為了更好的管理公司規章制度（通用5篇）
為了更好的管理公司規章制度（通用5篇）
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那麼什麼樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的為了更好的管理公司規章制度（通用5篇），歡迎大家分享。
為了更好的管理公司規章制度1
為了樹立公司形象，加強和規範公司管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續，穩定，健康，快速的發展，特制定本管理制度。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司透過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
三、公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
四、公司員工之間要團結互助，互相尊重，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造的精神。
五、公司員工應端正工作作風，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負責任的工作態度。
八、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費。
九、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
第一章，行政管理規章
第一節，辦公制度
一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規範，衣著得體，乾淨整潔。待人接物態度謙和，舉止文明。
二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯絡單並經部門經理或主任稽核批准。
三、辦公時間不得從事與本崗位無關的活動，上班時間不得幹私活，看與工作無關的書籍書刊網頁。
四：接電話，接待來賓時一律使用文明用語並做好留言記錄、訊息處理;客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。
五、保持辦公場所，設施，倉庫及個人的衛生。
六、工作期間應勤於業務，積極主動完成工作任務。
七、盡心，盡責，真誠合作，致力創造良好的集體環境，發揚團隊精神，根據公司需要及職責規定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人諮詢不屬於自己職責範圍的業務時應就自己所知告之諮詢物件，不得置之不理。
第二節，公司人員職責
一、部門經理職責
1、各部門經理必須嚴格執行公司的規章制度，履行自己的職責。
2、各部門經理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，並監督計劃的實施、執行。
3、對本部門的工作，開展經常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。
4、服從公司管理，不得利用職權，從事與公司業務相競爭的行為。
5、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動
6、進行本部門的管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。
7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更新
8、做好辦公室用品的申報、領取、購置、報修等管理工作
二、文員職責
堅守工作崗位，嚴守商業秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協調能力。
1、處理公司的公文、傳真等其它資料，並分門別類進行歸類。
2、針對業務洽談的客戶資料，由業務員，工程部提供的市場資訊及時對其進行歸納整理。對於有業務意向的客戶資料整理並適時回訪。3、每日或每週的各種例會作詳細資料記錄。
4、對業務合同、員工簽訂協議等要嚴守商業資訊。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規定。
5、電話銷售並熱情主動接聽業務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對使用者所提問題要給予快速及時的回覆。
6、起草各種制度和檔案及經營性提案文稿。並對公司需要的各種管理表格，彙報表格進行設計。
7、員工開每日例會，對公司突發事件或工作中最新的專案或沒有做出安排的實驗階段的專案必須要主動參與。
8、負責辦公室的全面辦公用品、衛生等事宜。
三、會計、出納職責
1、建全公司財務帳目，如實記錄經營結果。2、定期做好各種財務報表向公司彙報。
3、製備完整詳實的業務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。
4、當日帳目當日結清。嚴禁挪用、出借、貪汙公司各項返款。保管好各項業務的原始單據。
5、做好現金、轉帳支票的填寫、核對、保管工作。發現問題及時向公司彙報，及時採取補救措施，避免造成損失。6、嚴格執行財務制度，照章辦事。
四、保管員職責
1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。
2、負責保管實物的收發工作，不準把庫房鑰匙交於其它人代管及讓其它人員代發貨物。嚴禁其它人進入庫房。
3、做好實物入庫的驗收和發貨，及時清點、準確盤存。先收先發。4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。
5、搞好儲存實物維護保養工作，採取相應的保管技術和保養方法，不得丟失貨物或貨物變質受損。發現問題及時向公司彙報。
6、嚴格執行產品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續，否則有權拒絕7、及時核對帳目，接受監督和檢查。
第三節，財務管理制度
1、建立總帳、銀行帳、現金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據的稽核性。3、實物發放和現金收入及審批分離進行，各部門製作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務彙報。
4、做好產品實物和貨款的薄記統計工作，銷售情況每月結算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批准後方可使用，對於未經請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節嚴重者，追究其經濟及法律責任。
5、白條不做為作帳憑據和抵庫依據，各部門簽寫的白條由公司主任確認批准後方可有效。
6、市場經營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，並留存備查。公司財務的備用金不能超過3000元。
7、支票實行票據和印鑑分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑑，並做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額並由對方收票人簽字。
8、公司現金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發現有上述情況而未造成經濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經理一切福利待遇，對當事人給予經濟處罰乃至開除，造成嚴重後果者追究法律責任。
