內控制度崗位職責（通用7篇）
內控制度崗位職責（通用7篇）
在當今社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的內控制度崗位職責（通用7篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
內控制度崗位職責1
風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度；
負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行；
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫；
負責組織並實施具體的內部審計專案(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資後評價以及其他專項審計等)；
負責內部審計整改事項的監督與管理；
負責與外部審計機構的具體溝通與聯絡；
負責組織系統內部審計技能與知識培訓；
負責內部審計檔案的整理與保管；
負責向上級單位報送相關審計檔案以及與下級審計部門的溝通聯絡
內控制度崗位職責2
職責描述:
1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；
2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查並記錄檢查情況、編制檢查報告；
3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規；
4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,並提出整改意見,限期整改；
任職要求:
1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業；
2.一年以上相關工作經驗,瞭解房地產行業背景知識、重要法律法規；
3.瞭解房地產開發流程,物業管理流程
內控制度崗位職責3
職責描述:
1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的'跟蹤,督促、落實、督進,最佳化內部管理,降低經營管理風險。
3、參與、協助或執行內審所負責的工作專案,並按要求、作業程式完成內審評價。
4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審核心監督,防錯糾弊,為公司最佳化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計資訊系統。
6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間；
2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先；
3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳；
4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先；
5、有較強執行力、性格外向開朗,善於溝通,具備系統性思維。
內控制度崗位職責4
崗位職責:
1、組織協調公司內部控制制度的建立,並負責維護與更新；
2、組織並協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,彙總、分析並形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,並持續跟進；
3、負責內部控制自我評估工作的持續最佳化與完善,建立並更新相關制度/流程及底稿類檔案；
4、負責為公司各組織提供內部控制方面的諮詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎資訊,並做好分類、歸檔工作；
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業；
2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、諮詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮；
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。
內控制度崗位職責5
崗位職責:
1.制定專案實施計劃並按計劃落實推進；
2.編制專案預算並在實施中進行成本控制；
3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支援,提供實施方案,標書等；
4.按合同要求提交專案成果並對專案總體工作質量負責；
5.與客戶溝通,協調回款；
6.專案後評價及總結；
7.對專案成員進行管理與考核；
8.完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業:會計審計
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先
4.年限:5年及以上工作經驗
5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程式,掌握相關法律、法規、政策、檔案；熟悉能源行業風控工作流程者優先；
6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究並形成落地成果,能夠帶領團隊完成專案並出具報告；
7.優秀的表達和溝通能力；
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力；
9.優秀的團隊建設能力；
10.熟練使用office辦公軟體；
11.具有cpa、cia、cisa資質。
內控制度崗位職責6
職責描述:
1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊並推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；
2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險專案工作；
3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實
4、收集、篩選可能預示存在合規問題的資料、指標及交易；
5、其他合規內控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規諮詢與稽核等)的運作方式與基本要求；
2、瞭解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；
3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力；
4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先；
5.邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識；
內控制度崗位職責7
工作職責:
1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規風險管理,組織專案事前風險稽核、事中風險控制、事後風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告；
4、組織實施具體審計專案,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招採審計等；
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、資訊、審計等專業；
2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；
3、具有高度的職業敏感性和豐富的專項審計經驗,能獨立完成專項審計專案；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信,責任意識強,積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力,工作原則性強；
6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協作能力及學習能力。