管理。特制定一下設計部內部管理制度，設計部員工除了日常應遵守公司的各項規章制度，培養良好的工作習慣之外，根據部門工作的特殊性，還應嚴格執行設計部內部管理制度，所有規定如與公司制度牴觸，以公司制度為準。制度具體內容如下：
一.檔案收發管理制度
1.所有往來檔案均應由資料員統一發送或接受，資料員必須填寫《檔案發放/接收登記表》。
2.所有來文（包括設計院洽商、公司內部檔案、傳真）必須先交到資料員處，資料員認真預審檔案是否符合要求和時效，如存在問題有權拒收。
3.資料員預審檔案符合要求後，填寫檔案聯絡單，交給部門負責人進行審閱，部門負責人應儘快簽發審閱單。資料員應根據檔案簽發單上所勾劃的具體執行、參閱、抄送人員交其簽收，並留影印件給具體執行人備份。
4.所有往來檔案、圖紙、傳真等均是部門內重要的設計依據和資料，應妥善保管，資料員存檔不允許外借或遺失。
5.所有未按照程式直接交給當事人或其他工程師的檔案，當事人應拒絕接收並向傳遞人員解釋，所有不遵守規定的擅自接收檔案的人員，部門不對其個人行為負責，如造成公司損失的，應由當事人個人承擔。
6.需要轉發的檔案，應在收到檔案後立即發出。
7.傳送任何檔案必須經部門負責人稽核簽字後，方可交給資料員統一發出，任何人不得私自簽發檔案，未經部門負責人簽發的檔案，均視為無效，發生的一切後果由個人承擔。
8.檔案發放原則不應超過24小時，如有問題未能按時發放，須經部門負責人同意後向接受部門說明延遲原因。
9.所有往來檔案資料員應認真分類、編號、存檔。
二.來文審閱執行制度
1.專業人員收到檔案時，如當事人為“參閱”，請在檔案傳遞單上簽字。檔案傳閱單中所有參閱人員不應是簡單的審閱，應認真閱讀檔案，並承擔相應的工作和責任。
2.如當事人為“執行人”，請影印儲存，原始檔返回資料處存檔。檔案聯絡單中的執行人為具體落實檔案事項的負責人，收到檔案後應認真審閱並於24小時內回覆或執行檔案要求內容，完畢後型部門負責人彙報具體執行情況，實行八小時內向部門負責人回覆制度，如遇到困難須及時向部門負責人反應。
3.所有給各個部門、單位的意見或問題，均應以書面檔案形式提出，儘量杜絕打電話、口頭通知的形式。
4.如遇特殊要求，執行人應認真審閱、備註要求，並按要求嚴格執行，如不能及時完成，應向部門負責人說明原因。
5.檔案傳閱後，應返回資料員處儲存，不得外借。
三.變更洽商稽核執行制度
1.有關設計修改的檔案只有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》，其他任何有關修改的檔案均不能簽發。
注：《設計變更通知單》是由於甲方主動要求或由於施工存在問題，而由施工單位提出經甲方同意的修改，由設計單位為主動方要求進行的修改。《設計修改洽商單》由於設計錯誤，由設計單位為主動方要求進行的修改。
2.所有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》應首先遞交到資料員處，由資料員簽收和分發給相關專業人員審閱。
3.專業工程師收到《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》後，必須填寫規定的《專案變更洽商審批申請表》和《設計變更稽核表》。註明相關內容，變更原因，同時表格中所有專案為必填項，交部門負責人簽字後方能生效，然後付印留底備案，同時抄送相關單位或部門。
4.任何私自填寫簽發給施工單位的或無《設計變更稽核表》的《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》均為無效，如果由此發生的任何問題由簽發人自行承擔。
5.如果《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》有圖面改動，必須要求設計單位以相同比例的a4形式出修改圖，並應清楚標出修改部分，我部相關當事人應在稽核簽發後，將相應修改圖福音，標上編號、日期貼於圖上相應位置，下一次如有新的修改，應將新的修改圖貼於前此的修改圖上，不應將前次所貼的修改圖曲調，以便了解圖紙的修改過程。
四.圖紙稽核發放制度
1.所有設計單位完成圖紙應首先交給專案建築師，由專案建築師統一填寫《圖紙發放轉遞稽核單》，交部門負責人簽字後，由資料員簽收、存檔和分發，同時交給相關專業人員審閱，並應及時傳遞給其他部門。
2.《圖紙發放轉遞稽核單》的填寫是為了明晰發放圖紙的內容，作用，以及所替代的圖紙，避免圖紙發放程式上的混亂。填寫原則如下：