9、每月26日前各部門出入庫統計表和財務收支月報表匯公司，並將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。
為了更好的管理公司規章制度2
一、總則
為了創造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質、高水平的團隊，公司制定了以下嚴格的管理規章制定：
1、準時上下班，不得遲到，不得早退，不得曠工。
2、工作期間不可因私人情緒影響工作。
3、員工應在每天的工作時間開始前和工作結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4、上班時不應無故離崗、串崗，不得閒聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象，確保辦公環境和車間環境的安靜有序。
5、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回覆。
6、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。
7、認真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴，損壞公司財物者照價賠償。
8、員工服務態度：使用標準的專業文明用語，做好積極、主動、熱情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調的服務。
二、服務規範
1、儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大
2、微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應註釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、用語：在任何場合應用語規範，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧譁。
4、現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。
5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長，嚴禁使用公司電話打工作以外電話。
三、業務管理制度
1、業務檔案由業務本人擬稿，由經理稽核、簽發。屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
2、已稽核、簽發的檔案由業務員按不同類別編號後歸檔。
3、外來的檔案由接件人負責簽收，並於接件當日報送經理；屬急件的，由公司其他員工在接件後即時報送。
4、外發的檔案經經理稽核、簽發後再安排傳送，傳真等檔案在稽核後可立即傳送，並由業務本人按不同類別編號後歸檔。
5、所有人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。
6、嚴禁擅自為私人列印、影印除業務以外的文字材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
7、各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格。
8、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
9、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
10、每週一中午開例會，11點開始；例會主要是對上週工作內容的總結、下週工作的計劃；工作相關內容的培訓。
11、每週五上交本週工作總結及下週工作計劃表。
12、每個季度進行季度考評（方式待定）。注：業務檔案統一一式兩份、正本檔案應交經理保管。
四、考勤制度
1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。
2、週一至週五為工作日，週六週日為休息日。
3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經理批准，並扣除請假期間基本工資。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯絡經理批准，事畢回公司補寫請假條。
4、上班時間開始後10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
5、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩遊戲等做與工作無關的事情。
風險提示：
實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由於商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的'成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。
企業在制定規章的時候可以約定透過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密採取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便於舉證，有利於企業藉助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。
五、保密制度
1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須注意崗位職責不洩露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
2、公司秘密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
A、公司經營發展決策中的秘密事項。
B、人事決策中的秘密事項。
C、專有技術。
D、客戶資訊、合作渠道和重要的合同、單據。
E、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號。
F、產品的具體材料成分，特殊製作工藝，產品的生產成本。
G、經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
3、屬於公司秘密的檔案、資料，應標明“保密”字樣，非經批准，不準影印、摘抄秘密檔案、資料。
4、公司秘密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人洩露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，並妥善保管。
6、對保守公司秘密或防止洩密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失洩露公司秘密的，視情節及危害後果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。
六、差旅費管理制度
1、短暫性公務外出（一天以內）向直屬部門主管請批並在登記表上登記外出事由及去向。
2、一天以上公務外出應事先填寫《外出申請單》經直屬主管批准，由總經理籤批後，交行綜合辦公室備案。
3、若未能準時返回須及時以電話向直屬領導報告，徵得同意，並由主管代辦外出延長申請手續。
4、公務出差每天必須以電話或電子信箱形式向主管領導彙報工作情況及工作進展。
5、外地出差須辦理有關出差手續。
6、本制度適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
7、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項。
