酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的酒店倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
酒店倉庫管理制度1
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、菸酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、菸酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱裝置倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
(1)領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)並簽名，倉管員憑單發貨;
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
(3)貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部稽核;
(3)盤點期間停止發貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然;
(2)賬簿要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;
(3)記賬時要先稽核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)稽核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬;
(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用;
(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價;
(9)對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
酒店倉庫管理制度2
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須開啟庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙並登記，並且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品後進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閒談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。
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1.以酒店倉庫保管條例為準則，加強倉庫管理人員培訓。
2.對貴重物品集中管理。
(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;
(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領取;
(3)辦公室內供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負責，每月清點，需增加時由經理簽字。
3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權處理，需經部門經理同意，方可支出。
4.固定資產流出部門，只有經理批准方可執行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。
5.倉庫鑰匙，下班後封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當班主管領取、登記。
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一、收貨的管理制度：
（一）酒店採購任何物品，必須經收貨部（收貨員）驗收，並填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。
（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批准的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對於質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。
（三）對於中、西廚需要採購的乾貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。
（四）當貨物採購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取並驗收物品質量是否符合要求，並簽名確認。
（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。
（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照採購申請單，每日採購申請單上採購部填制的價格與採購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務總監批准後，方能收貨。
（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，採購部需在市場上調查三家供應商。
（八）作好以上審查後，按下列程式辦理收貨手續：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，並簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告並簽字確認。
3、對於酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
（１）“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。
（２）與請購單的.數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。
（３）對價格未得到正式批覆的。
（４）無法確定質量而使用部門又不驗收的。
（５）假冒的、殘次的、偽劣產品的。
二、存貨管理制度：
（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期後方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加註批號並開箱逐一檢驗。
（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔牆３０cm並在醒目位置標註物品名稱。
（三）每隔十天向財務總監報告貨倉存量。
（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
（五）保管員應注意六防工作：即防黴、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、並對貨倉的安全完整負有直接責任。
（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮乾貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發貨（出貨）管理制度：
（一）各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字並報財務總監批准後到倉庫領取。
（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需註明原因，經財務總監批准後方能發給。
（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。
（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：
1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內吸菸的，書面警告。
3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。
4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。
5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最後警告，情節嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程式：
“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需註明實領數量及金額，並請領貨人簽收，然後將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。
酒店倉庫管理制度5
為提高企業管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規範物資和產品流轉、保管、控制程式，維護公司資產的完整，合理使用資金，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1保管員必須設定各類物資和產品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護髮放臺賬等)。
1.2原輔材料倉庫必須根據企業實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。
1.3保管員按倉庫管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的資料準確無誤。
1.4保管員對各類物料和產品日常要檢查，對庫存物料和產品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。
1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。並制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向採購部門提出物資採購計劃。
1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經理或董事長批准後，責成有關人員及時處理。
2、物料和產成品入庫管理
2.1物料入庫時，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續。
屬返庫的物資要及時辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現象。生產急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續。
2.2保管員對入庫的物資必須清點數量、規格、型號等。對數量、質量、單據不齊全的物資一律返回，並放在暫存地點，並用最短時間通知經辦人處理。
2.3入庫的材料在未收到發票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發票後，沖銷原貨到票未到的材料帳，並開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
2.4產成品入庫時，保管員必須按入庫產品所生產的分公司查點名稱、數量、規格、型號辦理入庫手續。並將入庫產成品上報財務部門。
2.5因質量等原因發生的返貨產品，必須由分公司經理和返貨人員填寫返回產品處理單後，方可辦理入庫手續。
3、物料和產成品出庫管理
3.1各類資料出庫採用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續，各分公司領用的物料由分公司經理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數量，確認無誤後方可出庫;保管員開具領料單，經領料人簽名，登入帳卡。
3.2產成品發出必須由銷售部開具發貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷售部門負責人同意簽字的發貨單，方可付貨。以便責任清晰。
4、報表及其他
4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業成本核算的準確。
4.2及時準確報送規定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。
4.3庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因後，及時上報財務部再做調整處理;發現質量問題，應及時用書面形式上報採購供應部主管領導和財務部門，統一處理。
酒店倉庫管理制度6
酒店倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，並要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢後，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫範圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫範圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，並做好防火工作。
酒店倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器裝置，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明效能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮溼的物品不準入庫。物品入庫半小時後，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。
酒店倉庫管理制度7
一、倉庫應當確定一個專管人員，全面負責倉庫的管理工作。
二、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識。
三、倉庫保管應分類擺放物品，並按時盤存。
四、所有物品入庫必須憑購物發票和申購單。
五、按規定時間領取物品，並按規定程式出庫。
六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結合"的方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。
七、倉庫管理人員應加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責任制，制定滅火責任制，制定滅火應緊方案。發現火情應迅速採取措施撲救，並及時向有關部門報告。
八、採購程度：部門填寫領用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經理簽字，交於採購員購買。
酒店倉庫管理制度8
第一節 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率。
二、公司採購員負責物品的採購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監督。
三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優質，確保供應好，週轉快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。
第二節 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。
二、嚴格執行放料須有領料憑證，檢查稽核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。
四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經主管領導批准。
第三節 保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標籤，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，並置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，並做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發現問題及時報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發現庫存與實物不符的情況應及時彙報部門負責人落實處理。
四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核准後，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送專案管理部門填列差異原因的說明及對策後，送回財務部門彙總轉呈總經理籤核。
第四節 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
酒店倉庫管理制度9
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向採購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出餘額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬、防黴爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單並簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要採用先進後出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部稽核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
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（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程式操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經收貨部驗收後入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠牆、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取，並指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，並嚴格控制領貨數量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。並做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈餘、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時彙報，按相關程式辦理報損及盈餘手續後，進行帳務調整。
（16）倉庫應保持通風、乾燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與乾淨。
酒店倉庫管理制度11
一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。
二、倉庫流程分為：收貨流程、發放流程、庫存品管理等。
三、倉庫管理人員職責：
（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
（2）提出倉庫管理意見及物資採購計劃，在批准後貫徹執行。
（3）嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。
（4）入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。
（5）負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。
（6）合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分割槽堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。
（7）負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，
（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。
（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關的資料。
（10）以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。
（11）完成採購部及財務部臨時交辦的其他任務。
酒店倉庫管理制度12
一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。
二、因業務、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，並要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。
三、一切進倉人員不得攜帶火種、揹包、手提袋等物進倉。
四、倉庫範圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閒聊，不準帶親友到倉庫範圍參觀。
五、倉庫範圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經批准的其他單位或部門的物品存倉。
七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，並接受保安部的檢查、監督。