①如果為新圖，只用填寫圖紙內容，即圖紙設計的專業，圖紙編號。
②如果維修改圖，必須填寫修改原因，以及新圖所代替的.圖紙及相關編號。
3.專業工程師收到圖之後，必須儘快對圖紙進行技術稽核，原則上審圖時間不應超過一週。
4.圖紙稽核完畢後應立即將圖紙中問題進行整理，匯同審圖意見填寫《圖紙稽核問題表》，返回給設計單位修改，並要求必須跟蹤設計單位回覆修改意見。
5.資料員負責《圖紙稽核問題表》編號和傳送，《圖紙稽核問題表》的編號原則為
五.圖紙資料管理制度
1.資料員均應認真按時間、順序、專業分類保管資料，便於工程師查詢。
2.所有資料員保管的的圖紙原則上不外借，能影印的影印，特殊情況的填寫借閱單。
3.所有往來檔案資料員均應認真分類編號，存檔。不能遺失。
4.審閱完的圖紙應及時整理歸檔，不應超過24小時。
5.資料包括：傳真、《圖紙發放轉遞稽核單》、《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》等各種工作呈報單，聯絡單。
六.傳真管理制度
為便於統一管理，保證傳真檔案的有序性，方便日後查詢，所有傳真，內部聯絡單，洽商審閱單的目錄及格式在資料員的共享資料夾，發文編號或查詢請仔細參照，檔案發放之前，請影印儲存，並交到資料員處一份備檔，編號前請及時查詢其他人當天上傳的檔案編號，並向資料員確定（目錄整理要求不超過24小時）。檔案發出後，請及時快速的將電子檔案儲存到資料員的“設計部存檔”資料夾內。
七.加曬圖紙制度
1.為節約曬圖費用，避免浪費，所有額外需要加曬的圖紙和印製的圖片，加曬人或部門必須填寫圖紙曬圖申請，並經部門經理或主管領導簽字確認，我部才可受理。
2.所有加曬圖紙申請單交我部資料源存檔和聯絡曬圖單位進行曬圖工作。
3.需要加曬的圖紙在曬圖前，負責曬圖單位必須填寫加曬圖明細清單，註明單價及總價並經我方確認，方可進行曬圖。
4.加曬圖明細單一式兩份，曬圖單位和我部各執一份，在結算時，請曬圖單位出具此單作為結算依據。
5.加曬圖明細單填完之後須交部門經理確認，並交資料員儲存。
八.工作周計劃及部門例會制度
1.《上週總結及本週工作計劃表》的格式在資料員的“設計部存檔”資料夾中“周計劃“內，請每週五16：00前及時填寫電子文件並在網上傳至資料員相應資料夾中。
2.所有工程師應認真填寫下一個工作周的《周工作計劃》，計劃中應註明具體事項及完成日期，並於每週五交部門負責人稽核彙總。之後交資料管理員整理列印。
3.列印之後的《周工作計劃》將發回個人，作為下週的工作目標並應切實執行。但部門負責人有權根據實際工作需要和公司整體工作計劃中途調整每個專業工程師的工作計劃和內容，專業工程師應服從公司和部門負責人的安排，如有異議，可與部門負責人提出意見。
4.同時所有工程師應於每週五按本週實際工作完成情況填寫公司本週報，本週為完成的註明具體原因。
5.每週五下午16：00時召開部門工作例會，如無特殊原因，部門員工應準時參加。為節約時間，所有員工應有準備的、簡潔的、清晰的彙報工作完成情況和下週工作計劃。
九.電子檔案歸檔制度
1.本制度是為了同一電子檔案的管理制度、格式，使所有的員工共享資源，達到方便、快捷的查詢檔案，提高工作效率及準確性的目的。同時也便於電子檔案整理及交接。
2.資料員收到檔案瞭解主題、接收人、執行人並將檔案修改正確名稱後放到相應的資料夾中。
3.執行人處理回覆檔案後，將電子檔案放入資料員共享資料夾中，由資料員整理歸檔。收、發數量要對應。
4.專業工程師取得的人和電子檔案，光碟均應將原檔案交給資料管理員整理和保管，如專業人員有需要，可以複製，但不應取得原件。否則由於沒有遵守以上制度造成不良後果的，將追究當事人責任。
十.外出登記制度
1.部門員工因公外出辦事，應提前到資料管理員處填寫“外出登記表”。
2.部門員工因私外出或不能上班，應提前到資料管理員處填寫“請假單”並徵得部門負責人同意。如果來不及，應電話事先通知經理徵得同意後，事後補辦“請假單”。
公司部門管理制度3
一、任務制定
1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2.全年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3.各部門根據全年任務量擬定人數，併合理分配銷售任務。
二、管理規定