8、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
9、出差人返回後3日內應填寫公司員工崗位職責費報銷單，註明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支專案、金額等，由經理稽核批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
10、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經理核准的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐計程車，但回公司後需向經理講明。
11、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
12、市內外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據報銷。
13、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
七、薪金制度
1、基本工資按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月30日，支付本月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行賬戶形式領取。
2、獎勵性薪金晉級。其物件為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。
八、福利制度
1、假期：公司全體員工享受國家法定假日。
2、婚假：凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，根據國家規定，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。
3、產假：凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，根據國家規定，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日）。
4、男員工護理假7天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）。
5、慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
6、有薪病假，病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。醫療期限的確定按國家相關規定執行。
7、保險：公司為正式員工辦理社會保險（按國家標準）。
九、附則
本規章制度自下發之日起生效。
風險提示：
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程式和公示程式的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。
為了更好的管理公司規章制度3
一、為促進公司規章制度制定與管理工作規範化、程式化,提高建章立制的質量,制定本規定。
二、本規定所稱的規章制度,就是指匯波公司針對生產、經營、技術、管理等項活動所制定的管理規範的總稱。
三、本規定適用於匯波公司規章制度的制定計劃、起草、稽核、頒佈、解釋、修改、備案與廢止等相關活動。
四、制定規章制度,應當遵循下列原則:
1、堅持依法制訂的原則;法律、法規已經明確規定的原則上不作重複規定;
2、堅持從企業實際出發,符合企業改革與發展總體目標;
3、堅持政企分開,有利於現代企業制度的建立;
4、注意制度間的協調性,避免各項制度之間衝突與遺漏;
5、遵循長遠規劃,年度計劃,適時修訂,定期清理,統一規範的原則。
五、制定規章制度的要求。
1、全面性:全面性既要包括制度範圍的全面性,也包含制度本身的全面性;
2、準確性:規章制度用語應當準確、簡潔,條文內容應當明確、具體;
3、可操作性:具有操作的相關流程,明確相關工作的負責部門與責任人;
4、實際性:高標準切合企業經營管理的實際;
5、穩定性:能在一定時間與一定範圍內適用;
6、服務性:制度本身應體現服務企業發展的需求。
六、公司管理中心總經理行使規章制度的稽核、批准、修訂與廢止權。
七、公司管理中心行政組就是規章制度制定與管理的歸口管理部門。其主要職責就是:
1、負責規章制度體系的編制工作;
2、負責組織擬定規章制度制定的年度計劃;
3、根據規劃督促、檢查、協助各部門起草規章制度草案;
4、起草公司綜合性規章制度;
5、負責規章制度草案規範的稽核;
6、組織規章制度草案論證、修改、定稿、報送、審批等工作;
7、負責收集規章制度執行中存在的問題,提出完善、修改與廢止有關規章制度的建議;
8、負責規章制度編號的管理工作;
9、負責規章制度的保管、存檔工作。
八、公司管理中心總經理履行下列職責:
1、負責規章制度草案的文字稽核工作;
2、負責規章制度的行文規範稽核工作;
九、公司職能部門根據規章制度體系整體規劃,制訂本部門規章制度年度計劃。
十、管理中心行政組對各部門提出的規章制度年度計劃進行協調與稽核,編制公司規章制度制訂年度計劃。
十一、起草規章制度應注意規章制度彼此之間的協調與銜接,並就規章制度之間對同一事項的不同具體規定在上報時作出專門說明。
十二、對涉及兩個以上部門業務的規章制度,由相關部門組成聯合起草小組起草,管理中心行政組協助。
十三、規章制度的起草,應按下列步驟進行:
1、收集資料,掌握有關法律、法規以及其她企業的相關規定;
2、調查研究,提出解決問題的辦法、措施;
3、撰寫草案;
4、將草案發至集團相關單位徵求意見;
5、彙總意見,修改草案;
十四、規章制度一般應包括下列內容:
1、目的:清晰簡潔說明本制度控制的活動與內容。
2、適用範圍:明確規章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項與活動。
3、職責:規定實施本制度的部門(單位)或人員的責任與許可權。
4、制度規範的內容、要求與程式;對相應經濟活動的約束與要求。
5、相應活動、事項的詳細流程,附相關的工作流程圖。
6、支援性檔案與相關記錄、圖表,包括與本制度相關的支援性檔案、規定,各種應保留的相關記錄、表格、單據等。
十五、規章制度篇章結構排列可根據內容多少分為章、條、款、項、目結構表達,內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數字依次表述。
十六、規章制度草案完成後應送相應職能部門、基層企業與員工代表徵求意見。
十七、被徵求意見的部門應認真研讀,對制度草案進行修改。徵求意見的部門應將各部門的修改意見存檔備查。
十八、規章制度起草部門在廣泛採納多方意見,修改完善規章制度草案後,並報部門主管副總經理稽核。
十九、規章制度草案經部門主管副總經理稽核後,起草部門填寫規章制度稽核表,經承辦部門負責人簽字後,將草案及稽核表送管理中心行政組審查。
二十、管理中心行政組對規章制度草案進行下列審查:
1、就是否符合法規的基本原則;
2、與公司現行規章制度就是否協調;
3、草案結構、條款就是否符合規章制度的要求與技術規範;
4、就是否切合企業實際與體現權責利對等原則。
二十一、經審查符合要求的,由管理中心行政組送管理中心總經理稽核後,報公司總經理審批。
二十二、以公司名義下發的規章制度,由管理中心行政組負責編號、印刷、發放;以公司職能部門名義下發的規章制度,由主管部門編寫、印刷、發放。
二十三、首次頒佈的制度為試行檔案。試行期為一年,試行期後經修改的檔案為正式檔案,正式檔案根據需要每二年修改一次。
二十四、規章制度釋出後5日內,主管部門應送公司檔案室備案。
二十五、規章制度一經頒佈生效後,公司各級人員必須嚴格遵守。
