倉庫配料管理制度（通用11篇）
倉庫配料管理制度（通用11篇）
在日新月異的現代社會中，很多場合都離不了制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的倉庫配料管理制度（通用11篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
倉庫配料管理制度1
1、熟悉各種原材料的效能，嚴禁擅自改變藥物的配方而增加藥物的敏感度，不得替代使用原料，使用新材料配比應在試驗線單獨進行。
2、藥物配方的安全性由技術廠長把關，嚴禁從事高風險，低安全係數的藥物配比，安全員就該事項提出反對意見，供企業負責人決策。
3、配料間地面或工作臺面應墊橡膠墊，啟封包裝桶蓋必須在室外進行，配料間的工具間不得作為原材料中轉庫使用。
4、稱配原料工房定員1人，稱配好的原材料停滯量不得超過30kg。單雙基粉的稱配在單獨工房進行，以爆炸混合物為原料，二次稱配的應在藥物混合間進行。
5、稱配前應檢查各種原料的標識、標誌、色質以及？器的準確性，稱配的原料各成分配比應準確，其每份總量應與每次藥混合定量相一致。稱配時先還原劑後氧化劑，工具和計算器具，分別使用，計算器具，分別使用，計算器具的盤和砝碼不得使用鐵質材料。
6、稱配好的入容器後應立即放上標籤，註明品名，嚴防帶沙泥等雜質入內，含氯酸鹽的鹽火藥原料配應將氧化劑，可燃物分別盛裝。
7、配料間應配備滅火器、石棉毯、接有消防水管。
倉庫配料管理制度2
1、作業前，應檢查所使用的工具牢固可靠。
2、作業前應校正磅稱，根據混凝土配料單定好磅稱。
3、使用機械推送砂石料時，應有專人指揮，卸料口應設相應的擋坎或警戒線。
4、料堆上不得站人。
5、地弄、料口、料斗、磅秤等發生故障時，應立即停止作業進行處理。
6、料口、稱料口下料應勻速，非作業人員不應停留。
7、帶式輸送機運料作業時，應遵守帶式輸送機執行安全操作規程，並應經常清掃撒落的砂石料。
8、應定期檢查地壟、拌和機臺架等建築的結構穩定情況，發現問題及時處理。
倉庫配料管理制度3
1、原材料入庫分為二類，一類是採購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格後方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者採購部人員負責簽字。
4、對於急要採購或外協物資。到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫後及時調整資料庫資料。
6、對於來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。
倉庫配料管理制度4
1、單位工程所用裝置、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型裝置（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，專案部經營稽核部複審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料註明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計檔案及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（註明質量標準）→專案部經營考核部→材料部諮詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由於材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進場後先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等引數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨後由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬於沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過專案部經營稽核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。
4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今後對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理並詳細記錄所發生零工用途及使用專案工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、專案部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，週日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要複稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不苟。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
倉庫配料管理制度5
1、嚴格按照現場施工平面佈置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、效能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標籤牌，牌上要註明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，並應及時處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、乾淨，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。
5、現場使用的砂、石及週轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。
6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包乾制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等餘料，做到工完場清，餘料堆放整齊。
7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。
倉庫配料管理制度6
(1)根據國家和上級頒發的有關政策、規定、辦法,制定物資管理制度與實施細則
(2)根據施工組織設計,做好材料的供應計劃,保證施工需要與生產正常執行。
(3)減少週轉層次,簡化供需手續,隨時調整庫存,提高流動資金的週轉次數。
(4)負責填報材料、裝置統計報表,貫徹執行材料消耗定額和儲備定額。
(5)根據施工預算,材料部門要編制單位工程材料計劃,報材料主管負責人審批後,作為物料器材加工、採購、供應的依據。
(6)月度材料計劃,根據工程進度,現場條件要求,由各工長參加,材料員彙總出用料計劃,交有關部門負責人審批後執行。
倉庫配料管理制度7
為保障市場順利發展，保障公共財產和經營者的生命財產安全，根據《中華人民共和國消防條例》的規定，消除事故隱患，做好市場消防安全工作，特訂立本制度如下：
一、市場內一切消防設施和消防器材必須妥善保護，除搶險救災外，任何單位和個人不準擅自運用，不得隨意移動。
二、保證場內通道暢通無阻。不準在場內通道上堆放貨物，停放車輛。
三、各經營者不準經營易燃易爆物品；不準在場內烤火、燃燒廢品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不準私拉亂接電線；不準使用煤爐、油爐、電爐、電壺和其它高功率電器；不準亂丟菸頭；打烊前，必須對店內進行檢查，關好燈。切斷電源。如發現菸蒂要及時熄滅。
四、要求各經營戶對自己所屬財產向保險公司投保，做到有備無患。
五、一旦發現火情，撥打119火警電話。並組織消防隊員撲救。
六、違反上述規定，給予重罰。對造成事故者，追究刑事責任。
倉庫配料管理制度8
1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺並且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料櫃內。
2、材料擺放位置應貼上或懸掛製作好的卡片,貨位應有材料標籤註明,庫內應設有平面佈置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設定備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,並做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理並存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批准後發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批准方可發放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司採購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出採購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸菸,並配置滅火器,保持庫內整潔。