1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2.銷售人員負責合同履約，產品傳送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3.洽談合同的各條款時，授權範圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權範圍外的，必須彙報主管或有關部門。
4.每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，並作為工作考核的依據。
5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣許可權。
6.客戶報價或還價低於定價標準或超越銷售人員的折扣許可權，報主管批准後方可成交。
7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得洩露。
8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。
9.銷售人員適用於一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、薪金管理
1.新招人員培訓結束後，進入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正後：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3.薪金髮放：營銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叄個月無業績，則予以解聘。
四、業務費用管理
1.業務人員市區交通按公交車費實報實銷，計程車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
2.旅費用執行公司財務制度報銷制度。
3.業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的0.05%；並請示銷售總監同意。
公司部門管理制度4
第一章總則
1、為規範公司日常行政辦公事務管理，提高公司綜合管理水平和管理效能，特制訂本制度。
2、公司日常辦公事務和行政管理範圍包括：員工行為規範、考勤和勞動紀律、公章印鑑管理、辦公用品管理、公司文件管理、公司車輛管理、公司招待費開支管理和公司後勤管理等內容。
第二章公司員工守則
1、遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度、程式檔案和崗位細則。
2、遵守社會公德，明理誠信，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
3、熱愛公司，熱愛並積極完成本職工作，關心並積極參與公司各項管理。
4、樹立全域性觀念，服從指揮，恪守職責，不越權行事，主動溝通，積極配合，勇於承擔責任，不推諉，不扯皮。
5、堅持原則，實事求是，不搞形式主義，不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司穩定、團結局面，努力集聚正能量。
6、珍惜客戶，尊重同行，保守公司商業和技術機密，愛惜公司財物，自覺維護公司利益。
7、不任意翻閱本職範圍以外的檔案、圖紙、資料，未經批准不復制秘密級以上的文件資料。
8、不將公司財物擅自帶出公司，不將公司資料據為己有。
9、愛護公共衛生，工作時間精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
10、嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同發展成長。
第三章考勤和勞動紀律管理（籌建階段）
1、公司工作時間規定：每週一至週六上班，週日休息，節假日另行通知；
2、作息時間：8：00—12：00，13：30—17：30。
3、公司考勤統一由辦公室負責。每月5日前辦公室將上月的考勤錶轉報財務，財務據此計算工資。
4、未提前請假，遲到或早退15分鐘以內視作遲到一次，超過15分鐘視作曠工半日。
5、上班期間，因私離崗和因公離崗30分鐘以上必須向主管領導請假或請示。
6、員工半日以上請假必須填寫請假單報主管領導批准；請假三天以上必須由總經理批准。休假前應將請假單交辦公室考勤。
7、員工出差按《出差管理制度》執行。
8、員工請假或出差必須履行審批手續，否則按曠工處理。
9、曠工累計三次或一次曠工超過三天者作辭退處理。