二十六、為加強規章制度的動態管理,規章制度實施過程中,制度制定部門每年向各相關部門徵求規章制度執行意見,蒐集規章制度執行過程中存在的問題,以便適時修訂。
二十七、各相關部門在執行規章制度過程中,對規章制度存在的問題應及時記錄,並及時通知管理中心行政組。
二十八、規章制度的修改與廢止應由規章制度的制定部門提出建議,管理中心稽核,報公司總經理審定。
二十九、規章制度有下列情形之一的,應進行修正。
1、規定事項不能切合現行經營方針或事實需要的。
2、規定事項區域性已不適用的。
3、規章制度的區域性與政府有關法令相牴觸的。
4、同一規章制度內容前後重複矛盾的。、
5、同一事項所須適用的各種規章制度,其內容彼此衝突矛盾的。
6、所涉及的部門名稱,已與現制不符,或原規定事項的主管或執行部門已經裁併或變更的。
三十、規章制度有下列情形之一者,應予以廢止。
1、規定事項與現行經營方針相悖或不符的。
2、已與現實情況完全不相切合的。
3、同事項已有新規定並已公佈施行的。
4、規定事項已執行完畢,或因情勢變遷,已無繼續施行必要的。
5、其它情形無保留或繼續適用必要的。
三十一、每年一季度,由行政部、人力資源部、企管部對上年度公佈實施的規章制度進行統一編纂,並印刷成卷。
三十二、規章制度制定流程見附件二。
三十三、本規定自公佈之日起生效。
為了更好的管理公司規章制度4
為了規範集團IT（資訊科技）各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT規範及標準，包括建立統一的裝置管理規範，統一的IT網路及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
集團IT部在與各公司討論的基礎上，結合各公司的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各公司實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各公司指正，我們將隨著集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦裝置管理規範
1、裝置管理工作範圍
集團相關電腦等IT裝置均為集團資產。所有裝置的維護、管理及裝置規格的稽核由各公司IT部相關人員負責.各公司IT部門需設立IT管理員，負責電腦等IT裝置的管理工作。對於本公司的所有電腦等IT裝置必須列管（分類編號），並由財物部門提供固定資產編號，在顯著位置貼上固定資產編號標籤。如有人員因為在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請。
2、裝置採購規格
為了保障集團各項系統在硬體平臺上的正常執行，便於統一裝置維護工作，降低總體費用。集團內部應統一裝置使用規格。各公司採購相關裝置需經集團IT部統一稽核。
3、非公司資產電腦管理辦法
原則上非公司電腦等IT裝置不得接入公司網路
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理，主管副總）同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程式方可加入公司網路。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程式。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網路，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網路。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網路。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認後，才可接入與公司內閘道器鍵資料隔離的獨立網段。
在硬體條件允許的情況下，集團IT部將逐步在各公司實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來裝置未經允許的接入情況發生。同時要求各公司新購網路裝置符合802.1X的標準。在各公司實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址繫結等相關技術手段，防止外來電腦隨意接入。
4、軟體許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟體必須為正版軟體。
b、集團常用標準軟體（微軟的各類軟體等）許可證之採購由集團IT部根據各地的需求申請統一進行。非標準軟體許可證之採購由各公司提出申請，經集團IT部稽核後由當地自行採購。如集團公司正式成立，集團內各公司應統一使用集團名稱採購相關許可授權，以便於集團內各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責本公司許可證的管理，統計本公司許可證數量和使用情況。定期將資訊匯至集團IT部。
暫時不使用的許可證可提交集團IT部，由IT部協調分配，防止許可證的閒置。如發現
使用者非法使用未經授權的軟體，需予以刪除，如使用者因工作原因確實需要使用該軟體，請立即與集團IT部進行聯絡，集團IT部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。
5、裝置損壞與賠償
使用者領用電腦等IT裝置後，需對所領用的裝置資產負責。平時要愛護裝置並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長裝置使用壽命。若使用者使用的裝置發生人為損壞、裝置遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、裝置遺失
由當地公安部門或人事部出具裝置遺失證明後，經使用者部門主管確認，由財務部按遺失當日為止，按照裝置折舊年限計算殘值，由使用者本人作價賠償。
b.裝置損壞
使用者正常使用的情況下發生裝置損壞，且產生維修費用，由公司承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由使用者本人承擔。
6、裝置報廢
由各公司IT管理員根據裝置使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決許可權，提交各公司財務部門和總經理核准後，由相關部門辦理資產登出手續。
裝置出現以下情況可以申請報廢：
a、裝置超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%。
b、維修後半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業需求此裝置已無法滿足該作業,且此裝置無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。
二、集團電腦使用者使用規範
1、公司電腦的使用許可權分類
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用許可權作以下分類：
a、許可權嚴格管制類
為了保障系統安全，公司對一般使用者的電腦許可權將進行嚴格管控，在此許可權下，使用者無法自行安裝任何軟體或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程式。
b、非許可權嚴格管制類
部分使用者因工作特殊需要，需提升本機許可權，以便可以自行進行軟體安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理核准後，可適當放寬使用者對本機的許可權。建議用於工作的私人膝上型電腦可以歸入該類管理。
2、使用者電腦使用規範
