物品領用管理制度（精選5篇）
物品領用管理制度（精選5篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的物品領用管理制度（精選5篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
物品領用管理制度1
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向採購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出餘額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬、防黴爛、變質或過期，將物資的.損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單並簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要採用先進後出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部稽核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
物品領用管理制度2
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；並開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，後發出領用，並按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，採用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費。
6、每月與採購部門配合瞭解，對比供應商價格差別，並通知採購部。對採購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和徵求使用部門意見，再通知採購部門採購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責並會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，並用於月底結出材料、物資的實存餘額，必須與盤存表核對相符。
物品領用管理制度3
為規範車間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車間物資的領用特制定本規定。
一、公司倉庫物資領用規定
1.電氣物資在領用前必須經質量驗收合格並辦理入庫手續。
2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限於車間副主任和車間主任，物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批准，未經車間副主任或車間主任簽字，嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。
3.公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限於車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計劃情況領用物資，超計劃物資領用要嚴格審查。
4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況，庫存物資種類、數量、消耗及存放地點，並於每月25日書面向車間領導通報。
二、車間庫存物資領用規定
1.車間庫存物資領用必須由班長簽字，詳細註明用途、數量，報分管主任批准，方可領用。2000元以上物資領用由車間主任批准。
2.車間工器具、備件、裝置等的借用期限為一週。借用期滿後應辦理相應領用、續用、歸還手續。
3.車間備件庫鑰匙共2把，分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意，任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資，領用人應通知車間值班人員，由車間值班人員與綜合管理員聯絡，綜合管理員如有實際情況不能到達公司時，綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫，領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫手續。
4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資，做到帳、卡、物三相符。
物品領用管理制度4
1、部門和區域根據每天客用的量來補充物品數量，少量備用，不得過量領取，如因過量領取造成浪費對本部和區域負責人進行通報批評和50元/次處罰。
2、各區各部每星期領用一次物品，物品到各樓層均由領班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。
3、各樓層物品急需時，主管負責調整，再列出所需物品的數量，派人到倉庫統一領取，否則倉庫不予發放。
7、嚴格執行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內芯交由區域領班級以上人員到小庫換取），如無舊物，請區域主管人員核實原由後方可領取。
8、公廁所需清潔劑和廁紙、幹手紙等其他物品，由各區域負責人經理或主管，開據清單交由專人到倉庫進行領取，領取後存入各區域的小庫進行保管。
9、垃圾袋的領用及使用，垃圾桶將以區域和部門為單位進行貼標管理，納入區域和部門的物品管理，小垃圾袋的使用將以每市收市後由各區廳房服務員收納處理；公區垃圾桶袋為每天晚上收市後由各區pa保潔員進行收納出理；大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。
10、垃圾桶和下籃框等轉運物品不得拖著轉運，應放置於推車上轉運，如有發現將對當事人和負責人進行嚴肅處理。
11、各區域負責人每月寫書面成本分析報告交給總監，作為部門成本分析的參考資料。
備註：溼巾、餐巾盒紙由酒吧檯進行領用管理，做為普通商品進行售賣，各區不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧檯進行領用管理，其他各區不得存放，各區根據宴會的須求到酒吧檯進行領用。
物品領用管理制度5
一、總則
（一）為加強辦公用品管理，規範辦公用品領用程式，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。
（二）規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。
1、固定資產主要指：桌椅、公文櫃、電腦、電話機、印表機、影印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、塗改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便籤紙、筆記本、信封、列印紙、影印紙、複寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標籤、紙杯、計算器、電池等。
3、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對於消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。
4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
5、不得用辦公裝置幹私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公裝置，認真遵守操作規程。
二、辦公用品計劃
（一）各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制並提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字後報行政人事部。經相關領導稽核後交行政人員進行登記申領。
（二）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存後，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字後，將採購計劃單進行採購。
三、辦公用品的發放及領用
（一）個人辦公用品的發放
1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。
2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，並在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。
3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。
（二）部門辦公用品的發放
1、白板筆、檔案婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。
3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取後需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。
（三）電話、計算器、訂書機、檔案婁、資料夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、滑鼠、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發放，原則上不再增補，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
四、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程式。
移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。