10、上班時間嚴禁從事與工作無關的事情，嚴禁上網玩遊戲、瀏覽或網聊與工作無關的內容。
11、上班期間應努力完成自身承擔的各項工作，必要時應自覺加班，做到當日事、當日畢。
12、籌建階段員工工資的核定已考慮工作量和加班因素，故原則上不再另行計算加班，特殊情況一事一議。
第四章公司印鑑管理
1、因工作需要刻制公司部門、專案、專業管理等各類印鑑，使用單位須提出書面申請，報主管領導和總經理批准，必要時報董事長批准。
2、公司公章由辦公室制定專人保管，公司部門、專案及各類專用章由使用部門專人保管；公司財務專用章和法人代表印鑑章應由財務分開保管。
3、公司所有印鑑和印鑑保管人應在公司辦公室登記，印鑑的拓印應在辦公室建檔備查；印鑑保管人工作變動時，應辦理移交登記手續。
4、公司公章的使用應填寫公章使用申請表，報總經理批准；公司各部門對外專業聯絡需要使用各類專用章，應報送公司主管領導批准；公司各部門對內聯絡使用部門印鑑，由部門領導審批。
5、需要加蓋公司公章的檔案、資料應在辦公室備份留檔。
6、不得在空白憑證、信簽上加蓋公司印鑑。
7、禁止外出私帶印鑑。確因工作需要外帶印鑑時，必須按上述程式進行審批，返回後應及時歸還。
8、未經股東會同意，公司印鑑不能用於對外借款、抵押文書、對外投資和為第三方提供擔保。
9、未履行審批程式，嚴禁私自使用公司印鑑，否則將追究直接責任者和主管領導責任。
第五章公司辦公用品管理
1、辦公用品包括：辦公用具、辦公裝置、辦公用耗品。
2、公司辦公室負責辦公用品的日常管理，包括：需求彙總、請購、入庫驗收、建賬管理、發放、調撥或收回等。
3、辦公用具和辦公裝置由使用單位提出需求計劃，報主管領導批准後，交辦公室彙總；辦公室按先調劑後購買的原則，確實無法調劑時，按申購審批程式向採購部請購。
4、常用辦公用耗品由辦公室測算大致用量定期請購，按實際需要發放，平時保持少量庫存，以滿足急需。非常用辦公耗品的請購仍需由使用單位提出計劃，並按前一條規定申購。
5、辦公用品的採購由採購部負責，按公司《採購管理制度》執行。
6、辦公用品的領用，應填寫辦公用品領用單；辦公用具和辦公裝置由公司分管領導審批，辦公用耗品由部門領導審批。
7、新員工進廠由辦公室按崗位需要、按常規配置發放辦公用品，如需特殊配置需經主管領導批准。
8、公司辦公室應全公司的對辦公用品實行分類賬冊管理，單價2000元以下的記入普通臺賬；單價2000元以上的除計入普通臺賬外，還需建立固定資產臺賬。
公司部門管理制度5
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。如有違反，必追究相應責任。
三、公司透過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、技術精、作風硬、業務強的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
崗位職責說明
一、技術部職責說明
1、負責公司自身運營網站的內容採編更新，要保證公司網站內容的實時性。每天上班的第一要務就是及時的更新網站的所有資訊。
2、負責客戶網站的製作建設，以及相關內容相關。
3、負責解決客戶服務部轉交的客戶相關諮詢並會同客戶服務部一起做好客戶服務。
4、負責開發公司分配下來的開發任務，以及對現有公司網站系統的更新改進。
5、負責公司伺服器安全等其它事宜。妥善做好xx。
6、負責辦理總經理交辦的其他事宜和工作。
二、市場營銷部與行政部崗位責任制
1、全面瞭解掌握公司各有關業務情況，熟悉公司各方面事宜。
2、負責對客戶的回訪，解決客戶的疑難問題做好後續服務，並且建立起客戶的相關檔案。
3、負責來公司客戶的接待、介紹、解答，使各種客戶都能得到滿意的答覆。
4、負責公司的人事管理工作，從員工的招聘、考核、試用、籤合同及解聘等工作。
5、負責公司內部相關制度的制定和各種檔案的撰擬。
6、負責公司員工的思想工作，端正員工的工作態度，調動員工的工作積極性。
7、負責公司內部各職能機構和員工間的溝通、協調工作。
8、因工作需要，有權要求其他各部門進行配合，各部門必須本著公司利益至上的原則盡力協助其工作。
9、每週進行一次工作的自我總結，每兩週要整理一遍客戶資源，鞏固業務能力。每月必須進行向上級主管領導述職。
10、完成總經理交辦的其他工作事宜。
三、財務部與經理室
1、全面負責公司所有事務。
2、負責製作公司各種財務報表、稅務報表、營業報表等(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