a、使用者必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT部門提供的各項資訊系統，並對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦等IT裝置僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網路安全，所有要訪問公司或集團網路資源的電腦，必須使用自己的域使用者帳戶登陸集團網路域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登入名必須設定口令、並定期修改。使用者口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略。
d、因工作需要使用者可以申請訪問INTERNET,公司有權對使用者的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。
e、使用者使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網路訪問的許可權，並知會相關部門主管。
f、集團提供的郵件系統。使用者需合理使用，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的資訊資料包括使用者本機的工作文件都屬於公司所有，所有使用者必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。
h、使用者需對個人電腦上所儲存的檔案負責。個人電腦中的公司重要檔案及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或檔案系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或洩密所造成公司重大損失。膝上型電腦使用者需特別加強裝置的物理保護，防止因電腦失竊造成資料損失。
i、公司如果發現員工利用網路惡意散佈病毒，群發垃圾郵件、竊取公司重要檔案等危害公司資訊保安、損害公司利益的行為將提交人事行政部，按相關規定處罰。
三、集團網路標準規範
1、集團網路管理體系
集團網路骨幹架構的規劃由集團IT部統一進行，各公司IT相關人員必須根據集團IT部制定的網路標準架構進行網路的配置和建設。所有網路裝置均由所屬單位的網路管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改裝置的物理聯接方式。
2、集團網路拓撲結構
a、集團的網路將根據應用的重要性採用相應的分級結構，所有各公司的網路必須能夠訪問中心網路，以保障各項應用的正常執行。
b、集團IP地址規劃
集團總部內部IP地址段為172.16.0.0/16，韓通船舶為172.17.0.0/16，新韓通船舶為172.18.0.0/16，文景為172.19.0.0/16，中冶為172.20.0.0/16，海洋水建為172.21.0.0/16。各公司目前採用IP地址段不符合統一規劃的，由集團IT部與各公司IT管理員逐步實施改進。
c、DHCP啟用
為了方便集團內部出差員工的使用，各公司應在部分或全部辦公區域對客戶端使用者啟用DHCP。以避免使用者重新更改網路設定之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來使用者訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性,防止網路風暴對系統的影響，各公司IT管理員需根據本公司應用情況，在本地網路內劃分VLAN。
3、各公司INTERNET接入架構
各公司需加強INTERNET網路出入口管理，各公司的INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經集團IT部審批後方可實施。
在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連線INTERNET，必須有防火牆或代理伺服器等才可連線外部網路。如有專線與總部連線的公司可以透過DMZ（隔離區）與集團總部相連，以保證內部網路的獨立安全。
4、微軟ActiveDirectory目錄架構
集團採用基於微軟ActiveDirectory（簡稱）作為集團的目錄服務，集團各公司的AD根域需統一為集團域。AD集中控制使用者登入，身份驗證以及目錄物件的訪問控制。透過單點網路登入，管理員可以管理分散在網路各處的目錄資料和組織單位，經過授權的網路使用者可以訪問網路任意位置的授權資源。透過基於組策略的管理則簡化網路管理，提高了對於複雜網路的管理簡便性。
四、集團系統日常維護規範
1、日常維護工作範圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的執行維護，以保障使用者所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常執行的前提。各地IT管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項系統之執行狀態，如有異常需及時處理。
基於WINDOWSServer的網路基礎架構，包括AD伺服器，DHCP,DNS或其他INTERNET代理系統。
各公司內部資料庫及應用系統。
防病毒，補丁升級等安全支援系統。
所有IT管理人員負責的主機、網路裝置及裝置執行環境的日常檢查。
所有系統及資料的日常備份和系統故障恢復。
2、病毒日常防範工作
各公司IT管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟體，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議使用者端採用360的防毒解決方案（包括安全衛士和防毒軟體按）。
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒資訊及時告知集團IT部，便於集團IT部和其他公司協同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由於作業系統和應用程式軟體存在一些安全漏洞，各公司必須及時安裝補丁程式以消除這些安全隱患。為了加強系統補丁管理，建議各公司利用360安全衛士的修復漏洞功能和軟體管家—軟體升級功能進行修復。
5、資料備份和恢復
各公司IT管理員需根據各類資料的重要性，相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復檔案伺服器及郵件等重要資料。如關鍵應用伺服器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份資料的使用。
五、集團IT員工自律規範
1、集團資訊系統中所有資料（包括使用者本機資料）均屬於公司所有。所有IT員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料。發現任何違反本條例的行為立即提交人事行政部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。
2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要資料，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。
3、IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。
4、使用者之電腦資料備份等工作由使用者自行負責，除非經過使用者同意,原則上IT維護人員不可接觸使用者電腦上的任何資料檔案。
5、嚴格限制伺服器上資料的存取控制權限，所有許可權變更需經相關資料之擁有者（DataOwner）部門主管書面確認後方可執行。
6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1－2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利事後核查。