倉庫配料管理制度9
根據預防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全的內保方針和誰主管，誰負責的原則，明確職責，把安全保衛工作貫穿到市場整個工作中去，落到實處，確保本市場萬無一失。
一、經營者上、下班一律按規定的門戶出入，由市場值班人員開、關大門。打烊前，應對店內的財產、物資、商品、防火安全等進行檢查，發現問題及時處理。打烊後，不能入內，確因特殊情況需經經濟護衛隊同意，方可進入。
二、不得隨意在公共場所亂佔用公用場地，確保通道、樓梯、門戶的暢通。
三、經營戶如發現物資、商品、現金等被盜，必須及時向有關部門報告並報市場管理辦公室備案。
四、市場內一律禁止使用明火，嚴禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、電茶壺、暖烘機等電器裝置。
五、凡屬市場設定的消防器材和裝置任何人不準變更、移動和撤銷，一旦損壞，照價賠償。對確需變更，報請市場保衛科及公安消防部門審批。
六、如遇重大事故，各進場經營戶必須忠於職守，服從命令，聽從指揮，有條不紊地疏散顧客和人員。
七、嚴禁在市場上賭博、測字等迷信活動以及危害社會治安或影響市場秩序的行為。
八、腳踏車、摩托車、轎車、三輪車一律按劃定的地點停放，不得隨意停放市場、弄內（避免弄內交通阻塞），保持市場、通道暢通。
九、對違反上述管理制度的，由市場辦公室給予批評、教育，工商部門給予罰款、停業整頓等處理；違反治安消防管理處罰條例的，由公安消防機關處理；觸犯刑律的移送司法機關依法懲處。
十、本管理制度同樣適用於市場工作人員。
倉庫配料管理制度10
為了維護市場正常秩序，保障公共財產和人身安全，對各種車輛管理作如下規定：
一、凡進入市場的一切車輛，都必須服從管理人員的管理。
二、經營者的自備摩托車、腳踏車一律停放在指定停車區域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。
三、場外人員的摩托車、腳踏車一律停放在指定停車區域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。
四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準各類車輛通行與停放。
五、違反上述規定的，根據情節輕重，場內車輛用扣除保證金方式，場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的，報請上級公安機關，按《治安管理處罰條例》處理。
倉庫配料管理制度11
第一章總則
第一條為規範裝飾材料的採購工作，提高採購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用於裝飾公司、採購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、牆紙等。非常規物資指特殊產品（非標準產品、定製產品）或公司規定需要特殊審批的物資專案，包括：部分燈具、傢俱等。
（一）裝飾專案部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，並將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購週期等，並要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或專案部負責人對請購單予以稽核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、專案部負責人、材料保管員的簽字。最後把請購單交到採購管理中心。
（二）對於有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到採購管理中心，接收人員須簽字確認。對於特殊情況（如大型裝置或正在使用等）無法提供樣品的，可由採購管理中心派相關採購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
（三）若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標註清楚。
（四）對於涉及到設計、技術等細節問題的.大型材料（如：中央空調等），若需要我司確定主機位置或其他技術引數等，則採購管理中心人員一律找裝飾專案部負責人對接，由裝飾專案部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答覆，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資採購週期規定
（一）在整個專案施工前30個工作日，裝飾公司須把該專案的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給採購管理中心，以便採購員提前做好相關的市場調查和資訊收集。同時，還須提交整個專案設計的光碟等。
（二）在一般的情況下，相關裝飾材料的採購週期為：
1、木材類、飾面板、木地板類：可現貨採購的，第一次週期為7個工作日，以後按合同執行，若需特殊訂貨則週期為15個工作日。
2、木線條：定製週期視複雜情況而定，一般採購週期為10個工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現貨採購週期第一次為10個工作日，以後按合同執行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類：採購週期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次採購週期為7個工作日，以後按合同執行。水泥預製品的供貨週期為30個工作日。
6、瓷磚類：可供現貨的採購週期為10個工作日。大理石現貨採購週期為20個工作日，非現貨採購的週期為40個工作日。
7、電線電纜：採購週期為7個工作日，以後按合同執行；
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：採購週期第一次為10個工作日，以後按合同執行。
9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料：採購週期第一次為10個工作日，以後按合同執行。
10、成品潔具、五金類：常規型號，現貨採購週期為15個工作日。
11、定製地毯、燈具、傢俱的週期為60個工作日，進口牆紙等進口類物資視情況而定，一般不低於60個工作日。
（三）對於需要尋找替代物資的材料有如下要求：
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則採購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單後10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品後，採購管理中心人員再次調查市場，並把相關的替代品交給裝飾公司專案部和裝飾公司總經理確認。
3、裝飾公司確認替代品後20個工作日內到貨。
第五條採購材料的檢驗流程
（一）材料驗收
1、驗證產品質量證明檔案是否合格，如發現質量證明檔案內容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質量證明檔案驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。
3、驗收合格的材料，要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料，採購人員要及時退貨。
5、材料數量由材料保管員負責，質量由專案部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、採購人員在繳庫單上簽字，之後專案負責人簽字確認。
（二）材料複檢
1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，並共同送法定檢測單位複檢，供應商應承擔使用後質保期內任何時候檢測、評估的責任。
2、複檢合格的材料，可以繼續使用；經複檢不合格的材料，拿到複檢報告後按不合格品處置。
第六條發票批報流程
（一）發票由採購管理中心相關採購人員進行報銷，並隨發票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、採購員簽字，最後專案負責人簽字確認；
2、發票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同；
（二）採購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給專案負責人簽字稽核，之後再交到裝飾公司財務處對手續齊全的發票進行核銷。稽核完畢後，若是採購員現金採購則衝抵採購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿後進行付款。如發票不合格，退回採購員重新處理。
（三）帳期滿後若該筆業務無任何遺留問題，則由採購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施後，前期相關規定和制度自行終止。
第八條本制度經相關領導審批後生效，執行監督權歸採購管理中心和總經辦。