3、負責銀行結算與發票管理工作(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
5、負責公司每月員工工資制定和發放(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
6、負責與客戶接洽並進行相關款項的管理。
7、負責把好公司的財務關，保證公司的財務狀況處於良性迴圈狀態(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
8、經理要做好一個連線點，既要對公司對總經理負責，又要和下面員工融洽相處，做一個好的帶頭人。
業務流程管理
總體策劃不盲目製作
1、公司運營商業網站要綜合美觀和功能性全盤考慮，網站的整體風格和技術要求要技術部門集體討論並結合公司領導的意見整合。
2、網際網路宣傳需要整體部署，落實到專人。
3、客戶的網站製作單子要了解客戶意見，包括經濟支付能力，動態靜態要求，平面設計體現的風格頁面轉換模式等。
4、清點客戶資料，對圖片質量、文字清楚程度，各國文字翻譯與否，正確與否，公司合同要求製作頁數要一一稽核。
5、對使用工具，如電腦、掃描器等或軟體方面的要求要提前向辦公室提出，辦公室按排專人解決。
6、聽取業務人員，或領導對客戶要求的解釋，及時直接同客戶透過領導或業務人員間接瞭解，如遇不懂問題馬上詢問辦公室，如沒有滿意答覆，馬上電話查問領導或業務人員或直接問客戶。
7、要求公司人員自行記錄每次和客戶交流的相關資訊，包括通話起止時間、客戶意見、是否需要再次聯絡等，承諾客戶的，如答應客戶在某個時間段再次聯絡，一定要做到，以免給客戶以不可信賴的感覺，這樣有損公司信譽和形象。
注重細節，把握全域性
1、公司網站內容一定要遵守國家對網際網路方面的法律條規，不得出現任何違反法律的內容，相關技術人員一定要把好關，特別是公司論壇的管理。
2、圖片或者其它東西要放在相關指定目錄，便於修改，查詢方便。
3、利用伺服器空間要注意有序性，注意保持伺服器的安全效能。
4、客戶或領導要求更改時按以下順序：
(1)領導要求馬上改的，一切暫停以修改上傳首要任務。
(2)客戶要求馬上改的，馬上彙報辦公室或電話彙報領導確定後再安排修改程序。
(3)上傳檔案不允許影響辦公室人員工作，如無密碼，可由辦公室人員修改密碼儲存後即可。
日常管理細則
作息時間制度
夏季(五一後到國慶前)上午8：05準時上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。
冬季(國慶後到五一前)上午8：30準時上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。
1、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經本企業、部門負責人同意。
2、嚴格請、休假制度，員工因任何事情請假都必須報經總經理批准。請病假必須持有醫院證明，並經領導批准，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
3、每次遲到扣罰人民幣5元(從工資扣除)，一個月累計遲到五次以上者(含五次)予以額外20元的罰款。
4、員工的考勤情況，由經理室執行監督、檢查。
電腦操作管理規定
1、電腦操作人員應愛護各種裝置，降低消耗、費用。對各種裝置應按規範要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
2、嚴禁在上班時間用電腦玩遊戲和其它與工作無關的事情。違犯者視情節輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。
3、電腦裝置應由專業人員操作、使用，避免不當的操作、使用造成裝置的損壞。如有損壞，當由當事人負責維修或照價賠償。
4、嚴禁洩露公司資料，未經批准不準向任何人提供、洩露公司內部文件。違者視情節輕重給予處理。
電話使用管理
1、電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯絡公務。。
2、禁止員工為私事掛髮長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領導同意，並按市價交長途電話費。
3、聯絡業務時應儘量減少打長途電話，降低費用。
清潔衛生打掃制度
1、公司配備常規潔具，當每日進行清掃。實行公司人員輪流制.