7、對於檔案伺服器，資料庫等重要系統啟動稽核功能，記錄任何系統許可權的變更及關鍵資料的讀取情況。
8、所有IT系統日誌屬公司重要資料，未經IT部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢資料還需公司最高主管書面同意。
9、對於使用者要求的密碼初始化等涉及使用者資料安全的操作，需有書面申請並在確認使用者身份後執行。嚴禁直接響應使用者電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。
10、在使用者電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何使用者資料。如因工作需要必須進行使用者資料的複製備份等操作，必須經使用者簽字同意後，在使用者監督配合下進行。
11、使用者服務中，在完成使用者初始化設定後，需首先指導使用者修改初始密碼後再讓使用者使用。並指導使用者使用基本安全手段保護重要資料（如檔案伺服器的使用、本機檔案的存放，需歸檔備份的資料）。
為了更好的管理公司規章制度5
第一章、員工守則
一、標準：一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鑽研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意並保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。
二、儀容儀表員工的儀容儀表關係到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現：
1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊。
2、上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）。
3、員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。
4、員工髮型要大方端莊並梳理整齊，頭髮要保持清潔，不得留怪異髮型。
三、行為規範為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規範
1、員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退。
2、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌並簡潔明瞭，嚴格執行崗位規範，對於本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。
3、員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜誌；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網路遊戲等）。
4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。
5、員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公裝置，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等裝置進行私人圖片、檔案、照片等的處理或列印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款。
6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批准，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、複製或者傳送，一經發現，嚴肅處理，對於情節和後果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。
7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯絡不上，並對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於警告、罰款等處罰。
8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程式辦理請假手續。
9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。
第二章、行政上班制度
一、總述
1、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作。
2、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。
二、考勤制度
1、週一至週日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其餘人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30—17:00，中午不休息。
2、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。
3、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。
4、因公外出不能按時簽到者在徵得直接主管領導批准的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領匯出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。
5、員工請假須提前一天申請，經理批准後報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資。
6、遲到早退的處罰規定
（1）遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。
（2）凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。
三、曠工的處罰規定
1、沒有按規定程式辦理請假手續或未經批准離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。
2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。
3、委託或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。
4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。
6、凡請假須填寫“請假申請單”並報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。
7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。
四、請假規定除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，並依人事許可權給予審批後方為生效；否則按曠工處理。
1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續。
2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批准，3天以上由主管領導批准。
3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。