2、對不服從安排清掃的,視其態度及清潔，給予教訓或者處以5到20元的罰款。
公司部門管理制度6
一、會議制度：
1、定期召開會議，本部門全體成員必須出席，並作會議記錄,總結前一段工作的經驗和不足後討論下一段要開展的各項工作，部長記錄出勤情況以及會議內容，收集同學們的意見，傾聽同學們的心聲，制定改進措施。
2、不得無故遲到缺席。缺席需向部長請假說明，假條要用稿紙書寫否則視為無效。遲到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。
3、本部門成員需建立個人成長檔案，提供個人照片及個人詳細資訊。
4、平時參加活動的同學，都有加分獎勵（1―8分）。
5、優秀成員獎：每一學期，根據每一位成員整體表現和出勤情況評出優秀成員，給予以一定的加分獎勵（最低6分最高10分）。
6、由於工作失誤導致部門財產丟失，要全額賠償並予以批評。日常言行有損部門形象與利益的個人，將視情節輕重予以一定的懲處
二、幹部選拔任用制度:
各個部門對會議無故缺席者，將給予批評，三次無故缺席者本部門部長有權給予撤消。部門內部長一名，負責內部管理、制定章程與組織工作、部門活動。定時向專業部學生會老師彙報工作程序在各項工作開展之前需要制定詳細的前期工作計劃。在工作開展之中需督促各項工作的程序，在工作完畢之後需對其進行總結並寫出詳細的書面報告各班成員需不定期的向部長提交口頭或書面報告，在工作中積極參與，做到按時完成分配的工作，根據工作情況給予加分或扣分。
部長由後備幹部選拔產生，後備幹部產生是由個人向現任部長或輔導員提交自薦書，並透過本部門內全體成員面試產生。
三、成員守則及要求:
1、專業部成員在平時的工作中需要積累一定的工作能力與協調能力，處理好與其他各專業部學生會成員間的關係，認真負責地完成部長交給的任務。
2、專業部成員要樹立全域性觀念，服從安排，在專業部舉辦的活動中應積極參與，不迴避工作中遇到的困難。
3、成員與成員之間應具備協調配合精神，同舟共濟，互相幫助。
4、成員要嚴格要求自己，遵守組織紀律，秉公辦事。
5、原則上每一週召開一次例會；每次例會進行嚴格的人員考勤。請假須做事先書面情況說明，遲到、早退須做事後書面情況說明。
6、例會內容為交流、彙報工作開展狀況，總結前期工作，傳達上級會下達的工作任務，安排後期工作等；保持良好的會議氣氛，強調會議的紀律性，每位成員都應做好會議記錄，不講空話，開會要有效率
7、開會按時到位（要有深刻的時間觀念）。
8、開會時做好記錄，開會後由各組組長收起交由部長稽核。
9、執勤穿著專業服，執勤過程中嚴禁嬉戲打鬧。