4、員工醫療期自病假之日起計算。
五、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續。
2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批准方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可採用通訊辦法報告相應主管上級，事後補辦手續。
3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理。
4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批准，兩天以上由主管領導批准。
5、病假、事假為無薪假。
六、加班規定
1、本公司如因工作需要，可於辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於批評、罰款、除名等處罰。
2、公休日加班可補休，補休時間由主管批准安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。
第三章、辦公用品的購買
一、採購
1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。
2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定後，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。
3、採購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。
4、支付：收到辦公用品後，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字後，轉交給出納負責人支付或結算。
二、分發
辦公用品原則上由公司統一採購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近採購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行稽核。
第四章、衛生制度
一、辦公室日常衛生由值班人員負責；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽。
二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公檯和電腦桌的乾淨整潔，嚴格杜絕紙張、雜誌、工具書等物品亂堆亂扔。
三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。
第五章、人事管理制度
一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。
二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬體資料、裝置以及鑰匙歸還公司。
第六章、合同檔案管理制度
一、合同文件以年代結合專案性質進行分類編號。
二、儲存的合同文件每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，並追究相關人員責任。
三、合同管理組要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。
四、合同管理組應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文件的查詢、利用工作。
五、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文件，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、部門主管領導簽字同意後，方可在合同管理組辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
六、合同文件的儲存條件：防火，防潮。
七、合同文件必須專人負責。
第七章、財務管理制度
企業應有較完善的旅行社財務管理制度，並加以實施。具體操作如下：
一、對財務人員的要求
1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。
2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算範圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發生的收支情況報給主管會計，並要謹慎稽核各項開支實行錢賬分開。
3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公佈，做到賬款相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--5000元的罰款。
二、辦公室開支審批
1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批覆後憑藉條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話徵求同意後方可執行。
2、辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話徵求同意後方可執。
3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字後到財務處報賬。
4、所有報銷單據一律粘好，乾淨、利落、美觀。
三、團隊賬目審批
1、所有團隊、散客一經簽訂合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。
2、原則上團款專款專用，導遊外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須檢視該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。
3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，並簽字後報給財務部，財務部要嚴格稽核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效後，方可予以報賬。
4、所有團隊團款出團前付80％，餘款在團隊返回後三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批准後方可。
5、所有團隊在報賬時必須有協議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。並裝訂成冊。
四、業務經費開支審批
1、公司所有因業務需要的開支必須事先徵求總經理同意後方可支付，否則公司不予報銷。
2、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。
3、總經理對業務經費進行監督。
五、其它補助
1、員工當月業務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統一報銷，總經理標準：實打實報；部門經理：120元/月，不超過120元按實際發生報銷；業務員：80元/月，不超過120元按實際發生報銷，
2、伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，
六、財務部與計調部的合作
1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好後勤工作。
2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，並做好團款的預支。